平安保險集團(tuán)公司總部預(yù)算綱要(ppt40)-平安保險-資料下載頁
2025-08-06 10:19本頁面
【導(dǎo)讀】集團(tuán)總部預(yù)算堅持適度從緊從減的資源投入原則。除新增部門及業(yè)務(wù)性部門外，總部其他部門實行人員凍結(jié)。IT、信用卡、卓越理財、電子商務(wù)、品牌等戰(zhàn)略性投入適。部門費用總體下調(diào)15-20%，其中，大項目需嚴(yán)格控制。與審定金額差異巨大。并制定明確的費用控制總額。難確定當(dāng)年度業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)；集團(tuán)對附屬公司管控力度不夠大。證效益平穩(wěn)增長，集團(tuán)總部費用應(yīng)適當(dāng)從緊，各部門要統(tǒng)一思想。預(yù)算編制的準(zhǔn)確度應(yīng)控制在±10%的幅度內(nèi)，最高不超過。±15%，年中調(diào)整幅度不應(yīng)超過15%。強調(diào)年底考核與預(yù)算編制的準(zhǔn)確度完。上，預(yù)算編制采取自下而上與自上而下相結(jié)合的方法。算執(zhí)行過程中，仍然需要受益單位或用戶部門參與審核或監(jiān)督。結(jié)合2020年預(yù)算及執(zhí)行情況，初步測算，總。以單獨區(qū)分，不列入公共費用。
【正文】 金額29 附表 跨年度項目預(yù)算表 — 填表部門：各綜合部門 填制部門：200 1年累計 200 2年累計 產(chǎn)險制表： 審核：跨年度項目預(yù)算表項目名稱 預(yù)算科目 金額實施時間以前年度累計投入200 3年預(yù)計總投入200 3年后預(yù)計投入分?jǐn)偦A(chǔ)及說明受益單位分?jǐn)偨痤~30 附表 綜合部門預(yù)算月度分解表 — 填表部門：各綜合部門 填制部門： 單位：萬元一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月批準(zhǔn)： 審核： 制表：費用支出合計金額資本性支出合計金額費用支出和資本性支出合計綜合部門預(yù)算月度分解表預(yù)算科目 項目名稱預(yù)算金額項目執(zhí)行時間預(yù)算金額月度分解31 附表 附屬公司及業(yè)務(wù)性部門年度工作計劃書 — 填表部門：附屬公司及業(yè)務(wù)性部門 填制部門： 部門負(fù)責(zé)人：制表： 審核：附屬公司及業(yè)務(wù)性部門年度工作計劃書備注工作計劃項目 責(zé)任人、參與者實施時間 預(yù)期效果 需配合的部門32 附表 附屬公司及業(yè)務(wù)性部門利潤預(yù)算表（簡要） — 填表部門：附屬公司及業(yè)務(wù)性部門 填制部門：收入項目：……收入合計支出項目……支出合計利潤（收入支出）單位：萬元附屬公司及業(yè)務(wù)性部門利潤預(yù)算表（簡要）項目 年初金額 具體測算及說明 2020年預(yù)算總額33 附表 附屬公司及業(yè)務(wù)性部門現(xiàn)金流預(yù)算表（簡要） — 填表部門：附屬公司及業(yè)務(wù)性部門 填制部門：現(xiàn)金流入項目：。現(xiàn)金流入合計現(xiàn)金流出項目：現(xiàn)金流出合計現(xiàn)金凈額（流入流出）附屬公司及業(yè)務(wù)性部門現(xiàn)金流預(yù)算表（簡要）單位：萬元項目 期初金額 具體測算及說明 2020年預(yù)算總額34 附表 附屬公司及業(yè)務(wù)性部門預(yù)算表 — 填表部門：附屬公司及業(yè)務(wù)性部門 填制部門： 單位：萬元產(chǎn)險 壽險 證券費用支出預(yù)算資本性支出預(yù)算合計制表： 審核： 部門經(jīng)理：附屬公司及業(yè)務(wù)性部門預(yù)算表金額受益單位分?jǐn)偨痤~預(yù)算項目 預(yù)算說明與費用測算 實施時間預(yù)算科目分?jǐn)偦A(chǔ)及說明35 附表 附屬公司及業(yè)務(wù)性部門預(yù)算月度分解表 — 填表部門：附屬公司及業(yè)務(wù)性部門 填制部門： 單位：元一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月批準(zhǔn)： 審核： 制表：費用支出合計金額資本性支出合計金額費用支出和資本性支出合計附屬公司及業(yè)務(wù)性部門預(yù)算月度分解表預(yù)算科目 項目名稱預(yù)算金額項目執(zhí)行時間預(yù)算金額月度分解36 附表 30萬元以上項目預(yù)算表 — 填表部門：附屬公司及業(yè)務(wù)性部門 填制部門： 單位：萬元產(chǎn)險 壽險 證券制表： 審核： 部門經(jīng)理：30萬元以上項目預(yù)算表受益單位分?jǐn)偨痤~30萬元以上項目 具體內(nèi)容與費用測算 實施時間預(yù)算科目分?jǐn)偦A(chǔ)及說明金額37 附表 跨年度項目預(yù)算表 — 填表部門：附屬公司及業(yè)務(wù)性部門 填制部門： 單位：萬元2020年累計 2020年累計 產(chǎn)險 壽險 證券制表： 審核： 部門經(jīng)理：跨年度項目預(yù)算表項目名稱 預(yù)算科目 金額實施時間以前年度累計投入2020年預(yù)計總投入2020年后預(yù)計投入分?jǐn)偦A(chǔ)及說明受益單位分?jǐn)偨痤~38 附表 重大專項項目預(yù)算表 — 填表部門：重大專項項目主辦 /經(jīng)辦部門 填制部門： 單位：萬元產(chǎn)險 壽險 證券費用支出預(yù)算資本性支出預(yù)算合計制表： 審核： 部門經(jīng)理：重大專項項目預(yù)算表金額受益單位分?jǐn)偨痤~預(yù)算項目 預(yù)算說明與費用測算 實施時間預(yù)算科目分?jǐn)偦A(chǔ)及說明39 附表 跨年度項目預(yù)算表 — 填表部門：重大專項項目主辦 /經(jīng)辦部門 填制部門： 單位：萬元2020年累計 2020年累計 產(chǎn)險 壽險 證券制表： 審核： 部門經(jīng)理：跨年度項目預(yù)算表項目名稱 預(yù)算科目 金額實施時間以前年度累計投入2020年預(yù)計總投入2020年后預(yù)計投入分?jǐn)偦A(chǔ)及說明受益單位分?jǐn)偨痤~40 附表 重大專項項目預(yù)算月度分解表 — 填表部門：重大專項項目主辦 /經(jīng)辦部門 填制部門： 單位：元一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月批準(zhǔn)： 審核： 制表：費用支出合計金額資本性支出合計金額費用支出和資本性支出合計重大/專項項目預(yù)算月度分解表預(yù)算科目 項目名稱預(yù)算金額項目執(zhí)行時間預(yù)算金額月度分解
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