【文章內(nèi)容簡介】 編制。 由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)管及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對技術(shù)文件進(jìn)行評審，以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。 對 企業(yè)自行編制的所有技術(shù)文件，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)發(fā)布。 外來文件如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，有關(guān)部門組織人員進(jìn)行評審后方可采用或執(zhí)行。 所有技術(shù)文件（包括引進(jìn)的外來文件），由生技科（車間）進(jìn)行標(biāo)識、管理和發(fā)放。 總經(jīng)理每年要組織相關(guān)部門和車間對全廠的所有技術(shù)文件進(jìn)行一次評審，以確保技術(shù)文件與實際工作的符合性。 對技術(shù)文件的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由生技科統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不得私自更改或變動技術(shù)文件。 技術(shù)文件有較大改動時，由生技科統(tǒng)一進(jìn)行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。 原 則上所有技術(shù)文件均不許任何人帶出企業(yè)，更不允許私自拷貝或復(fù)印。有特殊情況復(fù)制或帶出企業(yè)的，必須經(jīng)綜合辦批準(zhǔn)，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負(fù)責(zé) . 20 食品質(zhì)量安全管理文件 原輔材料采購及驗證管理制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 13 目的 對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 職責(zé) 購銷科負(fù)責(zé)原輔材料的采購。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。 工作程序 購銷科應(yīng)先選擇供方并對供方進(jìn)行評價，符合要 求的納入合格供方名單。 合格供方應(yīng)滿足以下條件： 有營業(yè)執(zhí)照，是生產(chǎn)許可管理的產(chǎn)品還應(yīng)是生產(chǎn)許可證持證企業(yè)； 有足夠的質(zhì)量保證能力；能滿足數(shù)量及交貨期的要求； 價格合理、服務(wù)良好；有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷； 有提供令人滿意的售后服務(wù)保；符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 購銷科制定主要原輔材料的采購文件，批準(zhǔn)后實施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。 采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證 ⑴、采購的原輔材料進(jìn)廠后，質(zhì)管科派人取樣，組織質(zhì)量檢驗 或驗證，并予以記錄。 ⑵、當(dāng)需要在供方處驗證時，質(zhì)管科按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗證。 ⑶、檢驗或驗證合格后，質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或購銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，檢驗合格的原輔材料方可投入生產(chǎn)。 ⑷、檢驗或驗證不合格時，質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告，在不影響食品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由供銷科負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)。 21 食品質(zhì)量安全管理文件 進(jìn)貨查驗記錄管理制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 14 原輔料和包裝材料的質(zhì)量對成品 質(zhì)量具有重要影響，甚至起著決定性作用。因此，對采購質(zhì)量控制應(yīng)有明確的要求。 一、原料質(zhì)量要求 供方出具的檢驗報告等質(zhì)量證明文件，購銷雙方應(yīng)訂立正規(guī)的購銷合同約定供方質(zhì)量保證責(zé)任。 二、主要輔料質(zhì)量要求 食用鹽應(yīng)采購感官正常，質(zhì)量符合 GB 標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，購銷雙方應(yīng)訂立正規(guī)的購銷合同約定供方質(zhì)量保證責(zé)任。 食品添加劑類輔料應(yīng)采購感官正常、標(biāo)簽規(guī)范，質(zhì)量符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，且供方應(yīng)是生產(chǎn)許可證持證企業(yè)（供方提供生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并經(jīng)核對真實無誤），隨貨附有本批貨物供方或第三方有資質(zhì)的檢 驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告等質(zhì)量證明文件，購銷雙方應(yīng)訂立正規(guī)的購銷合同約定供方質(zhì)量保證責(zé)任。 三、主要包裝材料質(zhì)量要求 食品包裝袋應(yīng)采購印刷清晰、套色準(zhǔn)確、尺寸規(guī)格準(zhǔn)確、復(fù)合層無剝離、無異味，質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，且供方應(yīng)是生產(chǎn)許可證持證企業(yè)（供方提供生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并經(jīng)核對真實無誤），隨貨附有本批貨物供方或第三方有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告等質(zhì)量證明文件，購銷雙方應(yīng)訂立正規(guī)的購銷合同約定供方質(zhì)量保證責(zé)任。 四、禁止性采購 嚴(yán)禁采購非食品原料、回收原料加工食品。 22 食品質(zhì)量安全管理文件 生產(chǎn)過 程質(zhì)量管理制度及考核辦法 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 15 一、 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 本著保證產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，特制定本制度和相關(guān)的考核辦法。考核辦法和季度獎金持鉤，由生技、質(zhì)管科具體考核，月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。 原輔材料的控制 ⑴購銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)檢驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入生產(chǎn)加工。 若是實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須 選用獲證的企業(yè)的合格產(chǎn)品。 ⑵ 在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝等的質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。 ⑶具體以《 進(jìn)貨查驗和記錄制度 》和《 不符合情況管理辦法 》執(zhí)行。 生產(chǎn)環(huán)境控制 ⑴生技科（車間）負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。 ⑵ 各生產(chǎn)車間按《食品安全法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。 人員控制 ⑴生技科（車間）負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。 ⑵ 質(zhì) 管科負(fù)責(zé)組織對操作人員進(jìn)行專業(yè)知識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。各重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，持證或符合要求方可上崗。 設(shè)備的控制 ⑴生技科（車間）負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。 ⑵ 資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到 98%以上。 ⑶各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作規(guī)程，不違章操作，對日常設(shè)備設(shè)施，愛護(hù)使 23 用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。 生產(chǎn)操作控制 ⑴生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方， 操作規(guī)程等作業(yè)文件組織生產(chǎn)， 食品添加劑的使用應(yīng)確保符合 GB2760 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，不超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)使用食品添加劑， 遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。 ⑵ 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 ⑶生技科（車間）負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵控制點，生產(chǎn)車間具體管理和實施，具體按《 關(guān)鍵過程控制制度 》執(zhí)行。 過程質(zhì)量監(jiān)測 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原輔材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關(guān)鍵控制點進(jìn)行重點 監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 二、 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理 考核辦法 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率，每提高一個百分點獎勵當(dāng)月獎金總額的 20%，連續(xù)一個季度達(dá)到 100%獎勵季度獎金總額 50%。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個百分點扣罰當(dāng)月全額獎金。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟(jì)處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。 生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質(zhì)量指標(biāo) 10%，除扣除責(zé)任人全月獎金外，該部門負(fù)責(zé)人及所在部門其他人只能拿當(dāng)月獎金額的 50%。 生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質(zhì)量指標(biāo) 50%，除扣除責(zé)任 人和部門責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎金。 對產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，按效益額 10%獎勵本人。 24 食品質(zhì)量安全管理文件 食品添加劑使用管理規(guī)定 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 17 為使食品添加劑的采購、使用的相關(guān)工作得到合理的控制，確保食品添加劑產(chǎn)品質(zhì)量與使用能夠滿足食品質(zhì)量安全的需要，特制定本程序。 職責(zé) 購銷科負(fù)責(zé)食品添加劑的采購。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)食品添加劑進(jìn)貨檢驗工作，并監(jiān)督食品添加劑的使用情況。 生 技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗和確定。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按工藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑，并負(fù)責(zé)所屬添加劑的貯存管理。 工作程序 食品添加劑的管理程序 進(jìn)貨管理 、進(jìn)貨時索要食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗報告的復(fù)印件。 、在食品添加劑進(jìn)貨臺帳中注明進(jìn)貨時間、數(shù)量、用途、添加劑名稱、類別、復(fù)合添加劑所含成分、生產(chǎn)許可證號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)名稱、進(jìn)貨發(fā)票編號、本批添加劑生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、采購員及保管員簽字等內(nèi)容。 儲存方法 食品添加劑所有的包裝材料應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量規(guī)范和衛(wèi)生要求。 運輸工具應(yīng)保持干燥、清潔、無異味、防受熱、受潮，不得與有毒物混運或混放。 使用添加劑不得長期露天堆放或直接放在地上以免受潮。 25 倉庫應(yīng)通風(fēng)干燥。 食品添加劑的使用 食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格遵守 GB2760《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》使用原則、適用范圍和限量規(guī)定。 不得使用不符合 GB2760標(biāo)準(zhǔn)或未列入國家相關(guān)部門新增品種公告目錄的食品添加劑，不得超范圍、超限量使用食品添加劑，不得使用不符合質(zhì)量安 全要求的食品添加劑生產(chǎn)加工產(chǎn)品。 生技科根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)要求，參照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，試驗并確定所需食品添加劑的品種和使用限量，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，同時符合相關(guān)食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)要求。確定后下發(fā)明確的工藝配方給生產(chǎn)車間遵照執(zhí)行。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)食品添加劑的領(lǐng)用，配制人員嚴(yán)格按照工藝配方要求使用、稱量食品添加劑；每日詳細(xì)記錄食品添加劑的用途及使用數(shù)量。 各工序添加食品添加劑的人員到倉庫領(lǐng)取每次用量的食品添加劑，并在稱量、添加記錄上簽名確認(rèn)。 車間倉庫稱量食品添加劑應(yīng)使用稱量范圍 與所用數(shù)量匹配的計量器具且須經(jīng)檢定和校準(zhǔn)。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期的計量器具不得使用。 質(zhì)管科應(yīng)每日檢查和監(jiān)督生產(chǎn)車間食品添加劑使用情況，嚴(yán)禁食品添加劑的違規(guī)投放。 對食品添加劑保管及配制使用人員進(jìn)行食品添加劑基本知識的培訓(xùn)，確保食品添加劑的采購、保管及使用得到有效控制。 26 食品質(zhì)量安全管理文件 產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 17 為了規(guī)范食品的標(biāo)注標(biāo)識，維護(hù)消費者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、 GB7718202 GB280502021 等法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。 產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容，應(yīng)符合國家法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定即標(biāo)志應(yīng)符合按 GB/T19 GB6388 的規(guī)定，標(biāo)簽應(yīng)符合 GB7718202GB280502021 的規(guī)定，并標(biāo)明 :產(chǎn)品名稱、配料表 (包括使用的食品添加劑列表 )、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號 (有質(zhì)量安全等級的要表明質(zhì)量安全等級 )、凈含量 (字符高度符合 75 號令要求 )、批號或生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、貯存條件、產(chǎn)地、廠名、廠址、聯(lián)系方法和生產(chǎn)許可證編號 (及包裝材料的 QS 編號 )。 2 產(chǎn)品包裝必須使用符合食品衛(wèi)生要求的包裝材料，包裝材料必須無毒，無異味，屬生產(chǎn)許可證管理的包裝材料，必須使用獲證企業(yè)的合格產(chǎn)品，并索取查驗相關(guān)證件資料存檔備查。 3 、包裝后的產(chǎn)品凈含量符合國家規(guī)定 4 、產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容應(yīng)清晰、醒目、持久，產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的內(nèi)容應(yīng)使用規(guī)范的漢字，應(yīng)使消費者購買時易于辨認(rèn)和識讀。產(chǎn)品標(biāo)識不得與食品或者其包裝物（容器）分離。 5 、產(chǎn)品標(biāo)簽的領(lǐng)用數(shù)量按生產(chǎn)計劃數(shù)量，剩余標(biāo)簽必須及時退庫，領(lǐng)用和退庫都應(yīng)有記錄。 6 、廢棄的標(biāo)簽，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀。 27 食品質(zhì)量安全管理文件 關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 18 根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，實行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。 關(guān)鍵控制點定義 :是指對食品加工過程中的某一點、步驟或工序進(jìn)行控制后，就可以防止、消除食品安全危害或其減少到可接受水平。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點按以下原則確定： 屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻椖亢筒课唬? 工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位； 質(zhì)量信息反饋中問題 嚴(yán)重的項目或部位。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點由生技科分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點明細(xì)表，并在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定。 根據(jù)上述原則結(jié)合企業(yè)工藝特性確定產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量控制點 ,按產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理 ，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。 質(zhì)管科對關(guān)鍵質(zhì)量控制點實施質(zhì)量檢驗。 部門每年對關(guān)鍵控制點使用的方法和程序、設(shè)備的狀況、人員能力進(jìn)行再確認(rèn)，以確保關(guān)鍵控制點的運行完全滿足策化的要求。需要調(diào)整時，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按規(guī)定修改相關(guān)質(zhì)量文件。 28 食品質(zhì)量安全管理文件 產(chǎn)品防護(hù)制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 19 為防止產(chǎn)品