【文章內(nèi)容簡介】 措施 1）若有客戶投訴，由公司綜合辦公室接待，認(rèn)真記錄、仔細(xì)核查、妥善處理，（必要時）將處理結(jié)果回復(fù)客戶。 2）若有客戶申訴，由公司辦公室接待，認(rèn)真記錄，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人按附件 － 7：《檢 17 南京下關(guān)順和檢測工程有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： XGSHJC/ 主 題： 法人和組織 頁 碼： 第 2 頁 共 6 頁 版 號： 第 1 版 第 0 次修訂 編 制 張軍茹 審 核 張文化 頒布日期： 2021 年 06 月 18 日 測質(zhì)量申訴制度》辦理，并將結(jié)果回復(fù)顧客。 3）若接到舉報檢測人員有索賄，受賄嫌疑。由辦公室接待并認(rèn)真記錄，注意保密，交技術(shù)負(fù)責(zé)人處理，一方面調(diào)查核實受賄的原因、動機及相應(yīng)金額，另一方面按《檢測質(zhì)量申訴制度》調(diào)查檢測質(zhì)量是否受到不正當(dāng)影響，必要時安排其他人員免費為客戶復(fù)檢，并給出正確的報告。 質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù) 部門設(shè)置： 公司設(shè)綜合部、財務(wù)部、技術(shù)檢測部 、質(zhì)量監(jiān)察部等 4 個部（室）。技術(shù)、質(zhì)量部下設(shè)：空氣環(huán)境檢測室、力學(xué)檢測室、外出現(xiàn)場檢測室、防水建材室、資料室、混凝土檢測室、委托室、土工檢測室、保溫節(jié)能室等。 部門職責(zé) 1）綜合部職責(zé) ，督促公司各種文件和重要會議的貫徹執(zhí)行。 、報告，整理公司大事記和會議紀(jì)要。做好各類文件的收發(fā)、轉(zhuǎn)遞、歸檔、編碼、登記和保管工作。 。 、有記錄，及時辦理或傳達(dá)有關(guān)人員，督促落實有回復(fù)。 ，公司文件與機要管理。 、換發(fā)與年審工作。 。 ，建立車輛檔案，做好維護(hù)保養(yǎng)。 。 ，員工的培訓(xùn)計劃與實施。 、報表，員工保險管理。 （含生活、房租、水電、通信、消防、安保等）。 ，協(xié)調(diào)公司對外關(guān)系 。 18 南京下關(guān)順和檢測工程有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： XGSHJC/ 主 題： 法人和組織 頁 碼： 第 3 頁 共 6 頁 版 號： 第 1 版 第 0 次修訂 編 制 張軍茹 審 核 張文化 頒布日期： 2021 年 06 月 18 日 。 。 2）技術(shù)檢測部職責(zé) ，全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作； ，制定測試技術(shù)的發(fā)展計劃； 、實施和維持與公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)有效； 、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理規(guī)章制度及有關(guān)技術(shù)細(xì)則和措施； ，指導(dǎo)試驗業(yè)務(wù)開展，解決有關(guān)技術(shù)咨詢問題，組織實施技術(shù)開發(fā)和技術(shù)改造； 、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實施和有效運行； 、檢測報告、投訴和申訴、不符合工作控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序； 、管理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議； 。 。 。 3）質(zhì)量監(jiān)察部職責(zé) ，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作； ，制定并實施質(zhì)量方針和目標(biāo)， 主持檢 測質(zhì)量會議，組織制定有關(guān)措施和實施辦法； ，確保數(shù)據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確可靠； 檢查各類人員的檢驗質(zhì)量、工作質(zhì)量； ，制定并實施內(nèi)部質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)等規(guī)章制度和控制 19 南京下關(guān)順和檢測工程有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： XGSHJC/ 主 題： 法人和組織 頁 碼： 第 4 頁 共 6 頁 版 號： 第 1 版 第 0 次修訂 編 制 張軍茹 審 核 張文化 頒布日期： 2021 年 06 月 18 日 20 措施； ，做好質(zhì)量事故的處理工作； ，處理意見的提出，不符合工作糾正結(jié)果的驗證； ； 、檢測報告、投訴和申訴、不符合工作控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序； ，準(zhǔn)備管理評審輸入信息，負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄和總結(jié)，并對管理評審提出的問題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實施進(jìn)行跟蹤驗證； 、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測人員能力要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序； 。 4） 財務(wù)部工作職責(zé) ，參與公司的經(jīng)營管理。 ，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃。 南京下關(guān)順和檢測工程有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： XGSHJC/ 主 題： 法人和組織 頁 碼： 第 5 頁 共 6 頁 版 號： 第 1 版 第 0 次修訂 編 制 張軍茹 審 核 張文化 頒布日期： 2021 年 06 月 18 日 21 ，辦理固定資產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)移、折舊、報廢等審核手續(xù)，做到賬、卡、物三相符。 ，現(xiàn)金管理、銀行財務(wù)管理，保管好庫存現(xiàn)金和財務(wù)印章及有關(guān)收據(jù)、支票，審核收付原始憑證。 ，定期編制財務(wù)會計報表及會計科目明細(xì)表，搞好年度會計決算。 ，會同辦公室、檢測科等部門做好盤點清查，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等要求，杜絕浪費。 ，對各項支付嚴(yán)格審核，采購貨款除按計劃執(zhí)行外，還必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字同意，方可支付。 。 各部門相互關(guān)系 各部門在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，業(yè)務(wù)上接受公司領(lǐng)導(dǎo)層分管人員指導(dǎo)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司管理體系建立和運行的管理工作；對質(zhì)量、安全環(huán)保、行政內(nèi)務(wù)等實施監(jiān)督，從管理體系上保證公司各項工作正常開展。技術(shù)部負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理工作，從技術(shù)能力上保證公司檢測工作正常開展。辦公室負(fù)責(zé)行政管理、人力資源、文件資料管理、印章管理、年度總結(jié)報告等管理工作，從行政上保證檢測工作的順利開展。財務(wù)部負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、資金運作等管理工作，從資金上保障檢測工作的正常開展。經(jīng)營部負(fù)責(zé)檢測業(yè)務(wù)承攬、與客戶溝通等日常工作，保證檢測任務(wù)飽滿。檢測部 負(fù)責(zé)試驗檢測、儀器設(shè)備、設(shè)施日常維護(hù)等工作，確保檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確可靠。為了達(dá)到質(zhì)量管理的目的所實施的有效的質(zhì)量活動；為了出 具真實、客觀、準(zhǔn)確的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果所開展的一切技術(shù)運作，都需要外部的支持和服務(wù)。因此建立了相應(yīng)的管理體系，明確各部門職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，以確保工作的協(xié)調(diào)性。詳見《管理體系要素職能分配表》、《組織機構(gòu)圖》和《質(zhì)量保證體系圖》。 南京下關(guān)順和檢測工程有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： XGSHJC/ 主 題： 法人和組織 頁 碼： 第 6 頁 共 6 頁 版 號： 第 1 版 第 0 次修訂 編 制 張軍茹 審 核 張文化 頒布日期： 2021 年 06 月 18 日 22 公司不得從事檢測工作以外或與公司有利益沖突的活動。 根據(jù)公司目前的實際情況，暫 不設(shè)立技術(shù)委員會、風(fēng)險評估委員會和申訴投訴委員會。 附錄 1）公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 2）房屋平面布置圖 3）組織機構(gòu)圖 4）質(zhì)量保證體系圖 5）管理體系要素職能分配表 23 附錄 1：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 24 附錄 2：房屋平面布置圖 25 附錄 :3：組織機構(gòu)圖 南京下關(guān)順和檢測工程有限公司組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 財務(wù)部 技術(shù)檢測部 質(zhì)量監(jiān)察部 空氣環(huán)境檢測室 外出現(xiàn)場檢測室 土工檢測室 保溫 節(jié)能檢 測室 委托室 資料室 綜合部 力學(xué)檢測室 防水檢測室 混凝土檢測室 水泥檢測室 26 附錄 4： 質(zhì)量保證體系圖 總經(jīng)理 綜合管理部 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 財務(wù) 部 技術(shù)檢測部 質(zhì)量監(jiān)察部 空氣環(huán)境檢測室 外出現(xiàn)場檢測室 混凝土檢測室 申訴、投訴 委托室 資料室 保溫 節(jié)能溫檢 測室 力學(xué)檢測室 土工檢測室 防水檢測室 27 附錄 :5： 公司管理體系要素崗位職能分配表 職能部門 管理體系要素 總 經(jīng) 理 技術(shù)負(fù)責(zé) 人 質(zhì)量 負(fù)責(zé) 人 辦 公 室 技 術(shù) 部 質(zhì) 量 部 檢 測 室 財 務(wù) 部 監(jiān) 督 員 樣 品 員 檢 測 員 儀器管理 員 資 料 員 內(nèi) 審 員 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 法人和組織 ■ □ □ □ □ 管理體系 ■ □ ■ □ □ □ □ □ □ 人員管理 ■ □ □ □ □ □ □ 人員培訓(xùn) □ □ ■ □ □ □ 安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù) ■ □ ■ □ □ □ □ 設(shè)備設(shè)施 □ ■ □ □ □ □ 設(shè)備設(shè)施期間核查 ■ □ □ □ ■ 量值溯源 ■ □ □ 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) □ ■ □ □ 檢測公正性和誠信 ■ □ □ □ □ □ □ □ 客戶機密信息和所有權(quán) □ ■ □ □ □ 文件控制 □ ■ □ □ □ □ □ □ ■ 合同評審 ■ ■ □ □ □ □ □ □ 檢測分包 □ ■ □ □ □ □ 服務(wù)和供應(yīng)品采購 ■ ■ □ □ □ □ 服務(wù)客戶 □ □ □ □ □ □ □ 申訴和投訴 □ ■ □ □ □ □ □ □ 不符合工作處理 □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 注：■表示主要職能□表示相關(guān)職能 28 附錄 :5：（續(xù)表） 公司管理體系要素崗位職能分配表 職能部門 管理體系要素 總 經(jīng) 理 技術(shù)負(fù)責(zé) 人 質(zhì)量 負(fù)責(zé) 人 辦 公 室 技 術(shù) 部 質(zhì) 量 部 檢 測 室 財 務(wù) 部 監(jiān) 督 員 樣 品 員 檢 測 員 儀 器 管理 員 資 料 員 內(nèi) 審 員 糾正措施、 ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 預(yù)防措施 □ ■ □ □ □ □ □ □ 持續(xù)改進(jìn) □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ 記錄管理 □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ 內(nèi)部審核 □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 管理評審 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 檢測方法和方法確認(rèn) ■ □ □ ■ □ □ □ 開發(fā)特定方法 ■ □ ■ □ □ □ 測量不確定度評定 ■ □ □ 數(shù)據(jù)控制 ■ □ □ □ □ 抽樣管理 □ ■ □ □ 樣品管理 □ □ □ ■ □ 檢測有效性和質(zhì)量控制 □ ■ ■ □ □ □ 能力驗證 □ ■