【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交 質(zhì)檢技術(shù) 部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志 “不合格品 ”移至不合格區(qū)， 并作好記錄。 (既超過(guò)保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫(kù)存物資 )在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)及財(cái)務(wù)部。 8..物資進(jìn)出庫(kù)搬運(yùn)均需使用專用運(yùn)輸工具，防止物資損壞變質(zhì)，運(yùn)輸通道應(yīng)暢通無(wú)阻。若有損壞需立即報(bào)告相關(guān)部門。 ，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。 ，進(jìn)行封口或封箱處理。 ，確認(rèn)庫(kù)存的余缺情況，上報(bào)相關(guān)部門，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。 ，須按 質(zhì)檢 技術(shù)部的相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行。 四、物資品質(zhì)管理 ，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每周對(duì)所有的物資進(jìn)行包裝狀態(tài)、堆碼高度、遮光、防潮等方面進(jìn)行檢查，確保物資不受操作和變質(zhì)變色； 、大 雨、大霧等氣候變化時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)物資直接受潮或包裝受潮后可能導(dǎo)致物資變形變質(zhì)的，應(yīng)報(bào)告有關(guān)部門處理 ； 管理員 根據(jù)物資檢查情況，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存條件不符合要求，不能確保的質(zhì)量時(shí)，應(yīng)向生產(chǎn) 采購(gòu) 部匯報(bào)，及時(shí)采取糾正措施。 五、應(yīng)急情況處理 ，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。 咸陽(yáng)宏盛味業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 第二版第一次修訂 14 (易燃物品需使用泡沫滅火器 )。 六、 5S 管理 5S 的要求進(jìn)行清潔、整理、整頓、清掃、素養(yǎng)。 部 每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次 5S 及綜合檢查。 七、外發(fā)產(chǎn)品管理 。 。并定期到對(duì)方抽查物資的品質(zhì)保管情況。發(fā)現(xiàn)有出入或?qū)Ψ奖９懿涣记闆r立即上報(bào)生產(chǎn) 采購(gòu)部 處理。 八、 用料預(yù)算制度： ：倉(cāng)管人員依據(jù)材料預(yù)算用量、交貨所需時(shí)間、需用資金、倉(cāng)儲(chǔ)容量、變質(zhì)速率等因素，選用適當(dāng)?shù)墓芾矸椒ㄒ浴安牧项A(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”列示各項(xiàng)材料的管理點(diǎn)，作為存量管理的基準(zhǔn)， 各種物資 倉(cāng)庫(kù)基準(zhǔn)量保持在 十 萬(wàn)盒左右。 單位生產(chǎn)、保養(yǎng)計(jì)劃的材料耗用標(biāo)準(zhǔn)定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”，報(bào) 生產(chǎn)采購(gòu)部經(jīng)理，生產(chǎn)采購(gòu)部經(jīng)理安排采購(gòu)員 申請(qǐng)采購(gòu)。 九、庫(kù)存產(chǎn)品不良情況的處理辦法： 為明確制定發(fā)現(xiàn)庫(kù)存產(chǎn)品有不良情況時(shí)，所采取的措施，使問(wèn)題迅速確實(shí)的改善，并再防止，以維持庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 ： 1) 超過(guò)有效期的產(chǎn)品； 2) 受損不能使用、包裝破損以受污染的產(chǎn)品； 3) 質(zhì)檢部門出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)的產(chǎn)品； 4) 長(zhǎng)期滯銷，已證明無(wú)使用價(jià)值，經(jīng)有關(guān)部門審定同意報(bào)廢的產(chǎn)品。 ： 1) 入庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不良產(chǎn)品，應(yīng)掛紅牌示意。 2) 對(duì) 已無(wú)挽回價(jià)值或過(guò)期失效的不良產(chǎn)品，應(yīng)統(tǒng)一移至不合格區(qū)，造冊(cè)登記 填寫(xiě)不良產(chǎn)品報(bào)廢登記表，報(bào)有關(guān)部門核準(zhǔn)，有主管經(jīng)理審批報(bào)廢處理。 ： 咸陽(yáng)宏盛味業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 第二版第一次修訂 15 1) 倉(cāng)管人員發(fā)現(xiàn)庫(kù)存產(chǎn)品出現(xiàn)不良情況，立即采取臨時(shí)措施并填寫(xiě)“產(chǎn)品不良情況處理單”通知生產(chǎn) 采購(gòu) 部門和 技術(shù)質(zhì)檢 部。 2) 三方部門確認(rèn)后立即調(diào)查原因，擬訂改善政策，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 3) 三方部門對(duì)改善對(duì)策的實(shí)施進(jìn)行稽核，了解現(xiàn)況并進(jìn)行登記歸檔。 審批同意報(bào)廢的不良產(chǎn)品，由 生產(chǎn)采購(gòu) 部門牽頭，財(cái)務(wù)、 技術(shù)質(zhì)檢 部門共同核查后監(jiān)督處理。主管經(jīng)理和主管產(chǎn)品處理負(fù)責(zé)人在“產(chǎn)品報(bào)廢表”簽 名，由 生產(chǎn)采購(gòu) 部保管存檔，并以此為據(jù)進(jìn)行銷帳。 七、 產(chǎn)品留樣管理制度 ：建立食品的留樣觀察管理制度，為食品質(zhì)量追溯或調(diào)查提供樣品。 ：適用于食品原 料、成品的留樣管理。 ： 留樣管理員、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)實(shí)施。 留樣定義 企業(yè)按規(guī)定保存的、用于 食 品質(zhì)量追溯或調(diào)查的 原 料、產(chǎn)品樣品為留樣。 質(zhì)量保證部設(shè)專人 擔(dān)任留樣管理員，負(fù)責(zé)留樣樣品管理工作。留樣管理員要具有一定的專業(yè)知識(shí)，了解樣品的性質(zhì)和貯存方法。 留樣要求 留樣要能夠代表被取樣批次的物料或產(chǎn)品 成品留樣 每批 食 品均 要 有留樣；如果一批 食 品分成數(shù)次進(jìn)行包裝，則每次包裝至少要 保留一件最小市售包裝的成品 。 留樣的包裝形式 要 與 食 品市售包裝形式相同 。 每批 食 品的留樣數(shù)量一般至少能夠確保按照注冊(cè)批準(zhǔn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成兩次咸陽(yáng)宏盛味業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 第二版第一次修訂 16 全檢 。 物料留樣 食品 生產(chǎn)用每批原輔料和與 食品 直接接觸的包裝材料均 要 有留樣。與 食品直接接觸的包裝材料，如成品已有留樣，可不必單獨(dú)留 樣。 物料的留樣量 要 至少滿足鑒別的需要 。 物料用相應(yīng)的取樣 袋包裝。 留樣貯存 所留樣品須按要求包裝或密封，按規(guī)定的條件貯存，并做好記錄。 物料留樣要在外包裝貼好標(biāo)簽，并保持清潔。 留樣室環(huán)境 留樣室內(nèi)要配有溫濕度儀與排風(fēng)設(shè)施，溫濕度要符合各品種項(xiàng)下規(guī)定的貯存要求。常溫庫(kù) 1030℃，陰涼庫(kù)不超過(guò) 20℃，冷庫(kù) 210℃， 45%≤濕度≤ 75%（有特殊要求的產(chǎn)品除外）。 留樣樣品的放置 留樣樣品按品種分區(qū)存放，并按規(guī)格、生產(chǎn)日期、批號(hào)分別排列整齊。 不同品種的樣品必須分別 存放，不得存放在同一留樣柜內(nèi)。 留樣程序 凡需留樣的樣品必須由留樣管理員標(biāo)明品名、批號(hào)、取樣日期、樣品來(lái)源等信息，并在留樣登記表中按要求進(jìn)行登記。 留樣管理員按照要求進(jìn)行樣品的貯存，并每天上下午各檢查一次，同時(shí)做好溫濕度記錄。 留樣觀察 咸陽(yáng)宏盛味業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 第二版第一次修訂 17 留樣管理員每半年對(duì)留樣成品進(jìn)行目檢觀察一次，并做好留樣觀察記錄；如發(fā)現(xiàn)異常，要及時(shí)報(bào)告質(zhì)量保證部領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行徹底調(diào)查并采取相應(yīng)的處理措施。 留樣年限 成品留樣按照注冊(cè)批準(zhǔn)的貯存條件保存至食品有效期后一年；物料 除穩(wěn)定性較差的原輔料外，用于 食品 生產(chǎn)的原輔料（不包括生產(chǎn)過(guò)程中使用的溶劑、氣體或制藥用水）和與 食品 直接接觸的包裝材料的留樣 要 保存至產(chǎn)品放行后二年。 每年整理留樣樣品，列出報(bào)廢清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 每年年底對(duì)成品留樣觀察總結(jié)一次；某個(gè)批次的樣品留樣觀察結(jié)束后總結(jié)一次，作為資料長(zhǎng)期保存。 八、 衛(wèi)生管理規(guī)定 車間工作人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不得留有長(zhǎng)指甲和涂指甲油；進(jìn)入車間前應(yīng)洗手消毒，穿戴清潔的工作服和工作帽、工作鞋；車間內(nèi)嚴(yán)禁存放個(gè)人生活用品和與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的雜物； 嚴(yán)禁穿工作 服進(jìn)衛(wèi)生間，工作中手部出汗或不適應(yīng)等情況時(shí)必須重新洗手，消毒。 車間工作人員（含新參加的工作人員）必須持有有效健康證明后方可上崗操作；生產(chǎn)人員患有有礙食品安全的傳染性疾?。〖病?、病毒性肝炎、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出皮膚病等），或手有外傷等情況，必須立即調(diào)離食品加工崗位。 在工作前后及工作中必須按規(guī)定對(duì)機(jī)械設(shè)備、工器具進(jìn)行清潔、消毒。 生產(chǎn)車間和其他場(chǎng)所的廢棄物，必須隨時(shí)清除，當(dāng)天垃圾當(dāng)天清理，堆放廢棄物場(chǎng)地應(yīng)及時(shí)清洗消毒。 車間內(nèi)的更衣室、應(yīng)經(jīng)常整理和清掃，必要時(shí)進(jìn)行消毒，以保持咸陽(yáng)宏盛味業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 第二版第一次修訂 18 其清 潔。要求衣服掛擺要整齊，鞋子擺放有序，嚴(yán)禁工作服與外來(lái)服裝混淆。 廠房、設(shè)備、排水系統(tǒng)、廢物排放系統(tǒng)和其他機(jī)械設(shè)備，必須保持良好狀態(tài)，在正常情況下每年至少一次全面檢修，車間應(yīng)做到整潔、空氣新鮮，無(wú)明顯水汽積水。 每天工作結(jié)束后必須徹底清洗加工場(chǎng)地的地面、角落。車間內(nèi)除了方桌，凳子外不留其他物品，必須進(jìn)行殺菌燈消毒。 包裝車間員工下班后必須按規(guī)定把工作服放入消毒柜 九、 產(chǎn)品 的 質(zhì)量跟蹤 和測(cè)量 控制程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是產(chǎn)品特性，不僅包括最終產(chǎn)品，還應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品和中間產(chǎn)品。對(duì)產(chǎn)品特性監(jiān)視 和測(cè)量的目的，是為了驗(yàn)證所提供產(chǎn)品是否已滿足要求。 技術(shù) 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨、 半成品 及成品檢驗(yàn)規(guī)程，明確驗(yàn)證方式、驗(yàn)證項(xiàng)目、抽樣方案、檢測(cè)方法、判別依據(jù)和使用的檢驗(yàn)工具和設(shè)備等；進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程編寫(xiě)依據(jù)為采購(gòu)物資分類和技術(shù)要求的明細(xì)表，對(duì)于所有的進(jìn)貨物資，必須檢驗(yàn)合格方可入 庫(kù)。 A、 B 類物資 按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 抽樣檢驗(yàn) ； C 類物資憑合格證驗(yàn)證；對(duì)于無(wú)檢測(cè)手段的采 購(gòu)物資，可憑供方檢測(cè)報(bào)告驗(yàn)證或樣品試用。 一、 采購(gòu)物資的監(jiān)視和測(cè)量 ，由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物資品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無(wú)損后，做出 “待檢 ”標(biāo)識(shí)，采購(gòu)人員通知技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。 《 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī) 程》 進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě) “進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”。 ，辦理入庫(kù)手續(xù)。 ，檢驗(yàn)員在物資上放置 “不合格 ”標(biāo)識(shí)，按 “不合格品控制程序 ”進(jìn)行處理。 a)當(dāng)生產(chǎn)急需，來(lái)不及驗(yàn)證，在可追溯的前提下，由采購(gòu)人員填寫(xiě) “緊急放行申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施放行，“緊急放行申請(qǐng)單”一份自留，一份交技術(shù)質(zhì)檢部，一份送倉(cāng)庫(kù)保管員； b)倉(cāng)庫(kù)保管員按規(guī)定數(shù)量，留取本批樣品送檢，然后按生產(chǎn)發(fā)料，并在材料咸陽(yáng)宏盛味業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 第二版第一次修訂 19 帳上 注明 “緊急放行 ”字樣，操作者在使用該批材料時(shí)在 “生產(chǎn)記錄”及相應(yīng)的產(chǎn)品上注明 “緊急放行 ”字樣； c)在緊急放行同時(shí)，檢驗(yàn)員進(jìn)行該批物資的檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)追回尚未用完的緊急放行物資，并對(duì)用該批緊急放行物資加工的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤處理。 、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明等方式，詳見(jiàn) “檢驗(yàn)規(guī)程 ”。 二、生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ，并將自檢結(jié)果填入 “生產(chǎn)記錄 ”。 ：批量生產(chǎn)完成后，檢驗(yàn)員按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，在 “生產(chǎn)記錄”上填寫(xiě)工 序檢驗(yàn)結(jié)果，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)入下道工序。下道工序如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給檢驗(yàn)員，由技術(shù)質(zhì)檢部提出處置意見(jiàn)。 特殊 過(guò)程的檢驗(yàn)由技術(shù)質(zhì)檢部按相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 ，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 ，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)通知有關(guān)部門注意加強(qiáng)控制；當(dāng)出現(xiàn)系統(tǒng)性不合格品時(shí)，技術(shù)質(zhì)檢部發(fā)出 “ 糾正和預(yù)防措施處理單 ” ，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》。 ，不得放行產(chǎn)品。如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而例外放行， 本 公司不允許有例外放行 。 三 、 成品的監(jiān)視和測(cè)量。 成品檢驗(yàn)依據(jù)為企標(biāo)，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)與企標(biāo)規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目一致，不可漏項(xiàng)。 、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量已經(jīng)完成并合格后才能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 (包括接收準(zhǔn)則、樣 品 、測(cè)量裝置均經(jīng)檢定合格，適宜的環(huán)境條件 )對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量，以驗(yàn)證最終產(chǎn)品特性與產(chǎn)品要求 (包括顧客要求、標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求 )的符合性。 ，分別填寫(xiě) “產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告 ” ，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)符合要求，并且數(shù)據(jù)和文件齊備后方可 入庫(kù)。產(chǎn)品不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 四 、 最終產(chǎn)品的放行和交付服務(wù)，應(yīng)在完成所規(guī)定的各階段的監(jiān)視和測(cè)量，而且測(cè)量結(jié)果符合質(zhì)量特性要求后進(jìn)行 。 五 、 除顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的活動(dòng)均以圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和咸陽(yáng)宏盛味業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 第二版第一次修訂 20 交付服務(wù)，因顧客批準(zhǔn)而放行的特例應(yīng)考慮： a)這類放行產(chǎn)品和交付必須符合法律法規(guī)的要求； b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 六 、監(jiān)視和測(cè)量記錄