某房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)經(jīng)營計劃及信息統(tǒng)計管理制度(doc)-地產(chǎn)制度-資料下載頁
2025-08-03 14:31本頁面
【導(dǎo)讀】（一）、為規(guī)范管理，實時了解項目動態(tài)經(jīng)營狀態(tài)，有效利用資源，規(guī)避風(fēng)險，提高企業(yè)盈利及市場反應(yīng)能力，地產(chǎn)集團(tuán)決定有步驟地推行項目經(jīng)營計劃管理，（二）、本制度適用于地產(chǎn)集團(tuán)直屬子公司。（三）、地產(chǎn)集團(tuán)計劃及信息統(tǒng)計的日常管理部門為投資集團(tuán)風(fēng)險控制部。（五）、各子公司須設(shè)專人負(fù)責(zé)計劃統(tǒng)計工作?？己说闹匾罁?jù)，集團(tuán)將逐步加大對計劃準(zhǔn)確性的要求。本制度規(guī)定適時動態(tài)調(diào)整計劃，并按程序?qū)徟?，使?jīng)營始終處于計劃管理狀態(tài)；計劃上報地產(chǎn)集團(tuán)，地產(chǎn)集團(tuán)并投資集團(tuán)于一個月內(nèi)審議確認(rèn)。(二)地產(chǎn)集團(tuán)于11月1日前將年度回款指標(biāo)及項目計劃要求批復(fù)至項目公司.(四)、地產(chǎn)集團(tuán)于12月30日前將計劃批復(fù)給項目公司?；虺^風(fēng)險預(yù)警線須報風(fēng)險報告，做出風(fēng)險分析，并提出風(fēng)險應(yīng)對措施。如月銷售量高于月計劃150%，自年。目實際銷售及推廣情況，原則上在不高于年度廣告宣傳總支出5%范圍內(nèi)，如預(yù)計實際執(zhí)行年度累計與年度總計劃出入較大，項目公司可向地產(chǎn)
【正文】 及策略，在控制銷售風(fēng)險的同時爭取利潤最大化。 （ 3） 項目公司須每月如實填寫《廣告投放一覽表》中本月執(zhí)行情況，并根據(jù)項目實際銷售及推廣情況，原則上在不高于年度廣告宣傳總支出 5%范圍內(nèi)，對年度后續(xù)月份實際可能的廣告宣傳計劃進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。如預(yù)計年度總執(zhí)行超出年計劃的 5% 且大于 50 萬元，需調(diào)整年計劃并按程序向地產(chǎn)集團(tuán)申報。 （ 4） 所有銷售報表及風(fēng)險報告均于每月 3 日（遇節(jié)假日順延）報集團(tuán)風(fēng)險控制部。如預(yù)計實際執(zhí)行年度累計與年度總計劃出入較大，項目公司可向地產(chǎn)集團(tuán)提出調(diào)整年度計劃申請，地產(chǎn)集團(tuán)按程序上報投資集團(tuán)后批復(fù)，風(fēng)險控制部備案。 （三）、成本類： 集團(tuán)公司將逐步推行項 目動態(tài)成本管理，目前不強(qiáng)制要求項目公司做到實時成本動態(tài)管理，但要求項目公司每半年對成本及進(jìn)度完成情況進(jìn)行一次綜合分析，包括：總成本、已發(fā)生成本、待發(fā)生成本、已完工作量、已付款、應(yīng)付未付款情況，并與計劃指標(biāo)做對比。如預(yù)計成本超出計劃成本的 2%，項目公司須報成本風(fēng)險報告，分析產(chǎn)生成本差異的原因，提出應(yīng)對措施（包括減少損失的措施或接受風(fēng)險結(jié)果），報集團(tuán)風(fēng)險控制部。 （四）、資金類： 現(xiàn)有資金月度預(yù)算模式不變。 資金風(fēng)險月報 如根據(jù)滾動《年度資金平衡計劃》，預(yù)計未來三個月的資金不能滿足使用，項目公司須向風(fēng)險 控制部報送資金風(fēng)險月報，分析資金風(fēng)險，提出應(yīng)對措施，報集團(tuán)風(fēng)險控制部。 九、計劃、統(tǒng)計報表要求 要求所有相關(guān)報表協(xié)調(diào)一致，已執(zhí)行部分的統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實可靠，與事實相符。計劃調(diào)整部分有據(jù)可依，盡可能準(zhǔn)確。
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