平安保險集團公司總部預算綱要(ppt40)-平安保險-資料下載頁
2025-08-06 10:19本頁面
【導讀】集團總部預算堅持適度從緊從減的資源投入原則。除新增部門及業(yè)務性部門外，總部其他部門實行人員凍結。IT、信用卡、卓越理財、電子商務、品牌等戰(zhàn)略性投入適。部門費用總體下調15-20%，其中，大項目需嚴格控制。與審定金額差異巨大。并制定明確的費用控制總額。難確定當年度業(yè)務計劃和業(yè)務目標；集團對附屬公司管控力度不夠大。證效益平穩(wěn)增長，集團總部費用應適當從緊，各部門要統(tǒng)一思想。預算編制的準確度應控制在±10%的幅度內，最高不超過。±15%，年中調整幅度不應超過15%。強調年底考核與預算編制的準確度完。上，預算編制采取自下而上與自上而下相結合的方法。算執(zhí)行過程中，仍然需要受益單位或用戶部門參與審核或監(jiān)督。結合2020年預算及執(zhí)行情況，初步測算，總。以單獨區(qū)分，不列入公共費用。
【正文】 金額29 附表 跨年度項目預算表 — 填表部門：各綜合部門 填制部門：200 1年累計 200 2年累計 產險制表： 審核：跨年度項目預算表項目名稱 預算科目 金額實施時間以前年度累計投入200 3年預計總投入200 3年后預計投入分攤基礎及說明受益單位分攤金額30 附表 綜合部門預算月度分解表 — 填表部門：各綜合部門 填制部門： 單位：萬元一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月批準： 審核： 制表：費用支出合計金額資本性支出合計金額費用支出和資本性支出合計綜合部門預算月度分解表預算科目 項目名稱預算金額項目執(zhí)行時間預算金額月度分解31 附表 附屬公司及業(yè)務性部門年度工作計劃書 — 填表部門：附屬公司及業(yè)務性部門 填制部門： 部門負責人：制表： 審核：附屬公司及業(yè)務性部門年度工作計劃書備注工作計劃項目 責任人、參與者實施時間 預期效果 需配合的部門32 附表 附屬公司及業(yè)務性部門利潤預算表（簡要） — 填表部門：附屬公司及業(yè)務性部門 填制部門：收入項目：……收入合計支出項目……支出合計利潤（收入支出）單位：萬元附屬公司及業(yè)務性部門利潤預算表（簡要）項目 年初金額 具體測算及說明 2020年預算總額33 附表 附屬公司及業(yè)務性部門現(xiàn)金流預算表（簡要） — 填表部門：附屬公司及業(yè)務性部門 填制部門：現(xiàn)金流入項目：?，F(xiàn)金流入合計現(xiàn)金流出項目：現(xiàn)金流出合計現(xiàn)金凈額（流入流出）附屬公司及業(yè)務性部門現(xiàn)金流預算表（簡要）單位：萬元項目 期初金額 具體測算及說明 2020年預算總額34 附表 附屬公司及業(yè)務性部門預算表 — 填表部門：附屬公司及業(yè)務性部門 填制部門： 單位：萬元產險 壽險 證券費用支出預算資本性支出預算合計制表： 審核： 部門經理：附屬公司及業(yè)務性部門預算表金額受益單位分攤金額預算項目 預算說明與費用測算 實施時間預算科目分攤基礎及說明35 附表 附屬公司及業(yè)務性部門預算月度分解表 — 填表部門：附屬公司及業(yè)務性部門 填制部門： 單位：元一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月批準： 審核： 制表：費用支出合計金額資本性支出合計金額費用支出和資本性支出合計附屬公司及業(yè)務性部門預算月度分解表預算科目 項目名稱預算金額項目執(zhí)行時間預算金額月度分解36 附表 30萬元以上項目預算表 — 填表部門：附屬公司及業(yè)務性部門 填制部門： 單位：萬元產險 壽險 證券制表： 審核： 部門經理：30萬元以上項目預算表受益單位分攤金額30萬元以上項目 具體內容與費用測算 實施時間預算科目分攤基礎及說明金額37 附表 跨年度項目預算表 — 填表部門：附屬公司及業(yè)務性部門 填制部門： 單位：萬元2020年累計 2020年累計 產險 壽險 證券制表： 審核： 部門經理：跨年度項目預算表項目名稱 預算科目 金額實施時間以前年度累計投入2020年預計總投入2020年后預計投入分攤基礎及說明受益單位分攤金額38 附表 重大專項項目預算表 — 填表部門：重大專項項目主辦 /經辦部門 填制部門： 單位：萬元產險 壽險 證券費用支出預算資本性支出預算合計制表： 審核： 部門經理：重大專項項目預算表金額受益單位分攤金額預算項目 預算說明與費用測算 實施時間預算科目分攤基礎及說明39 附表 跨年度項目預算表 — 填表部門：重大專項項目主辦 /經辦部門 填制部門： 單位：萬元2020年累計 2020年累計 產險 壽險 證券制表： 審核： 部門經理：跨年度項目預算表項目名稱 預算科目 金額實施時間以前年度累計投入2020年預計總投入2020年后預計投入分攤基礎及說明受益單位分攤金額40 附表 重大專項項目預算月度分解表 — 填表部門：重大專項項目主辦 /經辦部門 填制部門： 單位：元一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月批準： 審核： 制表：費用支出合計金額資本性支出合計金額費用支出和資本性支出合計重大/專項項目預算月度分解表預算科目 項目名稱預算金額項目執(zhí)行時間預算金額月度分解
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