【正文】 （穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整，在各崗位的【崗位工作能力要求說明書】中作出規(guī)定，通過【培訓(xùn)管理程序】執(zhí)行。 監(jiān)視和測量 顧客滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，本公司制定【顧客滿意度管理程序】和【員工滿意和員工激勵管理程序】監(jiān)視顧客關(guān)于本公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法，本公司的顧客滿意度必須通過對實現(xiàn)過程性能的持續(xù)評價加以監(jiān)測?？冃е笜吮仨毣诘幌抻谙铝械哪繕藬?shù)據(jù)：A. 已交付零件的質(zhì)量績效；B. 對顧客造成的中斷干擾，包括市場退貨；C. 交付表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運費）；D. 與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知。公司必須監(jiān)測制造過程性能的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。 內(nèi)部審核本公司建立【內(nèi)部審核管理程序】對內(nèi)部審核活動進行管理。公司必須按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：A. 符合策劃的安排、ISO/TS 16949:2002的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；B. 得到有效實施與保持。必須對審核方案進行策劃，考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，必須規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施必須確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不準審核自己的工作。策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責和要求必須在程序中作出規(guī)定。負責受審區(qū)域的管理者必須確保及時采取措施，以消除向發(fā)現(xiàn)和不合格及其原因。跟蹤活動必須包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 質(zhì)量管理體系審核玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊文件編號：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第28頁 共32頁必須審核質(zhì)量管理體系，以驗證與本技術(shù)規(guī)范和附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性。 制造過程審核必須審核每個制造過程，以決定其有效性。 產(chǎn)品審核（也叫出庫審核或船檢），建立【生產(chǎn)過程管理程序】在生產(chǎn)和交付的適當階段按規(guī)定的頻次對產(chǎn)品進行審核，以驗證所有規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標簽等）是否得到滿足。 內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核必須覆蓋所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)得過程、活動和班次，且必須按年度計劃進行安排。當外部審核不合格，或顧客抱怨發(fā)生時，審核頻率必須適當增加。每次審核應(yīng)該使用規(guī)定的檢查表。 內(nèi)部審核員資格本公司必須具有有資格審核ISO/TS 16949:2002技術(shù)規(guī)范要求的審核員。 過程的監(jiān)視和測量本公司在各過程管理中，必須采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法必須證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未能達到所策的結(jié)果時，必須采取適當?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性，具體按【糾正和預(yù)防措施管理程序】執(zhí)行。 制造過程的監(jiān)視和測量本公司制定【過程設(shè)計和開發(fā)管理程序】對所有新的制造過程（包括裝配和定序）進行過程研究，以驗證過程能力并為過程控制提供補充輸入。過程研究得結(jié)果必須形成文件，并附有生產(chǎn)方法、測量和試驗以及維護指導(dǎo)書等適當?shù)囊?guī)范。這些文件必須包括過程能力或性能。制定【生產(chǎn)過程管理程序】確保有效實施控制計劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：a) 測量技術(shù)；b) 抽樣計劃；c) 接收準則；和d) 當不滿足接收準則時的反應(yīng)計劃。玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊文件編號：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第29頁 共32頁必須記錄重要的過程活動，如更換工具、修理機器等。當控制計劃中的特性不穩(wěn)定和能力不足時，本公司必須啟動反應(yīng)計劃。適當時，反應(yīng)計劃必須包括遏制生產(chǎn)和100％檢驗。為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，本公司必須完成明確進度和責任要求的糾正措施計劃。要求時，此計劃將由顧客評審和批準。必須保持過程更改生效日期的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本公司制定【產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序】對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量必須依據(jù)【過程設(shè)計和開發(fā)管理程序】和【產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序】所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。必須保持符合接收準則的證據(jù)。記錄必須指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。當選擇產(chǎn)品特性以監(jiān)視對內(nèi)、外部規(guī)定的要求符合性時，本公司確定產(chǎn)品特性的類型，決定了：A. 測量的類型；B. 適當?shù)臏y量方法；和C. 要求的能力和技術(shù)。 全尺寸檢驗和功能試驗必須按控制計劃中規(guī)定的足夠頻次，根據(jù)顧客的工程材料及性能標準，對所有產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能試驗。其結(jié)果必須供顧客評審。全尺寸檢驗是對設(shè)計記錄上顯示的所有產(chǎn)品尺寸進行所有的測量。 外觀項目若本公司制造的零件被指定為“外觀項目”，則本公司必須提供：1) 適當?shù)馁Y源，包括評價的照明；2) 有適當?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標準樣件；3) 維護和控制外觀標準樣件及評價設(shè)備；和4) 對從事外觀評價的人員的資格進行驗證。玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊文件編號：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第30頁 共32頁 不合格品控制本公司制定【不合格品管理程序】對不合格品和可疑產(chǎn)品進行管理，確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限。必須通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品。1) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；2) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；3) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。必須對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，必須采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 不合格品控制－補充未標識或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品必須被當作不合格品處理。 返工產(chǎn)品的控制返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗要求，必須被適當?shù)娜藛T易于得到和使用。 通知顧客當不合格產(chǎn)品被發(fā)運時，必須立即通知顧客。 顧客棄權(quán)無論任何時當產(chǎn)品或制造過程與當前的批準不同時，在進一步實施前本公司必須獲得顧客的讓步或偏離許可。本公司必須保存有限期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄。當授權(quán)期滿時，本公司還必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。被授權(quán)的材料裝運時，必須在各包裝箱上作適當?shù)臉俗R。此要求同樣適用于采購來的產(chǎn)品，在提交給顧客之前，本公司必須就供方的任何要求，與顧客達成一致。 數(shù)據(jù)分析本公司制定【信息溝通管理程序】規(guī)定各類信息的收集、分析和提交的職責和要求，玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊文件編號：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第31頁 共32頁以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析必須提供有關(guān)以下方面的信息：1) 顧客滿意；2) 與產(chǎn)品要求的符合性；3) 過程和產(chǎn)品的特性趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；4) 供方。 數(shù)據(jù)的分析和使用質(zhì)量和運行績效的趨勢必須與整個業(yè)務(wù)目標的進展進行比較，并采取措施以支持：A. 確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序；B. 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評審、決策和長期策劃；C. 及時報告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。 數(shù)據(jù)應(yīng)該與競爭對手和/或適當?shù)幕鶞实臄?shù)據(jù)相比較。 改進本公司制定【持續(xù)改進管理程序】，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，內(nèi)容必須至少。 持續(xù)改進必須利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。參考ISO 9004:2000 附錄B確定持續(xù)改進的過程。 制造過程改進制造過程改進必須持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。在控制計劃中將受控特性文件化。一旦制造過程有能力且穩(wěn)定，或產(chǎn)品特性可以預(yù)測且滿足顧客要求時，應(yīng)持續(xù)改進。 糾正措施本公司制定【糾正和預(yù)防措施管理程序】對各類不合格加以管理，采取措施，以消除玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊文件編號：YF/QM2005修訂狀態(tài)：0/A頁 碼：第32頁 共32頁不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 糾正措施必須與不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施的程序必須規(guī)定以下方面的要求：A. 評審不合格（包括顧客投訴）；B. 確定不合格的原因；C. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；D. 確定和實施所需的措施；E. 記錄所采取措施的結(jié)果；F. 評審所采取的糾正措施。 解決問題的方法必須具有規(guī)定的解決問題的過程，以識別和消除根本原因。若有顧客規(guī)定的格式，則本公司必須采用規(guī)定的格式。 防錯：必須在糾正措施過程中使用防錯方法。 糾正措施影響必須將已采取的糾正措施和實施的控制應(yīng)用于消除其他在類似的過程和產(chǎn)品中存的不合格原因。 退貨產(chǎn)品試驗/分析必須對從顧客制造廠、工程部門及本公司經(jīng)銷商退回的產(chǎn)品進行分析。必須盡可能縮短該過程的周期，周期應(yīng)該與確定原因、糾正措施和實施有效性監(jiān)視相一致。必須保存分析的記錄，而且在需要時可以提供。必須進行有效的分析，采取糾正措施防止再發(fā)生。 預(yù)防措施本公司制定【糾正和預(yù)防措施管理程序】確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施必須與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施程序必須規(guī)定以下方面的要求：A. 確定潛在不合格及其原因；B. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；C. 確定并實施所需的措施；D. 記錄所采取措施的結(jié)果；評審所采取的預(yù)防措施。附錄四： COP圖序號COP名稱輸入輸出1市場分析/顧客要求潛在市場的銷售和市場研究關(guān)于產(chǎn)品系列的信息2報價/投標來自顧客的報價需求報價書3訂單/要求取得附有規(guī)范的訂單接受訂單4產(chǎn)品和過程設(shè)計樣件要求交付樣件5產(chǎn)品和過程驗證/確認經(jīng)過分析的產(chǎn)品和變更請求完成的樣件6產(chǎn)品生產(chǎn)已確定的生產(chǎn)規(guī)范生產(chǎn)運行和優(yōu)化7交付交付請求完成交付8支付顧客開票通知開票收款9擔保/服務(wù)保修要求保修要求接受10售后/顧客反饋發(fā)出的績效報告糾正措施、預(yù)防措施和持續(xù)改進附錄六：顧客特殊要求清單顧客名稱特殊要求備注江鈴汽車股份有限公司江鈴供應(yīng)商實驗室認可程序Q/JX463002006JMC對供方質(zhì)量體系評審程序Q/JX450852004零部件包裝標準Q/JLH380022003北汽福田汽車股份有限公司汽車零部件（及材輔料）采購合同06135廣州羊城汽車有限公司供方產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書2006一汽紅塔云南汽車制造有限公司配套零部件采購政策2005版第 57 頁 共 57 頁