【文章內(nèi)容簡介】 械處、拌和站、試驗室是本制度的協(xié) 管部門，辨識、評價出以部門職權(quán)為基礎(chǔ)的相關(guān)的危險源，填寫部門《危險源辨識及風(fēng)險評價表》，根據(jù)風(fēng)險等級確定必要的控制措施，填寫《不可接受風(fēng)險控制措施》并及時報送給安全生產(chǎn)部審核。 項目部貫徹執(zhí)行本制度，在工程開工前對本項目工程具體情況進(jìn)行危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 22 安全危險源辨識風(fēng)險評價，填寫項目部《危險源辨識及風(fēng)險評價表》，根據(jù)風(fēng)險等級確定必要的控制措施，填寫《不可接受風(fēng)險控制措施》并及時報送給安全生產(chǎn)部審核。 3 管理要求 工作程序 危險源辨識 /評價與風(fēng)險控制措施策劃流程圖 公司所有場所、 施工生產(chǎn)和服務(wù)活動 危險源辨識 危險源評價 根據(jù)風(fēng)險等級制定風(fēng)險控制措施 危險源分類 依據(jù)評價準(zhǔn)則采用復(fù)合評價法進(jìn)行評價。 明確辨識思路，做到全面無遺漏 審批 風(fēng)險措施實施 組織、活動、設(shè)備、體系等的變更 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 23 危險源分類 危險源是指 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為。危險源在內(nèi)涵上可分為兩類： 第一類，生產(chǎn)過程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)； 第二類，導(dǎo)致能量或危 險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種原因，包括四種情況 :人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷。 1 人的不安全行為如： 、忽視安全、忽視警告； ； ； ； ； ； （如平臺護(hù)欄、汽車擋板、鏟車）； 、停留； 、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作； ； 、用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用； ； 、易爆等危險物品處理錯誤； 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 24 ； 。 2 物的不安全狀態(tài)如： 、設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷； 、保險、信號裝置缺乏或有缺陷。 3 環(huán)境的缺陷如： ； 。 4 管理缺陷如： ； ； ； ； ； 。 危險源識別應(yīng)考慮的因素 1 應(yīng)考慮危害因素的范圍、性質(zhì)和時限性三 個方面的特點。 結(jié)合公路工程施工的特點，根據(jù)工程施工的實際情況，重點應(yīng)考慮以下 10 類危害因素，并按施工過程不同進(jìn)行全面識別。 ：包括瀝青罐、拌和樓、深基礎(chǔ)槽邊等處的墜落； ：包括物料、機(jī)械零件、作業(yè)工具等物體的打擊； 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 25 ：包括挖掘機(jī)、推土機(jī)、鏟車、攤鋪機(jī)等場內(nèi)機(jī)動車造成的傷害； ：包括現(xiàn)場臨時用電、拌和站廠內(nèi)用電等造成的觸電； ：包括現(xiàn)場臨時用電、機(jī)械、拌和站廠內(nèi)用電、電氣焊作業(yè)、氧氣瓶和乙炔瓶、燃油的燃燒與爆炸； 、倒塌：包括施工前建筑拆除、 路基施工高填方、基坑內(nèi)操作等； 、灼傷：拌和站瀝青加熱、瀝青砼加工以及公路施工過程中瀝青砼攤鋪、公路養(yǎng)護(hù)過程中瀝青燙傷、灼傷； ：公路施工半通車狀態(tài)施工交通事故，職工上下班交通事故； ：職工食堂飲食中毒； ：水泥塵、瀝青砼攤鋪過程中的職業(yè)危害等。 2 識別危害因素還要考慮五種危險因素： ，如機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、危險電源、噪聲、明火、信號、標(biāo)志缺陷等； ，如易燃易爆、自燃性物質(zhì)、有毒性物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、其它化學(xué)性危害因素 等； ，如傳染病、致病生物、致害動植物等； ，如負(fù)荷超限、心理健康狀況異常、禁忌工作、心理異常、辨識功能缺陷等； 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 26 ，如指揮錯誤、操作失誤、監(jiān)護(hù)失誤等。 3 還要考慮的三種狀態(tài)和三種時態(tài)： 、現(xiàn)在和將來時態(tài) 組織對危險源辨識的重點 1 組織常規(guī)活動（如正常生產(chǎn)活動）、非常規(guī)活動（如臨時搶修活動）； 2 所有進(jìn)入工作場所人員的活動； 3 人員行為（如工人的操作）、能力（完成工作的本領(lǐng)）、其他 人為因素（如指揮、監(jiān)控方面）； 4 工作場所之外、可對場所內(nèi)組織控制的人員健康安全生產(chǎn)有害影響的危險源（如場外的高壓線）； 5 工作場所附近，由組織控制下的工作活動生產(chǎn)的危險源（如生產(chǎn)施工過程對外造成的危害影響）； 6 工作場所內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料無論組織自有的或者外部提供的（如建筑物、施工機(jī)械、物資等）； 7 組織內(nèi)部活動的變化、材料的變化、計劃的變化（新技術(shù)的采用新材料的使用、生產(chǎn)計劃變化等）； 8 管理體系的變化，包括臨時變化對運(yùn)行過程活動產(chǎn)生的影響（如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整對人員的影響）； 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 27 9 任何與風(fēng)險評價和必要控制措施的實施相關(guān)的適用性法律義務(wù)（遵守法規(guī)要求是對組織的基本要求）； 10 工作區(qū)域、過程、安裝、設(shè)備、運(yùn)作程序、工作組織的設(shè)計，包括與人的能力相適應(yīng)（在工作開始之前就應(yīng)該考慮如何降低風(fēng)險，包括工作的安排要適合人的能力等）。 危險源識別方法 總的要求是：以產(chǎn)品實現(xiàn)工序流程為主線，加上生產(chǎn)、生活、辦公、加工等固定區(qū)域及其變更 .對每道工序 /區(qū)域應(yīng)同時考慮第一類和第二類危險源的四種因素，進(jìn)行全面識別，做到識別無遺漏。 風(fēng)險評價 根據(jù)需要和工作場所的具體情況進(jìn)行評價，根據(jù) 評價結(jié)果將風(fēng)險分成不同的等級。 風(fēng)險評價方法 對已識別出的危險源因素的風(fēng)險評價公司采用直接判斷與作業(yè)條件危險性評價法相結(jié)合的復(fù)合評價方法，且先判斷、后打分。 1 直接評價法（專家評價法）：依經(jīng)驗、類比、分析等方法由公司內(nèi)部專家進(jìn)行判定。 2 作業(yè)條件危險性評價法（ LEC 法）：以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)之積來評價。 L： 發(fā)生事故的可能性大?。? E：員工暴露于該危險環(huán)境中的頻繁程度； 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 28 C：一旦發(fā)生事故可能造成的損失后果； D：評價參數(shù)： D=L E C。 a、 L 在 ～ 10 設(shè)若干中間值 ， E 在 ～ 10 設(shè)若干個中間值， C 為 1～100 設(shè)若干個中間值如下表： 分值 事故發(fā)生的可能性 分值 暴露于危險環(huán)境頻繁程度 分值 發(fā)生事故的后果 10 完全可能預(yù)料 10 連續(xù)暴露 10 大災(zāi)難， 9 人以上死亡 6 相當(dāng)可能 6 每天工作時間暴露 40 災(zāi)難， 3 人以上死亡 3 可能但不經(jīng)常 3 每周一次暴露 15 非常嚴(yán)重，一人死亡 1 可能性小，完全意外 2 每月一次暴露 7 嚴(yán)重，重傷 很不可能可以設(shè)想 1 每年幾次暴露 3 重大致殘 極不可能 非常罕見的暴露 1 引人注目需救護(hù) 實際不可能 b. 風(fēng)險性分值 D：通過上述量化打分法，將危險性分值 D 細(xì)分為 IV個等級，分別為：特高、高級、中級、低級和輕微級。對不同風(fēng)險等級 D危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 29 值大小及對應(yīng)的危險等級控制策劃結(jié)果如下表所示： 風(fēng)險等級 D 值劃分及對應(yīng)等級的風(fēng)險控制策劃表 風(fēng)險性分值D 危險程度 風(fēng)險等級 控制措施 ≧ 320 極其危險不可能繼續(xù)作業(yè) Ⅰ級 特高 不考慮成本問題緊急行動降低風(fēng)險 320～ 160 高度危險 Ⅱ級 高級 160～ 70 顯著危險需要整改 Ⅲ級 中級 努力降低，考慮成本有效性 70～ 20 一般危險需要注意 Ⅳ級 低級 保持現(xiàn)有管理并定期檢查 ≦ 20 稍有危險可以接受 Ⅴ級 輕微級 無需關(guān)注，不須記錄 對危險源初始風(fēng)險評價 專家直接評價法的判斷準(zhǔn)則 符合下列情況之一的，直接判為不可接受的風(fēng)險： 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求的危險源； ； /或潛在有重大安全隱患的危險源； （如員工等）合理抱怨或投訴而又無有效 措施的危險源； ，曾發(fā)生過目前又缺少有效控制措施的事件。 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 30 量化打分法判斷準(zhǔn)則： 通過量化打分風(fēng)險值 D 達(dá)到和超過上述“風(fēng)險等級 D 值劃分及對應(yīng)等級的風(fēng)險控制策劃表”中Ⅱ級及以上的高級及特高級風(fēng)險的均確定為不可接受的風(fēng)險。Ⅲ級為中等風(fēng)險，Ⅳ級為低級、Ⅴ級為輕微的風(fēng)險等級。 確定不可接受風(fēng)險 確定不可接受風(fēng)險依據(jù)： 1 以前發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，或輕傷、一般財產(chǎn)損失三次及以上的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在，且無有效的控制措施的一律為 不可接受風(fēng)險； 2 對于違反國家安全有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性規(guī)定或組織職業(yè)健康安全管理方針要求的，均應(yīng)列為不可接受風(fēng)險。如高處作業(yè)缺少可靠的防護(hù)設(shè)施的，一旦發(fā)生事故后果是嚴(yán)重的，應(yīng)列為不可接受風(fēng)險； 3 風(fēng)險評價得出中級以上的風(fēng)險，包括高級、特高級的為不可接受風(fēng)險。 各處、站、部門、試驗室以及項目部進(jìn)行危險源辨識時，負(fù)責(zé)填寫《危險源辨識及風(fēng)險評價表》（包括列入風(fēng)險級別在二級以上的風(fēng)險），并報送交安全生產(chǎn)部。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)匯總危害辨識結(jié)果，報主管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 風(fēng)險控制措 施 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 31 風(fēng)險程度由各處、站、部門、試驗室負(fù)責(zé)人、項目部技術(shù)管理人員制定安全措施，報安全生產(chǎn)部審核，由主管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 ，應(yīng)遵循下列原則： ； ； 、隔離； ； 。 對風(fēng)險控制主要采取以下一項或多項措施的組合： A—— 制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；（例：技術(shù)改造、上硬件設(shè)施） B—— 制定安全規(guī)章制度； C—— 制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)； D—— 制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書； E—— 編制安全操作規(guī)程 ； F—— 制定安全檢查表（日常、專項）； G—— 加強(qiáng)培訓(xùn)教育； H—— 保持現(xiàn)有措施。 對評價為不可接受風(fēng)險的危險源可制訂如下風(fēng)險控制措施計劃 : 1 制定管理方案，確定管理目標(biāo)、指標(biāo)； 2 制定管理程序 /或制度，程序 /制度中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，規(guī)范管理過程； 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 32 3 制定應(yīng)急預(yù)案。針對有可能發(fā)生 /或潛在的事件 /事故緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案。 對未評價為不可接受風(fēng)險的危險源，應(yīng)遵循和保持現(xiàn)有管理程序中規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則和專項方案措施，對人員進(jìn)行教育和培訓(xùn) ,對相關(guān)區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和檢查等去控制。 安全生產(chǎn) 部監(jiān)督各處、站、部門、試驗室以及項目部對不可接受風(fēng)險的危險源進(jìn)行有效控制；對各處、站、部門、試驗室以及項目部的風(fēng)險控制的有效性實施監(jiān)督、評價。 《對具有不可接受風(fēng)險性質(zhì)危險源控制措施計劃表》的控制措施經(jīng)安全生產(chǎn)部審核匯總后，由主管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)后印發(fā)至各處、站、部門、試驗室以及項目部，對不可承受風(fēng)險策劃進(jìn)行有效控制；各處、站、部門、試驗室以及項目部負(fù)責(zé)制定目標(biāo)管理方案或其他的專項措施，經(jīng)安全生產(chǎn)部審核由主管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 、站、部門、試驗室每年年初依據(jù)當(dāng)年內(nèi)、外部條件 ，對單位管理、生產(chǎn)活動進(jìn)行一次危害辨識、危險評價工作，并將辨識和危險評價結(jié)果報安全生產(chǎn)部；項目部在工程開工前 5天對本項目部進(jìn)行一次危害辨識、危險評價工作，并將辨識和危險評價結(jié)果報安全生產(chǎn)部。 、站、部門、試驗室以及項目部依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，匯總本部門的風(fēng)險等級以及各類風(fēng)險控制措施，將匯總結(jié)果交安全生產(chǎn)部。安全生產(chǎn)部匯總完成全公司《危險源辨識及風(fēng)險評價表》，報主管安全副總經(jīng)危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度