【正文】 26 未來三年的預計 年份 純銷 回款 現金準備 利潤估計 2020 4000萬元 2700萬元 最大資金需求 820萬元。 ? 若發(fā)現有任何舞弊行為，取消獎勵資格，并按照集團相關規(guī)定給予處分。 22 各個預算項目的說明 (2) ? 分公司辦公費用：按照每個辦事處 2500元計算，需要具體申請，總體額度范圍內在各個辦事處內微調。 ? 初期發(fā)展，對商務主管和 KA主管的聘用暫緩，可以儲備人員。珍藥集團哈爾濱醫(yī)藥貿易有限公司 OTC事業(yè)部營銷計劃 2 目錄 ? 一、部門未來發(fā)展歷程 ? 二、主導發(fā)展思路 ? 三、關鍵政策 ? 四、目標及預算 ? 五、部門關鍵工作制度 ? 六、下一步工作計劃 3 一、部門發(fā)展未來歷程 ? 以城市為單位發(fā)展（ 2020年底前，開發(fā) 611個城市）；成熟一個城市分公司經理，發(fā)展一個城市； ? 有了一定的覆蓋率，才開始規(guī)模經營，上人作純銷（當地主要連鎖店簽訂合作協議）、做廣告 ? 多個城市銷量有支撐，開始形成中間管理層（職位從低到高 省區(qū)經理、大區(qū)經理、區(qū)域從分散到集中）。 12 人力資源政策 職位 收入 底薪 管理獎金 城市交通補 助 通訊補助 業(yè)務費 銷售副總經理 10000 10000 2020 800 3000 市場副總經理 10000 10000 2020 800 3000 總經理助理 2600 2080 520 200 商務經理、市場部經理 5000 4000 1000 400 1000 人力資源經理 4000 3200 800 400 產品經理 4000 3200 800 400 400 500 廣告經理 4000 3200 800 400 400 500 KA經理 4000 3200 800 400 學術專員 2100 1680 420 200 行政事務主管 2100 1680 420 100 信息管理主管 2100 1680 420 100 連鎖店商務主管 4000 3200 800 200 500 商務主管 2100 1680 420 200 500 培訓主管 2100 1680 420 200 招聘主管 2100 1680 420 200 勞資考核主管 2100 1680 420 100 員工事務主管 2100 1680 420 100 分公司經理 2500 2020 500 300 400 600 商務主管 區(qū)域 2100 1680 420 200 200 300 推廣主管 區(qū)域 2100 1680 420 200 200 300 KA主管 區(qū)域 2100 1680 420 200 200 300 行政財務主管 區(qū)域 2100 1680 420 100 200 OTC代表 1500 1200 300 100 100 100 13 談判策略 ? 價格依據： – 目前三精雙黃連口服液零售價 ，白云山板藍根 15元；實際執(zhí)行為前者： ，后者 7元。該部分費用建議審核人：事業(yè)部人力資源經理。 24 各個預算項目的說明（ 4） ? 1管理層提成： – 按照回款額 %提取，用于獎勵總部管理人員（副總經理、部門經理、部門主管、部門員工）。 本年度虧損額相當于：820萬元 2020 8700萬元 8100萬元 低于 400萬元現金準備，用于廣告（可在上年經營成果中平衡） 持平（小額盈利 76萬元），與廣告投入關系大 2020 19800萬元 19000萬元 遠低于