珍寶島藥業(yè)醫(yī)藥貿(mào)易公司otc事業(yè)部營銷計劃書(32頁)-醫(yī)藥保健-資料下載頁
2025-08-07 08:05本頁面
【導讀】六、下一步工作計劃。以城市為單位發(fā)展；成。有了一定的覆蓋率，才開始規(guī)模經(jīng)營，上人作純銷（當?shù)?。多個城市銷量有支撐，開始形成中間管理層（職位從低到。高-省區(qū)經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域從分散到集中）。省級市場成熟后，開始考慮省級媒體投放（初步考慮江蘇、黑龍江，預計在2020年10月份）；待多個省級市場開發(fā)成功后，全國媒體投放，全國品牌建。路徑1、從商務隊伍中分化部分員工擔任城市分公司經(jīng)理，路徑2、社會招聘分公司經(jīng)理，從學校招聘OTC代表。統(tǒng)一供應價：批發(fā)價85扣；店均月銷量返點：。以有吸引力的促銷禮品喚起初次購買；全部返齊：共12%，即73扣，高于原定70扣。以上政策全部內部掌握，不允許向客戶公開。格32扣；同時要求控制零售價。
【正文】 費用投向，主要用于對局部市場的集中投入，按照純銷 %計算。該部分費用建議申請人：總經(jīng)理；建議審核人：董事長 ? 1不可預見費用：按照總費用支出的 2%，主要是考慮到預算的可能變化范圍，需要經(jīng)過公司相應的管理程序決定：每月業(yè)績在該范圍內，就不再召開委員會討論預算的調整；否則，無論擴大或者縮小，均需要專門委員會討論決定。但討論當月的預算繼續(xù)執(zhí)行。本筆預算用于部門行政費用支出。 ? 1本預算方案中沒有考慮總部的辦公成本、社會保險費用、總經(jīng)理薪酬，相信隨著未來規(guī)模擴大，該部分費用比例會大幅度縮減，目前也處于相對可控的狀態(tài)，可在項目執(zhí)行過程中，實行一事一報制度。 26 未來三年的預計 年份 純銷 回款 現(xiàn)金準備 利潤估計 2020 4000萬元 2700萬元 最大資金需求 820萬元。 本年度虧損額相當于：820萬元 2020 8700萬元 8100萬元 低于 400萬元現(xiàn)金準備，用于廣告（可在上年經(jīng)營成果中平衡） 持平（小額盈利 76萬元），與廣告投入關系大 2020 19800萬元 19000萬元 遠低于 400萬元現(xiàn)金準備，用于廣告（可在上年經(jīng)營成果中平衡） 略有盈利（ 1700萬元） 按照生產(chǎn)成本加制造費用按照 ，其他攤入費用為該成本的 30%、 25%、 20%。 未計入：部分辦公費用、總經(jīng)理薪酬。 27 未來三年總費用比例的變化 項目 2020年占回款 比例 2020年占銷售 額比例 2020年占回款 比例 2020年占銷售 額比例 2020年占回款 比例 2020年占銷售 額比例 廣告費 % % % % % % 藥店開發(fā)費用 % % % % % % 小禮品 % % % % % % 宣傳品印刷 % % % % % % 分公司辦公 % % % % % % 促銷活動費用 % % % % % % 商業(yè)返點及商業(yè)促銷 % % % % % % 銷售提成 % % % % % % 商務提成 % % % % % % 分公司管理提成 % % % % % % 管理層提成 % % % % % % 差旅 % % % % % % 人員工資 % % % % % % 總經(jīng)理 OTC基金 % % % % % % 不可預計費用 % % % % % % 總費用占比 100% 68% 78% 73% 71% 68% 28 五、部門關鍵工作制度 ? 日常管理制度（參照集團規(guī)定） ? 銷量核查制度：嚴格按照純銷計算銷量，純銷核查是各級部門的職責，總部銷量管理部門要認真做好可追溯工作，分析數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)區(qū)域市場在銷量上可能存在的問題。 ? 匯報制度（參照集團規(guī)定） ? 日常管理制度：要求分公司經(jīng)理與各級人員同吃、同住、共同工作、晨會、晚會等制度。 ? 工作流程：參照集團規(guī)定 29 ? 大連鎖 ? 商業(yè) 30 六、下一步工作計劃 ? 盡快落實關鍵崗位（ 10月 10日前）； ? 確定關鍵工作流程和崗位職能（ 10月 10日前）； ? 北京地區(qū)工作人員面試（ 10月 20日前）； ? 根據(jù)面試情況，確定新開發(fā)地區(qū)及其負責人，開始市場運作（商業(yè)、連鎖店談判、人員招聘、市場推廣活動）（ 10月期間可能需要出差， 11月 1日區(qū)域市場正式啟動）； ? 哈爾濱 OTC代表招聘進入正常流程（ 10月 25日）。 31 附錄：關于小兒熱速清 ? 在獲取價格政策、成本結構、市場數(shù)據(jù)后，作進一步分析，再作討論決定； ? 建議暫時繼續(xù)按照原定政策發(fā)貨銷售。 32 小兒熱速清上市的主導思路 ? 確定策略，逐步清理市場 ? 以純銷思路推進，提升結算價格； ?
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