《珍寶島藥業(yè)醫(yī)藥貿(mào)易公司otc事業(yè)部營銷計劃書》(32頁)-醫(yī)藥保健(文件)
【正文】 額比例 廣告費 % % % % % % 藥店開發(fā)費用 % % % % % % 小禮品 % % % % % % 宣傳品印刷 % % % % % % 分公司辦公 % % % % % % 促銷活動費用 % % % % % % 商業(yè)返點及商業(yè)促銷 % % % % % % 銷售提成 % % % % % % 商務提成 % % % % % % 分公司管理提成 % % % % % % 管理層提成 % % % % % % 差旅 % % % % % % 人員工資 % % % % % % 總經(jīng)理 OTC基金 % % % % % % 不可預計費用 % % % % % % 總費用占比 100% 68% 78% 73% 71% 68% 28 五、部門關鍵工作制度 ? 日常管理制度（參照集團規(guī)定） ? 銷量核查制度：嚴格按照純銷計算銷量，純銷核查是各級部門的職責，總部銷量管理部門要認真做好可追溯工作，分析數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)區(qū)域市場在銷量上可能存在的問題。 32 小兒熱速清上市的主導思路 ? 確定策略，逐步清理市場 ? 以純銷思路推進，提升結(jié)算價格； ? 。 ? 工作流程：參照集團規(guī)定 29 ? 大連鎖 ? 商業(yè) 30 六、下一步工作計劃 ? 盡快落實關鍵崗位（ 10月 10日前）； ? 確定關鍵工作流程和崗位職能（ 10月 10日前）； ? 北京地區(qū)工作人員面試（ 10月 20日前）； ? 根據(jù)面試情況，確定新開發(fā)地區(qū)及其負責人，開始市場運作（商業(yè)、連鎖店談判、人員招聘、市場推廣活動）（ 10月期間可能需要出差， 11月 1日區(qū)域市場正式啟動）； ? 哈爾濱 OTC代表招聘進入正常流程（ 10月 25日）。 本年度虧損額相當于：820萬元 2020 8700萬元 8100萬元 低于 400萬元現(xiàn)金準備，用于廣告（可在上年經(jīng)營成果中平衡） 持平（小額盈利 76萬元），與廣告投入關系大 2020 19800萬元 19000萬元 遠低于 400萬元現(xiàn)金準備，用于廣告（可在上年經(jīng)營成果中平衡） 略有盈利（ 1700萬元） 按照生產(chǎn)成本加制造費用按照 ，其他攤?cè)胭M用為該成本的 30%、 25%、 20%。但討論當月的預算繼續(xù)執(zhí)行。該預算需要在過程中予以考察、調(diào)整。 – 主要制度與集團規(guī)定基本一致； – 補充說明：在開發(fā)初期，對副總經(jīng)理以上職務的工作費用（通訊費用、市內(nèi)交通費用、交際費用、住宿費用、交通費用等）采取道德監(jiān)控，實報實銷，以提高費用的效率和目的性； – 其他人員的差旅標準暫時按照集團規(guī)定執(zhí)行，運行 3個月后，再作評估。 24 各個預算項目的說明（ 4） ? 1管理層提成： – 按照回款額 %提取，用于獎勵總部管理人員（副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、部門主管、部門員工）。 – 該部分費用的使用權(quán)限：行政事務專員根據(jù)銷量統(tǒng)計執(zhí)行（月度發(fā)放 70%，季度發(fā)放 20%，年度 10%）； – 一部體系中產(chǎn)生的銷售，在嚴格執(zhí)行上述規(guī)定的情況下，也可按照本辦法給予獎勵； ? 分公司經(jīng)理提成：按照純銷額 %提取。多余點數(shù)，可作為商務部門的商業(yè)促銷費用。協(xié)調(diào)人：總經(jīng)理。該部分費用建議審核人：事業(yè)部人力資源經(jīng)理。該部分費用建議審核人：事業(yè)部銷售副總經(jīng)理； ? 小禮品：按照季度銷售額組織采購，按照上月銷售額占全國總銷售額比例配置，適用于 OTC代表的日常拜訪、活動組織，要求多種多樣，每季度變化。 – 前月銷售額應達到 10萬元。 ? 第二步：當這個市場的一部分消費者逐步接受本產(chǎn)品后，逐步調(diào)整價格，以擴大消費面（大約分為三個階段降低價格，提升與連鎖店的結(jié)算扣率）。 12 人力資
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