【正文】 公司質(zhì)量手冊文件編號：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第2頁 共32頁第二章 手冊說明一、 編制目的1. 闡述本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和要求；2. 提供改進(jìn)的常規(guī)控制，促進(jìn)保證活動；3. 為審核質(zhì)量管理體系提供文件依據(jù)；4. 環(huán)境改變時，保證質(zhì)量管理體系及其要求的連續(xù)性；5. 就質(zhì)量管理體系要求及其實施方法培訓(xùn)人員；6. 對外展示其質(zhì)量管理體系，為客戶提供信心，第三方認(rèn)證時或第二方審核時證明符合ISO/TS 16949標(biāo)準(zhǔn)要求；7. 證明本公司質(zhì)量管理體系滿足合同情況下的質(zhì)量要求。G 在公司發(fā)現(xiàn)不合格時，有權(quán)停止生產(chǎn)。E 內(nèi)部質(zhì)量審核的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督工作。C 代表總經(jīng)理就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)系。玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊管理者代表任命書根據(jù)ISO/TS16949：，結(jié)合公司的實際情況，特任命 為玉環(huán)益豐汽配有限公司的管理者代表，除負(fù)責(zé)其本職工作外，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：A 負(fù)責(zé)按照ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、運(yùn)行、保持質(zhì)量管理體系所需的過程。B 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。D 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。F 作為顧客代表，在內(nèi)部職能部門中代表顧客的需要，包括選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)、過程設(shè)計與開發(fā)）。公司概況修訂頁頁碼章節(jié)號修改單編號修訂實施日期修訂方式Ⅳ目 錄章節(jié)號 章節(jié)名稱 頁碼批準(zhǔn)頁 Ⅰ管理者代表任命書 Ⅱ公司概況 Ⅲ修改頁 Ⅳ第一章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 1第二章 手冊說明 2第三章 質(zhì)量管理體系過程及關(guān)系描述 4第四章 質(zhì)量管理體系要求 5第一節(jié) 質(zhì)量管理體系 5第二節(jié) 管理職責(zé) 7第三節(jié) 資源管理 10第四節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn) 12第五節(jié) 測量、分析和改進(jìn) 26附錄一 組織機(jī)構(gòu)圖 附錄二 “體系要素/過程/過程文件/所有者”矩陣圖附錄三 體系過程路徑圖附錄四 COP圖附錄五 程序文件清單附錄六 顧客特殊要求清單玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊文件編號：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第1頁 共32頁第一章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以滿足顧客要求為起點，不斷改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。二、 范圍和適用領(lǐng)域本手冊適用于本公司氣門推桿、碗形塞片、噴油器襯套和其他系列產(chǎn)品質(zhì)量管理用，因為公司目前按顧客提供的圖紙和工程標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。四、 管理辦法1 編制與發(fā)布 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理手冊的編寫和評審。 質(zhì)量管理手冊由總經(jīng)理簽字發(fā)布批準(zhǔn)。2 發(fā)放與更換 質(zhì)量管理手冊分受控和非受控兩種。非受控則不蓋章。 文件發(fā)放的分發(fā)編號從“01”開始，發(fā)放對象一般應(yīng)是本公司部門負(fù)責(zé)人以上級別的人員、客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 持有者的質(zhì)量管理手冊由于破損，影響使用，應(yīng)提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按【文件和資料管理程序】規(guī)定辦法實施更換。 質(zhì)量管理手冊持有者應(yīng)妥善保存文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得外借。質(zhì)量手冊持有者調(diào)離本公司時應(yīng)到辦公室辦理歸還手續(xù)。4 評審與更改 在體系文件使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到管理者代表。 新版本發(fā)布時，在質(zhì)量管理手冊中聲明廢止舊版本。玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊文件編號：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第4頁 共32頁第三章 質(zhì)量管理體系過程及關(guān)系描述本章主要內(nèi)容：l 本公司的質(zhì)量管理體系過程l 本公司識別的過程及順序l 本公司過程的相互關(guān)系l 本公司過程的管理要求一、 公司的質(zhì)量管理體系過程識別（外包過程在采購過程中識別） 參見附錄：COP圖和體系要素/過程/過程文件/所有者矩陣圖二、 公司質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用參見附錄：過程路徑圖三、 公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量 參見各個過程的“烏龜圖” 四、 公司確定的過程運(yùn)作控制的準(zhǔn)則和方法 參見附錄：體系要素/過程文件/所有者矩陣圖五、 公司過程管理要求為使本公司為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，最高管理層必須識別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的活動，通過利用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出，一個過程的輸出可直接形成下一過程的輸入。從而貫徹本公司的質(zhì)量方針，進(jìn)而實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)。公司必須： 1) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司中應(yīng)用；2) 確定這些過程的順序和相互作用；3) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；5) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；6) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系所需的過程必須包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 總則質(zhì)量管理體系文件必須包括：A. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B. 質(zhì)量手冊；C. ISO/TS 16949:2002所要求的形成文件的程序；D. 本公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊文件編號：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第6頁 共32頁E. ISO/TS 16949:2002所要求的記錄。 文件控制文件可采用任何形式或類型的媒體，記錄是一種特殊類型的文件，按【記錄管理程序】要求進(jìn)行控制。 工程規(guī)范對于工程規(guī)范，本公司必須保證及時評審、發(fā)放和實施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/ 規(guī)范及基于顧客要求時間進(jìn)度的更改。還必須保存每項更改在生產(chǎn)實施的日期的記錄。本公司編制【記錄管理程序】對質(zhì)量體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄加以管理，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，便于各方面的追溯、分析，并為糾正和預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的采取提供原始的數(shù)據(jù)。第二節(jié) 管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理必須通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：1) 向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2) 制定質(zhì)量方針；3) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；4) 進(jìn)行管理評審；包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程的評審，以確保它們的有效性和效率；5) 確保資源的獲得。 質(zhì)量方針A. 公司總經(jīng)理必須確保制定的質(zhì)量方針：B. 與本公司的宗旨相適應(yīng)；玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊文件編號：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第8頁 共32頁C. 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；D. 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；E. 在本公司內(nèi)得到溝通和理解；F. 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)公司總經(jīng)理必須確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。在體系實施前予以頒布，由管理者代表在體系實施過程中跟蹤其實現(xiàn)情況，并在每次管理評審時對其適宜性加以評審和調(diào)整，具體見【業(yè)務(wù)計劃】、【業(yè)務(wù)計劃和質(zhì)量目標(biāo)管理程序】。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理必須確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，具體參見【職務(wù)說明書】，對不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，必須迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。對所有班次的生產(chǎn)操作，指定負(fù)責(zé)人員，或委派代表，夜班由值班經(jīng)理負(fù)責(zé)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。具體見管理者代表【任命書】。 內(nèi)部溝通本公司制定【信息溝通管理程序】對內(nèi)部溝通加以規(guī)范，公司總經(jīng)理必須確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 總則總經(jīng)理必須至少每年進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審的時間間隔不得超過12個月，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。必須保持管理評審的記錄。管理評審必須包括質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視，和不良質(zhì)量成本的定期報告和評估。 評審輸入管理評審的輸入必須包括以下方面的信息：A. 審核結(jié)果；B. 顧客反饋；C. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊文件編號：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第10頁 共32頁D. 實際的和潛在的現(xiàn)場失效的分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響；E. 預(yù)防和糾正措施的狀況； F. 以往管理評審的跟蹤措施； G. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；H. 改進(jìn)的建議；I. 設(shè)計和開發(fā)特殊階段的結(jié)果分析報告。第三節(jié) 資源管理 資源的提供本公司制定【業(yè)務(wù)計劃和質(zhì)量目標(biāo)管理程序】和【管理評審程序】確定并提供以下方面所需的資源：1) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2) 通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。 總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必須是能勝任的。A. 建立【培訓(xùn)管理程序】，識別培訓(xùn)需求，提供培訓(xùn)或采取其他措施（包括培訓(xùn)、內(nèi)部調(diào)動、招聘、與外部合作、接受外部咨詢或兼并具有所需技能人員企業(yè)等）玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊文件編號：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第11頁 共32頁B. 以滿足【崗位工作能力需求說明書】的要求，確保