【文章內容簡介】 編制。 由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質管及相關部門和車間領導對技術文件進行評審，以確保技術文件的適用性和可行性。 對 企業(yè)自行編制的所有技術文件，由總經(jīng)理或其授權人員批準發(fā)布。 外來文件如國家標準、行業(yè)標準等，有關部門組織人員進行評審后方可采用或執(zhí)行。 所有技術文件（包括引進的外來文件），由生技科（車間）進行標識、管理和發(fā)放。 總經(jīng)理每年要組織相關部門和車間對全廠的所有技術文件進行一次評審，以確保技術文件與實際工作的符合性。 對技術文件的更改，須經(jīng)各有關部門提出后，由生技科統(tǒng)一進行，任何單位不得私自更改或變動技術文件。 技術文件有較大改動時，由生技科統(tǒng)一進行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。 原 則上所有技術文件均不許任何人帶出企業(yè)，更不允許私自拷貝或復印。有特殊情況復制或帶出企業(yè)的，必須經(jīng)綜合辦批準，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負責 . 20 食品質量安全管理文件 原輔材料采購及驗證管理制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 13 目的 對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 職責 購銷科負責原輔材料的采購。 質管科負責采購物資的質量檢驗或驗證。 工作程序 購銷科應先選擇供方并對供方進行評價，符合要 求的納入合格供方名單。 合格供方應滿足以下條件： 有營業(yè)執(zhí)照，是生產(chǎn)許可管理的產(chǎn)品還應是生產(chǎn)許可證持證企業(yè)； 有足夠的質量保證能力；能滿足數(shù)量及交貨期的要求； 價格合理、服務良好；有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷； 有提供令人滿意的售后服務保；符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 購銷科制定主要原輔材料的采購文件，批準后實施采購，采購的原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準及有關規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。 采購物資的質量檢驗或驗證 ⑴、采購的原輔材料進廠后，質管科派人取樣，組織質量檢驗 或驗證，并予以記錄。 ⑵、當需要在供方處驗證時，質管科按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。 ⑶、檢驗或驗證合格后，質管科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或購銷科負責辦理入庫手續(xù)，檢驗合格的原輔材料方可投入生產(chǎn)。 ⑷、檢驗或驗證不合格時，質管科出具檢驗或驗證報告，在不影響食品生產(chǎn)質量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由供銷科負責辦理退貨或索賠手續(xù)。 21 食品質量安全管理文件 進貨查驗記錄管理制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 14 原輔料和包裝材料的質量對成品 質量具有重要影響，甚至起著決定性作用。因此，對采購質量控制應有明確的要求。 一、原料質量要求 供方出具的檢驗報告等質量證明文件，購銷雙方應訂立正規(guī)的購銷合同約定供方質量保證責任。 二、主要輔料質量要求 食用鹽應采購感官正常，質量符合 GB 標準要求的產(chǎn)品，購銷雙方應訂立正規(guī)的購銷合同約定供方質量保證責任。 食品添加劑類輔料應采購感官正常、標簽規(guī)范，質量符合相應產(chǎn)品標準要求的產(chǎn)品，且供方應是生產(chǎn)許可證持證企業(yè)（供方提供生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件并經(jīng)核對真實無誤），隨貨附有本批貨物供方或第三方有資質的檢 驗機構出具的檢驗報告等質量證明文件，購銷雙方應訂立正規(guī)的購銷合同約定供方質量保證責任。 三、主要包裝材料質量要求 食品包裝袋應采購印刷清晰、套色準確、尺寸規(guī)格準確、復合層無剝離、無異味，質量符合標準要求的產(chǎn)品，且供方應是生產(chǎn)許可證持證企業(yè)（供方提供生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件并經(jīng)核對真實無誤），隨貨附有本批貨物供方或第三方有資質的檢驗機構出具的檢驗報告等質量證明文件，購銷雙方應訂立正規(guī)的購銷合同約定供方質量保證責任。 四、禁止性采購 嚴禁采購非食品原料、回收原料加工食品。 22 食品質量安全管理文件 生產(chǎn)過 程質量管理制度及考核辦法 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 15 一、 生產(chǎn)過程質量管理制度 對與生產(chǎn)過程有關的各項因素進行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 本著保證產(chǎn)品質量長期穩(wěn)定，鼓勵爭創(chuàng)優(yōu)質名牌產(chǎn)品理念，特制定本制度和相關的考核辦法?？己宿k法和季度獎金持鉤，由生技、質管科具體考核，月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。 原輔材料的控制 ⑴購銷科負責組織提供經(jīng)檢驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入生產(chǎn)加工。 若是實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須 選用獲證的企業(yè)的合格產(chǎn)品。 ⑵ 在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝等的質量問題，應立即停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。 ⑶具體以《 進貨查驗和記錄制度 》和《 不符合情況管理辦法 》執(zhí)行。 生產(chǎn)環(huán)境控制 ⑴生技科（車間）負責依據(jù)相關的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進行規(guī)劃，控制和考核。 ⑵ 各生產(chǎn)車間按《食品安全法》的要求和企業(yè)的相關規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。 人員控制 ⑴生技科（車間）負責確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。 ⑵ 質 管科負責組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。各重要崗位的人員還必須進行資格認可，持證或符合要求方可上崗。 設備的控制 ⑴生技科（車間）負責設備，設施的配備，負責水、電、氣能源供應保障，負責生產(chǎn)設備及水、電、氣設施的檢修和保養(yǎng)。 ⑵ 資產(chǎn)負責人應建立設備臺帳和設備檔案，主要設備完好率應達到 98%以上。 ⑶各生產(chǎn)車間操作人員遵守設備操作規(guī)程，不違章操作，對日常設備設施，愛護使 23 用和維護保養(yǎng)。設備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。 生產(chǎn)操作控制 ⑴生產(chǎn)車間按照技術標準，生產(chǎn)技術配方， 操作規(guī)程等作業(yè)文件組織生產(chǎn)， 食品添加劑的使用應確保符合 GB2760 標準規(guī)定要求，不超范圍、超標準使用食品添加劑， 遵守工藝紀律，保持文明生產(chǎn)秩序。 ⑵ 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 ⑶生技科（車間）負責對關鍵工序的確定和策劃，設立關鍵控制點，生產(chǎn)車間具體管理和實施，具體按《 關鍵過程控制制度 》執(zhí)行。 過程質量監(jiān)測 質管科負責對進廠原輔材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關鍵控制點進行重點 監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 二、 生產(chǎn)過程質量管理 考核辦法 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率，每提高一個百分點獎勵當月獎金總額的 20%，連續(xù)一個季度達到 100%獎勵季度獎金總額 50%。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個百分點扣罰當月全額獎金。出現(xiàn)嚴重質量事故，除追究經(jīng)濟處罰外，給予降職、降薪、調離工作崗位、直至辭退。 生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標 10%，除扣除責任人全月獎金外，該部門負責人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的 50%。 生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標 50%，除扣除責任 人和部門責任人外，主管領導及相關部門也全額扣罰當月全額獎金。 對產(chǎn)品質量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟效益，按效益額 10%獎勵本人。 24 食品質量安全管理文件 食品添加劑使用管理規(guī)定 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 17 為使食品添加劑的采購、使用的相關工作得到合理的控制，確保食品添加劑產(chǎn)品質量與使用能夠滿足食品質量安全的需要，特制定本程序。 職責 購銷科負責食品添加劑的采購。 質管科負責食品添加劑進貨檢驗工作，并監(jiān)督食品添加劑的使用情況。 生 技科負責產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗和確定。 生產(chǎn)車間負責按工藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑，并負責所屬添加劑的貯存管理。 工作程序 食品添加劑的管理程序 進貨管理 、進貨時索要食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗報告的復印件。 、在食品添加劑進貨臺帳中注明進貨時間、數(shù)量、用途、添加劑名稱、類別、復合添加劑所含成分、生產(chǎn)許可證號、執(zhí)行標準、生產(chǎn)企業(yè)名稱、進貨發(fā)票編號、本批添加劑生產(chǎn)日期、保質期、采購員及保管員簽字等內容。 儲存方法 食品添加劑所有的包裝材料應符合相關標準的質量規(guī)范和衛(wèi)生要求。 運輸工具應保持干燥、清潔、無異味、防受熱、受潮，不得與有毒物混運或混放。 使用添加劑不得長期露天堆放或直接放在地上以免受潮。 25 倉庫應通風干燥。 食品添加劑的使用 食品添加劑的使用應嚴格遵守 GB2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》使用原則、適用范圍和限量規(guī)定。 不得使用不符合 GB2760標準或未列入國家相關部門新增品種公告目錄的食品添加劑，不得超范圍、超限量使用食品添加劑，不得使用不符合質量安 全要求的食品添加劑生產(chǎn)加工產(chǎn)品。 生技科根據(jù)產(chǎn)品品質要求，參照相關法律法規(guī)規(guī)定，試驗并確定所需食品添加劑的品種和使用限量，在保證產(chǎn)品品質的前提下，同時符合相關食品添加劑標準要求。確定后下發(fā)明確的工藝配方給生產(chǎn)車間遵照執(zhí)行。 生產(chǎn)車間負責食品添加劑的領用，配制人員嚴格按照工藝配方要求使用、稱量食品添加劑；每日詳細記錄食品添加劑的用途及使用數(shù)量。 各工序添加食品添加劑的人員到倉庫領取每次用量的食品添加劑，并在稱量、添加記錄上簽名確認。 車間倉庫稱量食品添加劑應使用稱量范圍 與所用數(shù)量匹配的計量器具且須經(jīng)檢定和校準。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期的計量器具不得使用。 質管科應每日檢查和監(jiān)督生產(chǎn)車間食品添加劑使用情況，嚴禁食品添加劑的違規(guī)投放。 對食品添加劑保管及配制使用人員進行食品添加劑基本知識的培訓，確保食品添加劑的采購、保管及使用得到有效控制。 26 食品質量安全管理文件 產(chǎn)品標注標識制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 17 為了規(guī)范食品的標注標識，維護消費者合法權益，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、 GB7718202 GB280502021 等法律法規(guī)及國家強制性標準，特制定本制度。 產(chǎn)品標識標注的所有內容，應符合國家法律法規(guī)及國家強制性標準的規(guī)定即標志應符合按 GB/T19 GB6388 的規(guī)定，標簽應符合 GB7718202GB280502021 的規(guī)定，并標明 :產(chǎn)品名稱、配料表 (包括使用的食品添加劑列表 )、產(chǎn)品標準號 (有質量安全等級的要表明質量安全等級 )、凈含量 (字符高度符合 75 號令要求 )、批號或生產(chǎn)日期、保質期、貯存條件、產(chǎn)地、廠名、廠址、聯(lián)系方法和生產(chǎn)許可證編號 (及包裝材料的 QS 編號 )。 2 產(chǎn)品包裝必須使用符合食品衛(wèi)生要求的包裝材料，包裝材料必須無毒，無異味，屬生產(chǎn)許可證管理的包裝材料，必須使用獲證企業(yè)的合格產(chǎn)品，并索取查驗相關證件資料存檔備查。 3 、包裝后的產(chǎn)品凈含量符合國家規(guī)定 4 、產(chǎn)品標識標注的所有內容應清晰、醒目、持久，產(chǎn)品標識標注的內容應使用規(guī)范的漢字，應使消費者購買時易于辨認和識讀。產(chǎn)品標識不得與食品或者其包裝物（容器）分離。 5 、產(chǎn)品標簽的領用數(shù)量按生產(chǎn)計劃數(shù)量，剩余標簽必須及時退庫，領用和退庫都應有記錄。 6 、廢棄的標簽，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由質管科負責監(jiān)督銷毀。 27 食品質量安全管理文件 關鍵質量控制點管理制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 18 根據(jù)食品質量安全要求設置關鍵質量控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達到規(guī)定的質量要求。 關鍵控制點定義 :是指對食品加工過程中的某一點、步驟或工序進行控制后，就可以防止、消除食品安全危害或其減少到可接受水平。 關鍵質量控制點按以下原則確定： 屬于關鍵特性或導致致命缺陷的項目和部位； 工藝上有特殊要求或對后續(xù)工序有顯著影響的部位； 質量信息反饋中問題 嚴重的項目或部位。 關鍵質量控制點由生技科分析工序能力，找出影響質量特性的主要因素，編制關鍵質量控制點明細表，并在工藝流程圖上標出關鍵質量控制點，報總經(jīng)理批準后確定。 根據(jù)上述原則結合企業(yè)工藝特性確定產(chǎn)品關鍵質量控制點 ,按產(chǎn)品作業(yè)指導書進行控制。 關鍵質量控制點的管理 ，制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，報總經(jīng)理批準。 生產(chǎn)車間按關鍵質量控制點操作控制程序或作業(yè)指導書進行質量控制，做好操作記錄。 質管科對關鍵質量控制點實施質量檢驗。 部門每年對關鍵控制點使用的方法和程序、設備的狀況、人員能力進行再確認，以確保關鍵控制點的運行完全滿足策化的要求。需要調整時，報總經(jīng)理批準，并按規(guī)定修改相關質量文件。 28 食品質量安全管理文件 產(chǎn)品防護制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 19 為防止產(chǎn)品