【正文】 控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整，在各崗位的【崗位工作能力要求說明書】中作出規(guī)定，通過【培訓(xùn)管理程序】執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，本公司制定【顧客滿意度管理程序】和【員工滿意和員工激勵(lì)管理程序】監(jiān)視顧客關(guān)于本公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法，本公司的顧客滿意度必須通過對(duì)實(shí)現(xiàn)過程性能的持續(xù)評(píng)價(jià)加以監(jiān)測(cè)?？?jī)效指標(biāo)必須基于但不限于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù)：A. 已交付零件的質(zhì)量績(jī)效；B. 對(duì)顧客造成的中斷干擾，包括市場(chǎng)退貨；C. 交付表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）；D. 與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知。公司必須監(jiān)測(cè)制造過程性能的績(jī)效，以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。 內(nèi)部審核本公司建立【內(nèi)部審核管理程序】對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)進(jìn)行管理。公司必須按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：A. 符合策劃的安排、ISO/TS 16949:2002的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；B. 得到有效實(shí)施與保持。必須對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，必須規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施必須確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不準(zhǔn)審核自己的工作。策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求必須在程序中作出規(guī)定。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者必須確保及時(shí)采取措施，以消除向發(fā)現(xiàn)和不合格及其原因。跟蹤活動(dòng)必須包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 質(zhì)量管理體系審核玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第28頁 共32頁必須審核質(zhì)量管理體系，以驗(yàn)證與本技術(shù)規(guī)范和附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性。 制造過程審核必須審核每個(gè)制造過程，以決定其有效性。 產(chǎn)品審核（也叫出庫審核或船檢），建立【生產(chǎn)過程管理程序】在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段按規(guī)定的頻次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證所有規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等）是否得到滿足。 內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核必須覆蓋所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)得過程、活動(dòng)和班次，且必須按年度計(jì)劃進(jìn)行安排。當(dāng)外部審核不合格，或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，審核頻率必須適當(dāng)增加。每次審核應(yīng)該使用規(guī)定的檢查表。 內(nèi)部審核員資格本公司必須具有有資格審核ISO/TS 16949:2002技術(shù)規(guī)范要求的審核員。 過程的監(jiān)視和測(cè)量本公司在各過程管理中，必須采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法必須證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策的結(jié)果時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性，具體按【糾正和預(yù)防措施管理程序】執(zhí)行。 制造過程的監(jiān)視和測(cè)量本公司制定【過程設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序】對(duì)所有新的制造過程（包括裝配和定序）進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供補(bǔ)充輸入。過程研究得結(jié)果必須形成文件，并附有生產(chǎn)方法、測(cè)量和試驗(yàn)以及維護(hù)指導(dǎo)書等適當(dāng)?shù)囊?guī)范。這些文件必須包括過程能力或性能。制定【生產(chǎn)過程管理程序】確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：a) 測(cè)量技術(shù)；b) 抽樣計(jì)劃；c) 接收準(zhǔn)則；和d) 當(dāng)不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃。玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第29頁 共32頁必須記錄重要的過程活動(dòng)，如更換工具、修理機(jī)器等。當(dāng)控制計(jì)劃中的特性不穩(wěn)定和能力不足時(shí)，本公司必須啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃。適當(dāng)時(shí)，反應(yīng)計(jì)劃必須包括遏制生產(chǎn)和100％檢驗(yàn)。為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，本公司必須完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃。要求時(shí)，此計(jì)劃將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。必須保持過程更改生效日期的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本公司制定【產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序】對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量必須依據(jù)【過程設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序】和【產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序】所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。必須保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄必須指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。當(dāng)選擇產(chǎn)品特性以監(jiān)視對(duì)內(nèi)、外部規(guī)定的要求符合性時(shí)，本公司確定產(chǎn)品特性的類型，決定了：A. 測(cè)量的類型；B. 適當(dāng)?shù)臏y(cè)量方法；和C. 要求的能力和技術(shù)。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)必須按控制計(jì)劃中規(guī)定的足夠頻次，根據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。其結(jié)果必須供顧客評(píng)審。全尺寸檢驗(yàn)是對(duì)設(shè)計(jì)記錄上顯示的所有產(chǎn)品尺寸進(jìn)行所有的測(cè)量。 外觀項(xiàng)目若本公司制造的零件被指定為“外觀項(xiàng)目”，則本公司必須提供：1) 適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評(píng)價(jià)的照明；2) 有適當(dāng)?shù)念伾⒓y理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣件；3) 維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備；和4) 對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)的人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第30頁 共32頁 不合格品控制本公司制定【不合格品管理程序】對(duì)不合格品和可疑產(chǎn)品進(jìn)行管理，確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。必須通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品。1) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；2) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；3) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。必須對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，必須采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 不合格品控制－補(bǔ)充未標(biāo)識(shí)或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品必須被當(dāng)作不合格品處理。 返工產(chǎn)品的控制返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗(yàn)要求，必須被適當(dāng)?shù)娜藛T易于得到和使用。 通知顧客當(dāng)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)時(shí)，必須立即通知顧客。 顧客棄權(quán)無論任何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí)，在進(jìn)一步實(shí)施前本公司必須獲得顧客的讓步或偏離許可。本公司必須保存有限期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，本公司還必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。被授權(quán)的材料裝運(yùn)時(shí)，必須在各包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。此要求同樣適用于采購來的產(chǎn)品，在提交給顧客之前，本公司必須就供方的任何要求，與顧客達(dá)成一致。 數(shù)據(jù)分析本公司制定【信息溝通管理程序】規(guī)定各類信息的收集、分析和提交的職責(zé)和要求，玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第31頁 共32頁以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析必須提供有關(guān)以下方面的信息：1) 顧客滿意；2) 與產(chǎn)品要求的符合性；3) 過程和產(chǎn)品的特性趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；4) 供方。 數(shù)據(jù)的分析和使用質(zhì)量和運(yùn)行績(jī)效的趨勢(shì)必須與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施以支持：A. 確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序；B. 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持狀況評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃；C. 及時(shí)報(bào)告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。 數(shù)據(jù)應(yīng)該與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和/或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)的數(shù)據(jù)相比較。 改進(jìn)本公司制定【持續(xù)改進(jìn)管理程序】，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，內(nèi)容必須至少。 持續(xù)改進(jìn)必須利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。參考ISO 9004:2000 附錄B確定持續(xù)改進(jìn)的過程。 制造過程改進(jìn)制造過程改進(jìn)必須持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。在控制計(jì)劃中將受控特性文件化。一旦制造過程有能力且穩(wěn)定，或產(chǎn)品特性可以預(yù)測(cè)且滿足顧客要求時(shí)，應(yīng)持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施本公司制定【糾正和預(yù)防措施管理程序】對(duì)各類不合格加以管理，采取措施，以消除玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第32頁 共32頁不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 糾正措施必須與不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施的程序必須規(guī)定以下方面的要求：A. 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）；B. 確定不合格的原因；C. 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；D. 確定和實(shí)施所需的措施；E. 記錄所采取措施的結(jié)果；F. 評(píng)審所采取的糾正措施。 解決問題的方法必須具有規(guī)定的解決問題的過程，以識(shí)別和消除根本原因。若有顧客規(guī)定的格式，則本公司必須采用規(guī)定的格式。 防錯(cuò)：必須在糾正措施過程中使用防錯(cuò)方法。 糾正措施影響必須將已采取的糾正措施和實(shí)施的控制應(yīng)用于消除其他在類似的過程和產(chǎn)品中存的不合格原因。 退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析必須對(duì)從顧客制造廠、工程部門及本公司經(jīng)銷商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析。必須盡可能縮短該過程的周期，周期應(yīng)該與確定原因、糾正措施和實(shí)施有效性監(jiān)視相一致。必須保存分析的記錄，而且在需要時(shí)可以提供。必須進(jìn)行有效的分析，采取糾正措施防止再發(fā)生。 預(yù)防措施本公司制定【糾正和預(yù)防措施管理程序】確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施必須與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施程序必須規(guī)定以下方面的要求：A. 確定潛在不合格及其原因；B. 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；C. 確定并實(shí)施所需的措施；D. 記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的預(yù)防措施。附錄四： COP圖序號(hào)COP名稱輸入輸出1市場(chǎng)分析/顧客要求潛在市場(chǎng)的銷售和市場(chǎng)研究關(guān)于產(chǎn)品系列的信息2報(bào)價(jià)/投標(biāo)來自顧客的報(bào)價(jià)需求報(bào)價(jià)書3訂單/要求取得附有規(guī)范的訂單接受訂單4產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)樣件要求交付樣件5產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)經(jīng)過分析的產(chǎn)品和變更請(qǐng)求完成的樣件6產(chǎn)品生產(chǎn)已確定的生產(chǎn)規(guī)范生產(chǎn)運(yùn)行和優(yōu)化7交付交付請(qǐng)求完成交付8支付顧客開票通知開票收款9擔(dān)保/服務(wù)保修要求保修要求接受10售后/顧客反饋發(fā)出的績(jī)效報(bào)告糾正措施、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)附錄六：顧客特殊要求清單顧客名稱特殊要求備注江鈴汽車股份有限公司江鈴供應(yīng)商實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可程序Q/JX463002006JMC對(duì)供方質(zhì)量體系評(píng)審程序Q/JX450852004零部件包裝標(biāo)準(zhǔn)Q/JLH380022003北汽福田汽車股份有限公司汽車零部件（及材輔料）采購合同06135廣州羊城汽車有限公司供方產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書2006一汽紅塔云南汽車制造有限公司配套零部件采購政策2005版第 57 頁 共 57 頁