【文章內(nèi)容簡介】 ，不定期進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)專業(yè)學(xué)習(xí)討論， 全面提高營銷人員的綜合素質(zhì)。 完成公司領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他任務(wù)，積極協(xié)助其它部門做好工作。 （二）采購員崗位職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)材料供應(yīng)與管理的基本知識(shí)，貫徹執(zhí)行有關(guān)的條例和規(guī)定。 負(fù)責(zé)公司各部室、各苗木基地生產(chǎn)資料、勞動(dòng)工具、辦公用品的采購工作。 到公司選定的合格供應(yīng)商處采購，并對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以保證所購物品滿足質(zhì)量要求，對不合格供應(yīng)商應(yīng)提出更換意見。 根據(jù)單位工程材料預(yù)算和月、旬施工進(jìn)度，協(xié)助施工員（項(xiàng) 目經(jīng)理）編制《材料申請計(jì)劃表》及《資金計(jì)劃表》。 按照施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和現(xiàn)場平面圖合理安排堆 放材料，為文 明施工創(chuàng)造條件。 在保證材料質(zhì)量的前提下，采購人員在日常工作中應(yīng)堅(jiān)持 “三 比一算 ”（比質(zhì)量、比價(jià)格、比距離、算成本）進(jìn)行比較分析，從中選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)單位和生產(chǎn)廠家，并編制《材料供應(yīng)單位一覽表》，以便選擇；負(fù)責(zé)組織并參加對供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。 懂得訂立訂貨合同或協(xié)議的基本原則、主要內(nèi)容和簽證的方 法與手續(xù)，以及違反合同應(yīng)負(fù)的責(zé)任和處理方法；負(fù)責(zé)起草材料訂貨合同及《訂貨合同審批表》。 嚴(yán)把材料進(jìn)場質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行材料、工具等現(xiàn)場驗(yàn)收制度。 積極協(xié)助施工員及項(xiàng)目經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)合理地組織材料供應(yīng)，減少 儲(chǔ)備，降低消耗，并督促檢查材料的合理使用，不丟失、不浪費(fèi)。 搞好材料、工具的退庫和舊材料、包裝材料、周轉(zhuǎn)材料的回 收、保管與使用，合理計(jì)算周轉(zhuǎn)材料的折舊攤銷金額。 對所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé)，對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報(bào)采購主管，經(jīng)審批后方可進(jìn)行購買。 所購物品必須入庫管理，及時(shí)填寫《物品入庫單》，并保證《物品入庫單》與《物品出庫單》賬賬相符。 1與倉管員密切配合，及時(shí)了解物品庫存情況，對缺貨物品及時(shí)補(bǔ)倉。 1采購物品的單據(jù)應(yīng)填寫數(shù)量、規(guī)格（ 型號(hào)）及單價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。 1搞好對內(nèi)、對外結(jié)算，建立各種臺(tái)帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。 1負(fù)責(zé)各種材料（苗木）原始憑證、計(jì)量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書等資料收集，按程度準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項(xiàng)保管。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （三）營銷業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 學(xué)習(xí)了解綠化苗木名稱、分類、規(guī)格，認(rèn)識(shí)綠化苗木并熟練掌握，了解綠化苗木的搭配使用范圍，一般性養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范。 公司指定 的業(yè)務(wù)開展范圍之內(nèi)，對各類相關(guān)信息進(jìn)行收集整理，發(fā)現(xiàn)和聯(lián)系潛在綠化工程項(xiàng)目與銷售對象，定期整理業(yè)務(wù)工作進(jìn)展信息、獲取的客戶信息每周向公司進(jìn)行匯報(bào)。 積極向外拓展業(yè)務(wù)，對獲取的信息和客戶進(jìn)行跟蹤與回訪，逐步落實(shí)和篩選出意向接洽綠化工程項(xiàng)目和訂貨客戶，并對意向接洽綠化工程項(xiàng)目和訂貨客戶進(jìn)行必要的公關(guān)工作； 發(fā)展與維護(hù)可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目承接、苗木銷售的客戶，了解掌握客戶的需求，完成對意向客戶的資質(zhì)投送、投標(biāo)報(bào)價(jià)、簽約談判的先期工作； 根據(jù)與客戶的談判結(jié)果，與客戶完成草簽合同，報(bào)公司審批；將簽訂的合同送回 公司備案，并與公司落實(shí)具體施工或發(fā)貨事宜； 根據(jù)合同約定和供貨安排，協(xié)調(diào)公司與用戶的關(guān)系，協(xié)助公司內(nèi)勤和運(yùn)輸部門完成產(chǎn)品的首次交貨和相關(guān)手續(xù)辦理，隨時(shí)掌握供貨情況和客戶需求，做好公司與客戶的溝通； 做好售前、售中、售后的服務(wù)工作，對客戶提出或出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題，及時(shí)解決或上報(bào)公司尋求協(xié)助解決，協(xié)助公司客服人員做好現(xiàn)場的關(guān)系疏通協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)完成供貨期間和貨齊后的賬目核對工作，辦理好各類手續(xù)的領(lǐng)用與交回，根據(jù)合同或協(xié)議約定按時(shí)按量及時(shí)回收工程款或貨款，確保合同的正 常執(zhí)行，維護(hù)公司與客戶的利益； 維護(hù)和發(fā)展與任何客戶的良好關(guān)系，保持聯(lián)系、掌握信息，隨時(shí)跟蹤，以求更多的實(shí)現(xiàn)銷售，壯大自身的業(yè)務(wù)范圍；并有義務(wù)完成公司安排的其它的臨時(shí)性工作。 七、財(cái)務(wù)部部門職責(zé) 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，編制公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。 審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支，收回工程款，清理催收應(yīng)收款項(xiàng)。 辦理日常現(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷，稅費(fèi)交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報(bào)資金日報(bào)表；做好公司籌融資工作。 處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間 的關(guān)系，依法納稅。 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)、按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。 編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表。 按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)帳、分類帳、 輔助帳及時(shí)記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符、帳證相符。 管理好會(huì)計(jì)檔案。 建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)核算資料，統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 完成 領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 （一）、會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)費(fèi)用收支及審核。 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，設(shè)置和應(yīng)用會(huì)計(jì)科目。 負(fù)責(zé)工程往來款項(xiàng)支付的稽核。 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳憑證的填制。 負(fù)責(zé)登記總帳，編制公司內(nèi)部管理報(bào)表及法定報(bào)表。 負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算及有關(guān)報(bào)表的編制審核工作；在合同標(biāo)段工程完工以前編制項(xiàng)目總成本報(bào)告。 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)審核工作，對原始憑證、記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等進(jìn)行審查，對審批簽署的憑證、帳簿、報(bào)表負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)所有往來帳的清理核對 工作，每月與往來單位核對一次，對超過 3 個(gè)月的應(yīng)收帳款，超過 1 個(gè)月的其他應(yīng)收款，應(yīng)及時(shí)發(fā)出催收通知并進(jìn)行跟蹤， 確保應(yīng)收款的收回，防止壞帳損失發(fā)生。 組織每年一次的固定資產(chǎn)清查盤存工作。對固定資產(chǎn)的盤盈、 盤虧和損毀查明原因，并辦理報(bào)批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，做到帳實(shí)相符，監(jiān)督固定資產(chǎn)的使用情況，保障公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。 負(fù)責(zé)公司所有收據(jù)、發(fā)票款項(xiàng)的稽核工作。財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、 報(bào)帳必 須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。 1在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和對會(huì)計(jì)核算過程中存在的問題的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕 執(zhí)行，并及時(shí)向公司總經(jīng)理報(bào)告。 1公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。 （二）、出納崗位職責(zé) 要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。 要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔 、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。 負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。 負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)的造冊發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支 付現(xiàn)金。 及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。 1嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。 八、工程部部門職責(zé) 負(fù)責(zé)組織每周部門例會(huì)，并根據(jù)會(huì)議有關(guān)決議，監(jiān)督檢查各有關(guān)部門的實(shí)施情況。 組織公司相關(guān)部門人員參與項(xiàng)目投標(biāo)文件的評(píng)審和合同評(píng)審。 負(fù)責(zé)對承接的園林景觀、園林綠化工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制圖工作。