【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和檢索。 2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3． 本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 記錄控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí)，是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 4． 是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進(jìn)行處置？ XXXX 公司 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？ 3．如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？ 職責(zé)和權(quán)限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質(zhì) 量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進(jìn)行溝通？ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ?顧客要求都包括哪些方面的內(nèi)容 ? ? ? XXXX 公司 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ?評(píng)審達(dá)到什么目的 ? ,本部門對(duì)這樣的要求如何確認(rèn) ? ，本部門是否及時(shí)更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達(dá)到有關(guān)部門？ 4．本部門是否保存評(píng)審記錄和評(píng)審中提出的任何措施的記錄？ 顧客溝通 ,如何與顧客進(jìn)行溝通 ? 、合同或訂單的處理及修改，供銷部如何與顧客溝通？ 3．對(duì)于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的投訴 和抱怨等，供銷部如何安排與顧客進(jìn)行溝通？ 5． 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實(shí)施？能否提供有關(guān)證據(jù)？ 采購(gòu) 采購(gòu)過程 1． 本部門是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類管理？查采購(gòu)物資分類明細(xì)表。 2． 請(qǐng)你談?wù)勅绾螌?duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和評(píng)價(jià)的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 3． 請(qǐng)出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？請(qǐng)出示評(píng)價(jià)資料。評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？ 4． 采購(gòu)產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查幾份采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃，與合格供方 清單核對(duì)。 5． 對(duì)服務(wù)的供方、外協(xié)件等外包過程是否也按采購(gòu)過程進(jìn)行了控制？ XXXX 公司 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 采購(gòu)信息 1．抽查部分采購(gòu)文件（包括采購(gòu)單、采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃以及其他提供采購(gòu)產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？ 2．采購(gòu)產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系、程序、加工過程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購(gòu)文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 1．公司是否規(guī)定了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式、驗(yàn)證方法、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn) 證手段？驗(yàn)證內(nèi)容和手段是否在采購(gòu)文件中予以規(guī)定？ 2．有無在供方進(jìn)行驗(yàn)證的情況，當(dāng)規(guī)定在供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文件中是否規(guī)定了驗(yàn)證的方法、內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品放行方式？ 顧客財(cái)產(chǎn) 1．本公司有無顧客財(cái)產(chǎn)，如有涉及到哪些內(nèi)容？ 、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？ 3．當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，是否及時(shí)記錄并向顧客報(bào)告 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 1．從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？ 2．產(chǎn)品交付之后，供銷部還應(yīng)做 好哪些服務(wù)工作？如進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點(diǎn)、準(zhǔn)備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。 請(qǐng)?zhí)峁┳C據(jù)。 產(chǎn)品防護(hù) 1．倉(cāng)庫(kù)是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、防火措施等。 2．貯存物品是否有標(biāo)識(shí)？碼放是否整齊？是否超高？包裝是否倒置？ XXXX 公司 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 道路是否暢通？物品存取是否方便？ 3．是否定期檢查庫(kù)存物品情況，對(duì)有貯存壽命期的產(chǎn)品是否標(biāo)明驗(yàn)收時(shí)間，貫徹先進(jìn)先出原則？ 顧客滿意 1．公司通過什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？ 2．顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？ 3．對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)？ 不合格品 控制 1． 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對(duì)發(fā)生的不合格怎樣處理？ 3．請(qǐng)出示對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄。 4．當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意？ 數(shù)據(jù)分析 ? 2. 經(jīng)過數(shù)據(jù)分析 ,可以提 供哪些信息 ? XXXX 公司 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 持續(xù)改進(jìn) ? ? 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號(hào)： 頁(yè)碼： 1/5 被審核部門 質(zhì)檢科 審核時(shí)間 審核員 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 記錄控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí)，是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 3．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進(jìn)行處置？ XXXX 公司 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？ ？如達(dá)不到要求采取什么措施？ 職責(zé)和權(quán)限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理 體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進(jìn)行溝通？ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1． 公司是否根據(jù)具體的產(chǎn)品生產(chǎn)需要是否編制工藝流程圖？ 2． 對(duì)流程圖中的過程是否都形成了所需的文件？ 3．是否確定了資源要求？提供了什么資源？ 4．對(duì)建立的過程是否確定了監(jiān)控和驗(yàn)證的方法和手段？ 5．是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？ XXXX 公司 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 6．針對(duì)非常規(guī)的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否編制了質(zhì)量計(jì)劃？ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 1．在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，哪一過程是特殊過程，公 司是否規(guī)定了評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？可查特殊過程情況說明書，其文件是否經(jīng)審核批準(zhǔn)。 2．是否確認(rèn)特殊過程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求？可查《特殊過程設(shè)施鑒定記錄》 3．是否編制了合理的加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？可查《特殊過程工藝鑒定記錄》 4．對(duì)特殊過程的操作人員，是否規(guī)定了應(yīng)具備的能力與資格？《特殊過程人員資格鑒定記錄》 5．有關(guān)特殊過程的設(shè)備、人員資格、過程參數(shù)的監(jiān)控記錄是否保存？ 6．是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問題時(shí)，或過程發(fā)生更改時(shí)，對(duì)特殊過程進(jìn)行再確 認(rèn)？可查《工序監(jiān)控生產(chǎn)記錄》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 1．公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？可查標(biāo)識(shí)分類。 2．對(duì)產(chǎn)品合格與否的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)？ 3．當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄唯一性標(biāo)識(shí)？ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 1．你部門是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測(cè)量，并為此配備必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置？ 2．監(jiān)測(cè)裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力是否與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致？ 3．監(jiān)測(cè)裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？ XXXX 公司 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 4．是否編制監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃？監(jiān) 測(cè)裝置是否有唯一性標(biāo)識(shí)（或編號(hào)）？ 5．是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定或校準(zhǔn)的裝置上是否有檢定標(biāo)識(shí)？ 6．采取什么措施防止監(jiān)測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞？ 7．如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有效性？如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，采取什么措施？ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 1．是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足過程要求？ 2．是否對(duì)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？ 3．原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？ 4．是否對(duì)操作方法和過程參數(shù)進(jìn) 行監(jiān)視和測(cè)量，是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)？ 5．環(huán)境是否符合要求？是否保持一個(gè)清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護(hù)的作業(yè)環(huán)境？ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1．進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)出示進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。