【導(dǎo)讀】第七章環(huán)境影響分析和水土保持方案………………第九章組織機(jī)構(gòu)、實施保障和項目招標(biāo)方案………第十一章投資估算和資金籌措………………………和6個社區(qū)的初中義務(wù)教育任務(wù)。目前學(xué)校辦學(xué)規(guī)模為48個教學(xué)班，教職工200多人，學(xué)生2400多人，為路橋規(guī)模最大的初級中學(xué)。、臺州市路橋?qū)嶒炛袑W(xué)提供的其他相關(guān)基礎(chǔ)資料。以及活動場地已遠(yuǎn)遠(yuǎn)地適應(yīng)不了在校學(xué)生人數(shù)的快速增長，離省規(guī)范化學(xué)校的要求距離更大。嚴(yán)重制約了實驗中學(xué)的迅速發(fā)展，更不符合浙江省規(guī)范化學(xué)校的要求。北至原路橋?qū)嶒炛袑W(xué)。

　　

【正文】 方米 8 8 白蟻防治費 13883 平方米 9 水泥保證金 13883 平方米 三 預(yù)備費 5% 四 建設(shè)期貸款利息 五 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 六 總投資 2569 第十二章 財務(wù)分析 本可行性研究報告的財務(wù)效益評價按國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)（第三版）》中財務(wù)評價及國家稅法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 本項目屬非經(jīng)營性的教育投資項目，食堂將本著保本原則進(jìn)行運營，故本次未將食堂部份運營收支列入財務(wù)分析的范圍，僅通過對項目建成后運行階段的宿舍部分資金收支進(jìn)行財務(wù)方面的初步測算和分析評價。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 由于 本項目建設(shè)資金擬向區(qū)財政和路橋街道申請撥款，故不考慮項目運行期間的固定資產(chǎn)折舊及前期費用的攤銷。 在計算本項目正常運營期內(nèi)的收入和水、電費用時，不考慮價格相對變動和通貨膨脹的影響。 根據(jù)國家有關(guān)政策，本項目可免征所得稅、營業(yè)稅金及附加，故本項目的財務(wù)評價中不涉及稅費內(nèi)容。 目前學(xué)校住校生已達(dá) 600 多人，并且部分學(xué)生己在校外租房居住，因此預(yù)計本項目建成后入住率可達(dá) 100%。 成本費用估算 宿舍共配有 12 名生活指導(dǎo)員及門衛(wèi)保安 2名，按每人 20200 元 /年估算，年管理人員工資及福利費用為 28萬元。 本項目正常年份消耗水、電費估算為 。詳見表 12—1。 表 12—1 水、電費用估算表 序號 名稱 年用量 單位 單價 費用（萬元） 1 水費 60000 元 /噸 2 電費 420200 元 /度 合計 按每平方建筑面積（宿舍部份計 5230 平方米）年維修費 18 元估算，年總維修費用為 。 用 主要包括其他管理費、保潔衛(wèi)生費等。按每平方建筑面積（宿舍部份，計 5230平方米）年費用 5元計，年其他費用估算 。 由上述各項計算，項目正常運行年的總成本費用為 。 項目收入估算 本項目年收入為學(xué)生住宿費，項目建成后共可容納 1152名學(xué)生住宿，按目前學(xué)校對住校生的住宿收費標(biāo)準(zhǔn)800 元 /年 /人計，按 100%入住率計算，項目正常運行年的住宿費收入為 。 財務(wù)評價及結(jié)論 經(jīng)成本費用估算和項目收入估算，項目正常運行期間年收支節(jié)余為 。因此該項目建成后不需后續(xù)財政補(bǔ)貼亦可保持持續(xù)獨立運營。 第十三章 項目社會效益評價 建設(shè)和改善中小學(xué)教育基礎(chǔ)設(shè)施是當(dāng)今社會發(fā)展的需要，教育環(huán)境的優(yōu)劣直接體現(xiàn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及文化的發(fā)展水平，本項目的建設(shè)將不僅適應(yīng)時代潮流的發(fā)展，更是 “以人為本 ”和構(gòu)建 “和諧社會 ”的需要。 路橋?qū)嶒炛袑W(xué)是路橋街道唯一的一所全日制中學(xué)，原有的辦公用房以及學(xué)生運動場地、生活設(shè)施已遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上需要，離省規(guī)范化學(xué)校的距離很大。學(xué)校的用地不足已嚴(yán)重制約了學(xué)校的發(fā)展，無法滿足現(xiàn)代化教育教學(xué)的要求。擴(kuò)建工程的完成將徹底改變這種 局面，學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境能得到極大的改善，在 “綠色校園 ”的氛圍中健康成長，擴(kuò)建后的新校區(qū)將是一個布局合理、新舊建筑協(xié)調(diào)、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、高檔次品位的一流中學(xué)，不但可以牢牢吸引住本學(xué)區(qū)小學(xué)生不外流，而且還可以吸引更多外學(xué)區(qū)的優(yōu)質(zhì)學(xué)生來本校就讀，還可以接收迅猛增加的外來人口的子女，為他們提供一個良好的學(xué)習(xí)條件，解決他們的后顧之憂。同時也是推動路橋街道乃至整個路橋區(qū)教育事業(yè)進(jìn)步的因素之一，對提高國民素質(zhì)、促進(jìn)全面小康社會的建設(shè)也非常有益。因此本項目的建設(shè)能取得良好的社會效益。 第十四章 結(jié)論與建議 13． 1 結(jié)論 13． 1． 1本項目建設(shè)的必要性： （ 1）與周邊兄弟學(xué)校的快速發(fā)展相比，路橋?qū)嶒炛袑W(xué)的硬件、布局、教學(xué)設(shè)施、環(huán)境已失去優(yōu)勢，尤其體現(xiàn)在學(xué)校的生活設(shè)施、教學(xué)設(shè)施陳舊落后上。 （ 2）路橋居民期盼建造一個與路橋區(qū)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展相適應(yīng)的高品位的中學(xué)，以滿足他們的生活需要。 本項目的建設(shè)是中小學(xué)教育事業(yè)發(fā)展的需要，是滿足人民群眾對高檔中小學(xué)教育的需要，有利于提高中小學(xué)教育的辦學(xué)水平，推動中小學(xué)教育事業(yè)的發(fā)展，有利于擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)社會穩(wěn)定，因此有著良好的社會效益。 13． 1． 2本項目建設(shè)條件基本具備 （ 1）本項目 已取得臺州市路橋發(fā)展和改革局簽發(fā)的《關(guān)于臺州市路橋?qū)嶒炛袑W(xué)項目建議書的批復(fù)》及臺州市建設(shè)規(guī)劃局出具的《關(guān)于臺州市路橋?qū)嶒炛袑W(xué)擴(kuò)建一期工程建設(shè)項目選址通知書》，路橋?qū)嶒炛袑W(xué)的建設(shè)用地已得到了落實。 （ 2）路橋?qū)嶒炛袑W(xué)的擴(kuò)建一期工程已由浙江環(huán)龍環(huán)境保護(hù)公司進(jìn)行環(huán)境影響評價，總結(jié)論為可行。詳見《臺州市路橋?qū)嶒炛袑W(xué)擴(kuò)建項目環(huán)境影響評價報告表》。 13． 1． 3本項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、功能和規(guī)模適當(dāng) 本項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)，建設(shè)規(guī)模與功能需求相符合，本項目新建宿舍及食堂工程項目規(guī)模與學(xué)?，F(xiàn)有師生人數(shù)相適應(yīng)，建設(shè)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)規(guī)模相適應(yīng) 。 13． 1． 4本項目具有良好的社會效益 本項目的擴(kuò)建完成，將極大改善路橋?qū)嶒炛袑W(xué)用地不足、教學(xué)設(shè)施落后的問題，使路橋?qū)嶒炛袑W(xué)能適應(yīng)并推動路橋區(qū)教育事業(yè)的快速發(fā)展，具有良好的社會效益。 綜上所述，本工程建設(shè)的主客觀條件基本具備，具有較好的社會效益，故本項目可行。 13． 2 建議 本擴(kuò)建一期工程資金來源擬向區(qū)財政申請撥款 、向路橋街道申請撥款 。本項目的啟動關(guān)鍵在于建設(shè)資金的及時足額到位。應(yīng)及時落實資金籌措方案，確保建設(shè)資金及時足額到位。 建筑物的電氣設(shè)計應(yīng)結(jié)合現(xiàn)有電力負(fù) 荷和擴(kuò)建一期工程用電基本配置，在達(dá)能、節(jié)資的前提下確定設(shè)計方案，并作好與供電部門的協(xié)調(diào)工作。 主動做好各項前期準(zhǔn)備工作，使項目能如期開工。通過招投標(biāo)擇優(yōu)選定承包商，做好合同管理及協(xié)調(diào)工作，在項目實施過程中注意對質(zhì)量、工期、建設(shè)成本進(jìn)行全過程的動態(tài)控制，設(shè)計單位應(yīng)嚴(yán)格按國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求設(shè)計，盡量減少設(shè)計變更，如果對設(shè)計進(jìn)行變更，必須按照國家的規(guī)定和合同約定的程序進(jìn)行，并考慮其對建設(shè)成本及工期的影響。建議采用組織措施、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施和合同措施，按照經(jīng)濟(jì)性原則、全面與全過程原則、責(zé)權(quán)利相結(jié)合原則、 政策性原則，各類人員共同配合，實現(xiàn)由分項工程、分部工程、單位工程、整體工程整體糾正和控制工程造價的偏差，確保工程質(zhì)量，使建設(shè)工程按時按質(zhì)完成并投入使用，防止實際投資超投資估算。 擴(kuò)建一期工程項目已由浙江環(huán)龍環(huán)境保護(hù)公司進(jìn)行環(huán)境影響評價，環(huán)評總結(jié)論為可行。但該建設(shè)項目環(huán)境影響評價報告表未經(jīng)環(huán)境保護(hù)行政主管部門的批準(zhǔn)，應(yīng)及時與環(huán)境保護(hù)行政主管部門協(xié)調(diào)，取得有關(guān)的環(huán)評批復(fù)文件。 根據(jù)臺州市路橋區(qū)發(fā)展和改革局 “關(guān)于實驗中學(xué)擴(kuò)建工程項目建議書的批復(fù) ”，本項目新建宿舍及食堂工程建筑面積 15626M2，項目投資估 算 1899萬元。根據(jù)項目可籌措資金數(shù)額的限制，經(jīng)本次可行性研究方案優(yōu)選，將新建宿舍及食堂建筑面積縮減至 13883 M2，并按優(yōu)選后的方案估算項目投資額為 2569 萬元（包括已支付的征地拆遷費），建議路橋?qū)嶒炛袑W(xué)做好與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，取得相關(guān)的批復(fù)文件。 本次可研的范圍為路橋區(qū)實驗中學(xué)擴(kuò)建一期工程，主要內(nèi)容為新建宿舍、食堂及 300M跑道；擬建教學(xué)樓（建筑面積 2400 M2）、藝術(shù)樓（建筑面積 3000 M2）和風(fēng)雨操場（建筑面積 1300 M2）屬于擴(kuò)建二期項目。為使實驗中學(xué)的教學(xué)設(shè)施得以完善、齊全，及時發(fā) 揮出較好的整體效益，須抓緊進(jìn)行擴(kuò)建二期工程項目的實施。初步估算上述二期工程項目總投資為 1281 萬元（不含征地拆遷費）。