【正文】 2 外出培訓(xùn)記錄包括《 外部培訓(xùn)申請(qǐng)審批表 》、培訓(xùn)通知及取得的證書(shū)復(fù)印件或培訓(xùn)證明，待培訓(xùn)結(jié)束后提交辦公室存檔。 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人每月月底填寫(xiě)《辛通公司職工績(jī)效工資考核情況統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后于次月 3 日?qǐng)?bào)辦公室匯總，匯總結(jié)果交總經(jīng)理審批，然后報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)部。 人力資源配置 1 公司人力資源配置原則是確保所有崗位員工應(yīng)具備所在崗位相適應(yīng)的任職條件，包括： 人力資源管理與員工績(jī)效考核制度 xxZD0501 49 ； ，取得的崗位資格證書(shū)； ； 。 辦公室是公司人力資源管理和員工績(jī)效考核的主控部門(mén)。 4 本制度的支持性文件 《內(nèi)部會(huì)議組織流程》 xxZDZ0401 《外部會(huì)議通知流程》 xxZDZ0402 5 記錄 《電話(huà)記錄》 xxJL0401 《會(huì)議記錄》 xxJL0402 《會(huì) 議簽到表》 xxJL0403 人力資源管理與員工績(jī)效考核制度 xxZD0501 47 人力資源管理與員工績(jī)效考核制度 1 目的和適用范圍 為規(guī)范公司人力資源管理和員工績(jī)效考核管理工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，激勵(lì)員工積極性，提升員工能力，維護(hù)企業(yè)和勞動(dòng)者的合法權(quán)益，不斷滿(mǎn)足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，特制訂本制度。 員工參與 公司建立員工參與機(jī)制，員工代表組織員工充分參與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，如：合理化建議活動(dòng)、自主管理活動(dòng)等。 4 法規(guī)部負(fù)責(zé)及時(shí)公布公司各級(jí)員工的職責(zé)和權(quán)限。 各職能部門(mén)是本制度的 相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)本部門(mén)職能范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息交流。 評(píng)價(jià)信息輸出 評(píng)價(jià)信息輸出形成 《 職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護(hù)管理法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表》 ,在 《 職業(yè)健 康安全管理和環(huán)境保護(hù)管理法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表》中應(yīng)客觀(guān)地評(píng)價(jià)在遵守適用法規(guī)和其他要求方面是否滿(mǎn)足了規(guī)定要求，并指出存在的差距和應(yīng)采取糾正措施的需求。 各相關(guān)部門(mén)在上級(jí)各監(jiān)管部門(mén)所獲取的各專(zhuān)業(yè)管理內(nèi)容的政策法規(guī)信息作為補(bǔ)充。 2 安全生產(chǎn)部匯總各部門(mén)適用的法律、法規(guī)和其他要求清單，編制公司的 《法律法規(guī)及其他要求適用條款清單》 ，予以發(fā)布，并作為合規(guī)性評(píng)價(jià)的輸入或依據(jù)。 安全生產(chǎn)部是本制度的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)本制度的制訂、實(shí)施、保持和改進(jìn)；負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)適用的法律、法規(guī)和其他要求清單，建立公司的《法律法規(guī)及其他要求適用條款清單》 ，并予以發(fā)布；負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司適用的 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求 的遵守情況 進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 xxZD0304 34 。 、站、部門(mén) 、試驗(yàn)室以及項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以達(dá)到有效控制。針對(duì)有可能發(fā)生 /或潛在的事件 /事故緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案。 確定不可接受風(fēng)險(xiǎn) 確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)： 1 以前發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，或輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失三次及以上的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在，且無(wú)有效的控制措施的一律為 不可接受風(fēng)險(xiǎn)； 2 對(duì)于違反國(guó)家安全有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性規(guī)定或組織職業(yè)健康安全管理方針要求的，均應(yīng)列為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 對(duì)已識(shí)別出的危險(xiǎn)源因素的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司采用直接判斷與作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法相結(jié)合的復(fù)合評(píng)價(jià)方法，且先判斷、后打分。 4 管理缺陷如： ； ； ； ； ； 。 工程管理部、材料部、辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)部、法規(guī)部、施工處、機(jī)械處、拌和站、試驗(yàn)室是本制度的協(xié) 管部門(mén)，辨識(shí)、評(píng)價(jià)出以部門(mén)職權(quán)為基礎(chǔ)的相關(guān)的危險(xiǎn)源，填寫(xiě)部門(mén)《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定必要的控制措施，填寫(xiě)《不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施》并及時(shí)報(bào)送給安全生產(chǎn)部審核。 當(dāng)以下情況變化時(shí)，安全生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)組織識(shí)別、確定環(huán)境因素： 1法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化； 2公司的活動(dòng)、工程規(guī)模、施工范圍、施工地點(diǎn)發(fā)生變化； 3公司環(huán)境方針進(jìn)行修訂等。 多因子量化打分評(píng)價(jià)法： 即對(duì)環(huán)境因素各因子賦于不同分值，依各因子之值及其總和判定是否重要環(huán)境因素的方法。 環(huán)境因素三種狀態(tài) 1 正常狀態(tài)：識(shí)別出按正常的工作生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的環(huán)境因素； 2 異常狀態(tài)：識(shí)別出非正常狀態(tài)下施工生產(chǎn)、活 動(dòng)中的環(huán)境因素， 異常情況 (如搶工期、機(jī)械、設(shè)施發(fā)生故障 )。 本制度適用于 公司 范圍內(nèi)所有場(chǎng)所、 施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中 環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)活動(dòng)的控制 。記錄一旦生成，不得隨意更改。文件清單應(yīng)注明文件的編號(hào)、名稱(chēng)及發(fā)布實(shí)施日期等信息。 文件領(lǐng)用者在《文件發(fā)放、回收登記表》簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)號(hào)的受控文件，并在本部門(mén)建立《文件發(fā)放、回收登記表》，分發(fā)號(hào)由年號(hào)和順序號(hào)組成。 公司內(nèi)部自行制訂的記錄表式根據(jù)文件規(guī)定和業(yè)務(wù)需要 ,由各部門(mén)設(shè)計(jì)后經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ,報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)法規(guī)部統(tǒng)一編號(hào)使用。 工程管理部是本制度的協(xié)控部門(mén)，負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料 (如：施工圖紙、技術(shù)文件、操作規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)程、施工方案等 )的審查、歸檔；與質(zhì)量有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的收集、獲取、更新。 4 本制度的支持性文件 《項(xiàng)目部任 務(wù)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲辦法 (暫行 )》 xxZDZ0301 目標(biāo)管理制度 xxZD0301 5 《拌和站任務(wù)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲辦法 (暫行 )》 xxZDZ0302 《機(jī)械處任務(wù)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲辦法 (暫行 )》 xxZDZ0303 5 記錄 《 年度目標(biāo)分解考核記錄》 xxJL0301 《 項(xiàng)目經(jīng)理部目標(biāo)分解考核記錄》 xxJL0302 目標(biāo)管理制度 xxZD0301 6 附圖：目標(biāo)管理流程 目標(biāo)管理 根據(jù)方針制定總目標(biāo) 各部門(mén)根據(jù)職能分解目標(biāo) 項(xiàng)目部根據(jù)總目標(biāo)分解目標(biāo) 監(jiān)督、檢查 最高管理層審批 重新修訂 部門(mén)按崗位職責(zé)分配目標(biāo) 項(xiàng)目部按業(yè)務(wù)系統(tǒng)分配目標(biāo) 監(jiān)督、檢查 監(jiān)督、 檢查 對(duì)部門(mén)進(jìn)行半年、年度考核 對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行年度、工程竣工考核 評(píng)價(jià)、分析考核結(jié)果 改進(jìn) 意見(jiàn) 工程管理部、安全生產(chǎn)部收集分目標(biāo)交工程部匯總 文件記錄管理制度 xxZD0302 7 文件記錄管理制度 1 目的及適用范圍 為規(guī)范對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件和記錄進(jìn)行管理和控制，確保各個(gè)場(chǎng)所都能得到并使用文件的現(xiàn)行有效版本 ,防止使用作廢文件。 目標(biāo)完成情況的監(jiān)督檢查 1 每年 6月底各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組織部門(mén)人員依據(jù)本部門(mén)目標(biāo)與實(shí)際工作情況進(jìn)行比較、分析，并預(yù)測(cè)年終部門(mén)目標(biāo)完成情況， 7 月份由主管副總經(jīng)理組織質(zhì)量管理目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)目標(biāo)考核會(huì)聽(tīng)取各職能部門(mén)的目標(biāo)完成情況、預(yù)測(cè)結(jié)果的匯報(bào)。 目標(biāo)管理制度 xxZD0301 2 各職能部門(mén)、項(xiàng)目部是本制度實(shí)施的相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)按 本制度要求建立本部門(mén)、項(xiàng)目部管理目標(biāo)，制定實(shí)施措施、確保實(shí)現(xiàn)，接受公司目標(biāo)考核，并依據(jù)考核結(jié)果實(shí)施改進(jìn)。目標(biāo)管理制度 xxZD0301 1 目標(biāo)管理制度 1 目的及適用范圍 為了確保公司管理目標(biāo)的有效建立、實(shí)施和保持，特制定本制度。 3 管理要求 目標(biāo)管理流程見(jiàn)附圖 制定年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理總目標(biāo) 每年 12 月份最高管理者根據(jù)公司管理方針、上一年管理目標(biāo)完成情況的評(píng)審結(jié)果及總公司的要求制定公司新一年度的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理總目標(biāo)。 2 每年 12 月份各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我考目標(biāo)管理制度 xxZD0301 4 核、分析，次年年初最高管理者負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)目標(biāo)考核報(bào)告會(huì)聽(tīng)取公司各職能部門(mén)目標(biāo) 完成情況及存在問(wèn)題的匯報(bào)。確保所有記錄準(zhǔn)確有效，為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)有效運(yùn)行及公司產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定要求提供客觀(guān)證據(jù)，特制定本制度。 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的收集、獲取、更新。 文件審批 文件擬寫(xiě)好后，填寫(xiě)發(fā)文稿紙，由本部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿，主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在簽發(fā)欄中簽字。 文件領(lǐng)用者的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，受控體系文件應(yīng)向法規(guī)部申請(qǐng)辦理更換手續(xù)，非受控體系文件應(yīng)向辦公室申請(qǐng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)應(yīng)沿用原文件的分發(fā)號(hào)，相關(guān)部門(mén)將破損文件收回時(shí)，填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀 /留存登記表》后銷(xiāo)毀。出現(xiàn)失效或作廢文件時(shí)要在清單上標(biāo)識(shí)作廢字樣，確保防止作廢文件被誤用。 文件、記錄的保管與存檔 法規(guī)部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的歸檔，辦公室負(fù)責(zé)人員 培訓(xùn)記錄的歸文件記錄管理制度 xxZD0302 13 檔，工程管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)書(shū)合同、工程施工記錄的歸檔，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全環(huán)保、材料部負(fù)責(zé)材料有關(guān)記錄的歸檔，施工處、拌和站、試驗(yàn)室定期將有關(guān)記錄整理交主管部門(mén)歸檔，機(jī)械處負(fù)責(zé)設(shè)備有關(guān)記錄的歸檔。 2 職責(zé)和權(quán)限 公司主管安全副總經(jīng)理是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)環(huán)境因素識(shí)別、管理的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素控制措施進(jìn)行審批確認(rèn)。 3 緊急狀態(tài)：識(shí)別出可能或發(fā)生的緊急事件，如因施工遭受損壞造成污水外溢、發(fā)生火災(zāi)等緊急狀態(tài)情況下的環(huán)境因素。 如對(duì)污染物排放的打分： a: 法規(guī)允可符 合性 — 可分為 :不允許 /一般 /無(wú)要求 /1； 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)管理制度 xxZD0303 19 b: 環(huán)境影響的規(guī)模與范圍 — 可分為：超出社區(qū) /社區(qū)內(nèi) /場(chǎng)界內(nèi)/1； c: 環(huán)境影響的嚴(yán)重程度 可分為：嚴(yán)重 /一般 /輕微 /1； d: 環(huán)境影響發(fā)生的頻率 可分為：持續(xù)發(fā)生 /間斷發(fā)生 /偶而發(fā)生 /1； e: 環(huán)境影響的社區(qū)關(guān)注度 可分為：嚴(yán)重 /中等 /輕微 /1； 如對(duì)能源資源消耗的量化打分： f: 按萬(wàn)元產(chǎn)值消耗量 可分為：高 /中 /低 /1； g: 可節(jié)約程度 可分為：易 /一般 /難 /1。 環(huán)境因素及重要環(huán)境因素記錄管理 公司環(huán)境因素及 重大環(huán)境因素清單由安全生產(chǎn)部形成、發(fā)布。 項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行本制度，在工程開(kāi)工前對(duì)本項(xiàng)目工程具體情況進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 xxZD0304 22 安全危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，填寫(xiě)項(xiàng)目部《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定必要的控制措施，填寫(xiě)《不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施》并及時(shí)報(bào)送給安全生產(chǎn)部審核。 危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)考慮的因素 1 應(yīng)考慮危害因素的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性三 個(gè)方面的特點(diǎn)。 1 直接評(píng)價(jià)法（專(zhuān)家評(píng)價(jià)法）：依經(jīng)驗(yàn)、類(lèi)比、分析等方法由公司內(nèi)部專(zhuān)家進(jìn)行判定。如高處作業(yè)缺少可靠的防護(hù)設(shè)施的，一旦發(fā)生事故后果是嚴(yán)重的，應(yīng)列為不可接受風(fēng)險(xiǎn)； 3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得出中級(jí)以上的風(fēng)險(xiǎn)，包括高級(jí)、特高級(jí)的為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)未評(píng)價(jià)為不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，應(yīng)遵循和保持現(xiàn)有管理程序中規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則和專(zhuān)項(xiàng)方案措施，對(duì)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn) ,對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)