【文章內(nèi)容簡介】 不影響產(chǎn)品使用性能或即使稍有影響單可采取措施予以彌補的物質(zhì)，如：噴粉、包裝箱等。 ：設備配件等材料。 （僅對產(chǎn)品的制造）新供方選擇準則 非直接采購的產(chǎn)品供方須提供企業(yè)產(chǎn)品標準或有效的檢測報告，必要時資材部可以獲取供方的營業(yè)執(zhí)照，產(chǎn)品認可和 /或體系認可的證書復印件等資料。 資材部根據(jù)供方的信息或主動與供方進行溝通的情況，制作《供方基本情況登記表》，以便統(tǒng)一管理。 資材部編制《合格供方評審分類表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后按規(guī)定的評估方法進行評估。 合格供方評估的方法主要有三種或其適當組合；樣品評估、小批量試用、直接采購。 樣品評估 《合格供方評審分類表》中的規(guī)定，對那些需要樣品評估的產(chǎn)品供方，進行評估。 ，資材部主管負責將其與本公司的原材料質(zhì)量標準進行對照評估。 ，由供方提供樣品或檢測報告等，由品管部對樣品進行檢驗或委托檢驗，填寫《供方樣品評估表》。 /或其他項目也合格的，經(jīng)總經(jīng)理核準的供方方可列入《合格供方名單》 小批量試用 據(jù)《合格供方評審分類表》中的規(guī)定，對那些需要小批量試用的產(chǎn)品供方進行評估。 ，由品管部出具《供方小批量適用報告表》。只有評估合格和 /或其他項目也合格的，經(jīng)總經(jīng)理核準的供方可以列入《合格供方名單》。 直接采購：對于各種設備零部件、外包裝材料等沒有與產(chǎn)品直接相連的、對產(chǎn)品質(zhì)量的形成沒有多大影響的物質(zhì)，一般采取直接采購方式。采購人員只要在市場上能采購到即可。 以供方的評估：在質(zhì)量體系建立前已經(jīng)向本公司供應產(chǎn)品的供方，由資材部列出供方名單，交總經(jīng)理進行評估，確認 是否可以作為合格供方繼續(xù)采購。總經(jīng)理在評估名單上簽字確認。 供方再評估準則 經(jīng)過評估合格的供方，資材部應保持其供貨記錄。 資材部每半年一次對現(xiàn)有供方進行考核評估，確定新的合格供方名單。 評估準則如下 ≥ 98％方可再列入合格供方名單。 ，價格適宜的優(yōu)先列入。 ，交貨期準時的優(yōu)先列入。 、配合等方面比較好的優(yōu)先列入。 ，評估合格飛供方名單，經(jīng)廠長審核，總 經(jīng)理批準后開始執(zhí)行。 特殊情況處理 對委外加工廠商的評估見本手冊 節(jié)規(guī)定。 對于服務商的評估，由資財部主管參考上述評審準則進行，只是評估的項目與內(nèi)容進行適當調(diào)整即可。 對于材料供方，其性質(zhì)是中間商、代理商等，必要時對其進行評估。 對于合格供方提供的物資，如果連續(xù)兩批質(zhì)量不合格，資材部主管根據(jù)品管部提供的進料驗收報告可以暫停供貨，待供方采取糾正措施，質(zhì)量問題確實得到解決后，可試用一批，如果合格則恢復其合格供方資格，否則報請總經(jīng)理確定，取消其供貨資格。 資材部主管負責建立合格供方檔案，并按照質(zhì)量記錄的控制要求進行保管和存放。其他部門如需借閱，應辦理借閱手續(xù)，且用后及時歸還。 供方檔案涉及供方業(yè)務機密的，應在檔案上清楚標明，非總經(jīng)理同意，資材部不得外借或復制。 與合格供方的溝通、供貨、退貨、改進、否決等，由資材部主管負責處理，必要時并得到總經(jīng)理的批準。 委外加工管理辦法 總經(jīng)理負責委外加工廠商；資材部負責委外加工發(fā)料點收及交期控制；品管部負責委外加工回廠檢驗。 資材部主管根據(jù)公司對外加工評估的要求可提供候選供方名單給總經(jīng)理參考，由總經(jīng)理確定對哪些候選加工廠進行現(xiàn)場評估及試用評估。 小批量試用評估的方法可以參考本手冊的 節(jié)規(guī)定執(zhí)行。 不論采取何種形式的評估，都應保留有關的評估報告，只有評估合格，經(jīng)廠長審核，總經(jīng)理批準后方可列入合格供方名單。 委外加工廠商所加工的產(chǎn)品連續(xù)兩批不合格，資材部根據(jù)品管部檢驗報告暫停其加工資格，待供方產(chǎn)品質(zhì)量有所改進，符合我公司要求后恢復其合格加工廠商資格。 對于委外加工產(chǎn) 品的交貨期，由資材部根據(jù)公司生產(chǎn)的實際狀況作出規(guī)定，并督促供方按時完成。 資材部負責按照質(zhì)量記錄的控制要求委外加工供方檔案進行保管和存放，其他部門如果需借閱，應辦理借閱手續(xù)且用后及時歸還。 委外加工品質(zhì)量的驗收由品管部控制。 每半年一次由資材部組織對委外加工廠商進行再評估，評估準則參考本手冊的 節(jié)規(guī)定執(zhí)行。 公司采購執(zhí)行訂單采購與庫存采購相結合的采購管理體系。 采購需求：資材部材料倉管員根據(jù)庫存情況、業(yè)務部訂單情況、總經(jīng)理等的指示填寫《請 購單》。 申購的信息應經(jīng)總經(jīng)理批準后方可交資材部主管進行采購。 資材部主管編制《訂貨單》，在訂購單中應明確品名、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量標準等信息。 必要時可與供方簽訂采購合同，在采購合同中明確質(zhì)量標準等信息，以便在平常的采購中進行不必要的說明。 該材料由哪家合格供方供貨、價格如何，由總經(jīng)理負責在批準的《請購單》中明確，資材部采購人員不得任意更改，除非得到總經(jīng)理的同意。 采購的各種材料，由倉管員按進料驗收規(guī)程進行驗收。 對委外加工 的驗證，由品管部終檢員按委外加工檢驗規(guī)范進行檢驗。 對于提供運輸?shù)确盏尿炞C，由服務接受部門進行驗證。 只有驗證合格的采購產(chǎn)品方可進入下過程。 退貨：在物料出現(xiàn)質(zhì)量問題或服務不符合要求時，資材部應及時與供方聯(lián)系并不合格控制的有關規(guī)定進行處置。 第三節(jié) 進料檢驗 ：規(guī)范來料驗收管理，以確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 ：適用于來料驗收和入庫的部門與個人。 ：材料倉管員負責進行進料驗收。 目前主要的材料有：紙張、油墨等各種原輔材料。 材料 到公司后，由倉管員負責依據(jù)供方的《送貨單》等