【正文】 考核和改進等活動。 2 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)管理的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)本制度的有效建立、實施、保持和改進的領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)組織制定公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全總目標(biāo)（以下簡稱管理目標(biāo)）；對公司總目標(biāo)完成情況進行評審；負責(zé)考核、評價公司總目標(biāo)的實現(xiàn)情況，并依據(jù)考核結(jié)果提出改進要求。參加對各職能部門、項目部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)實施情況的考核。 各項目部開工后，依據(jù)公司當(dāng)年質(zhì)量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全總目標(biāo)、工程合同要求及各相關(guān)部門對職能目標(biāo)要求對質(zhì)量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)進行分解，形成本項目部可測量的目標(biāo)文件，經(jīng)項目經(jīng)理審查，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)通過后將項目部目標(biāo)由工程管理部匯總，提交總經(jīng)理審批。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)管理考核流程 成立公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)完成情況的考核： 組 長：總經(jīng)理 副組長：書 記 組 員：副總經(jīng)理、辦公室主任、法規(guī)部部長、材料部部長 、工程管理部部長、安全生產(chǎn)部部長、試驗室主任、機械處處長、施工處處長、拌和站站長。 4 質(zhì)量管理目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)、匯報的問題進行分析并提出改進要求。 2 項目部年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)按《項目部年度目標(biāo)管理責(zé)任書》考核，由主管副總經(jīng)理提出獎罰意見，報總經(jīng)理審批實施。 2 編制依據(jù) GB/T503282021建筑工程文件歸檔整理規(guī)范 3 職責(zé)和權(quán)限 主管機關(guān)管理的副總經(jīng)理是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)本制度的有效實 施、保持和改進的領(lǐng)導(dǎo)。 記錄（如 :信息單、過程活動記錄、各種記錄等）。 4 管理要求 文件編號 管理體系 文件代號 （ 1）管理手冊 — SC （ 2）管理制度 — ZD （ 3）制度的支持性文件 — ZDZ （ 4）記錄 — JL 管理手冊 xxSCxx xx 為版本號 “ 手冊”代號 河北辛通路橋建設(shè)有限責(zé)任公司名稱代碼 文件記錄管理制度 xxZD0302 9 管理制度 xxZDxxxx 管理制度的支持性文件 xxZDZxxxx 支持性文件序列號 制度對應(yīng)《規(guī)范》章節(jié)號 制度的支持性文件 河北辛通路橋建設(shè)有限責(zé)任公司名稱代碼 記錄表格 xxJL xx xx 文件編寫 “三體系”整合的管理手冊、管理制度和制度的支持性文件由管理者代表組織編寫。 與本部門職能和業(yè)務(wù) 直接相關(guān)的文件由各部門負責(zé)編寫。 企業(yè)技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計、臨電及需要專家論證的 專項施工方案等重要技術(shù)文件由主管技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 受控體系文件的發(fā)放要加蓋“受控”印章，經(jīng)批準(zhǔn)后，法規(guī)部按規(guī)定范圍發(fā)放，確保 體系運行的各個場所獲得相應(yīng)受控文件。 文件的評審、修改與更新 當(dāng)外部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或內(nèi)部管理體系發(fā)生變化，文件起草部門應(yīng)對文件的適宜性和充分性進行評審，必要時更新。 文件的標(biāo)識的控制 各部門應(yīng)自行建立現(xiàn)行受控文件清單。需要增發(fā)時，由文件發(fā)放部門按本 程序 條文件的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行。 各項記錄文件、表格要求的責(zé)任人簽名，必須由本人親筆簽寫，不得由他人代簽。使用時，按照記錄的編號、編目或記錄名稱到業(yè)務(wù)主管部門進行檢索。 5 本制度的支持性文件 《公文收發(fā)處理規(guī)定》 xxZDZ0304 《文印管理制度》 xxZDZ0305 《急辦件、需辦理件傳閱流程圖》 xxZDZ0306 《一般傳閱件傳閱流程圖》 xxZDZ0307 《發(fā)文處理程序》 xxZDZ0308 6 記錄 《受控文件清單》 xxJL0303 《收文記錄》 xxJL0304 《閱文箋》 xxJL0305 文件記錄管理制度 xxZD0302 14 《文件簽發(fā)審批單》 xxJL0306 《文件發(fā)放、回收登記表》 xxJL0307 《文件 銷毀 /留存登記表》 xxJL0308 《文件更改、修訂審批表》 xxJL0309 《文件更改記錄》 xxJL0310 《記錄清單 》 xxJL0311 環(huán)境因素辨識評價管理制度 xxZD0303 15 環(huán)境因素辨識評價管理制度 1 目的和適用范圍 為了規(guī)范公司對 所有場所、 施工生產(chǎn)和服務(wù)活動中 的環(huán)境因素 進行有效地識別與評價 ， 特制定本制度。負責(zé)對《環(huán)境因素辨識及風(fēng)險評價表》的指導(dǎo)、結(jié)果的確認，匯總公司環(huán)境因素識別結(jié)果、對重要環(huán)境因素控制措施進行策劃。 3 管理要求 環(huán)境因素識別與評價管理流程圖 重要環(huán)境因素控制策劃 審批、 上報、匯總 重要 環(huán)境 因素 及控 制措 施表 環(huán) 境 因 素 辨識評價表 環(huán)境因素評價 采用專家判斷和打分相結(jié)合的復(fù)合評價法 環(huán)境因素識別 考慮： 三種狀態(tài) 三種時態(tài) 八種類型 環(huán)境因素辨識評價管理制度 xxZD0303 17 環(huán)境因素識別依據(jù) 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)、三種時態(tài)、八種類型。 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮的八種類型： 1 向大氣的排放；如施工揚塵排放，有毒有害氣體排放； 2 向水體的排放；如生活污水排放、消解石灰水的 排放； 3 向土地的排放；如機油的泄漏； 4 原材料和自然資源的利用； 5 能源使用； 6 能量釋放（如熱、震動等）； 7 廢物和副產(chǎn)品； 8物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。 重要環(huán)境因素直接判斷準(zhǔn)則： 凡有下列情況之一，可直接評價為重要環(huán)境因素： 1 法規(guī)不允許的污染物排放； 2 影響范圍較大的污染物排放； 3 環(huán)境影響程度大污染物的排放； 4 社區(qū)關(guān)注大的污染物的排放。 2 對能源資源消耗的量化打分： f 或 g=5 或 f+g≥ 7 時均評價為重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素辨識評價管理制度 xxZD0303 20 環(huán)境因素的更新 為保持信息的有效性，安全生產(chǎn)部每年年初組織各處、站、部門以及項目部對公司環(huán)境因素重新識別、評價，如有變化時予以更新。 4 記錄 《環(huán)境因素識別評價表》 xxJL0312 《重要環(huán)境因素及控制措施》 xxJL0313 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 21 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 1 目的和適用范圍 通過對本公司所有場所及 施工生產(chǎn)和服務(wù)活動中 的危險源進行辨識 和風(fēng)險評價 ，并策劃控制措施，為職業(yè)健康安全管理的有效運行提供輸入和依據(jù)，特制訂 本制度。 安全生產(chǎn)部是本制度的主管部門，負責(zé)對相關(guān)部門 危險源辨識及風(fēng)險評價活動的 指導(dǎo)、結(jié)果的確認，匯總形成公司 危險源辨識評價 和不可接受風(fēng)險控制措施的策劃。 明確辨識思路，做到全面無遺漏 審批 風(fēng)險措施實施 組織、活動、設(shè)備、體系等的變更 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 23 危險源分類 危險源是指 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為。 3 環(huán)境的缺陷如： ； 。 ：包括瀝青罐、拌和樓、深基礎(chǔ)槽邊等處的墜落； ：包括物料、機械零件、作業(yè)工具等物體的打擊； 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 25 ：包括挖掘機、推土機、鏟車、攤鋪機等場內(nèi)機動車造成的傷害； ：包括現(xiàn)場臨時用電、拌和站廠內(nèi)用電等造成的觸電； ：包括現(xiàn)場臨時用電、機械、拌和站廠內(nèi)用電、電氣焊作業(yè)、氧氣瓶和乙炔瓶、燃油的燃燒與爆炸； 、倒塌：包括施工前建筑拆除、 路基施工高填方、基坑內(nèi)操作等； 、灼傷：拌和站瀝青加熱、瀝青砼加工以及公路施工過程中瀝青砼攤鋪、公路養(yǎng)護過程中瀝青燙傷、灼傷； ：公路施工半通車狀態(tài)施工交通事故，職工上下班交通事故； ：職工食堂飲食中毒； ：水泥塵、瀝青砼攤鋪過程中的職業(yè)危害等。 風(fēng)險評價 根據(jù)需要和工作場所的具體情況進行評價，根據(jù) 評價結(jié)果將風(fēng)險分成不同的等級。 L： 發(fā)生事故的可能性大??； E：員工暴露于該危險環(huán)境中的頻繁程度； 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 28 C：一旦發(fā)生事故可能造成的損失后果； D：評價參數(shù)： D=L E C。Ⅲ級為中等風(fēng)險，Ⅳ級為低級、Ⅴ級為輕微的風(fēng)險等級。安全生產(chǎn)部負責(zé)匯總危害辨識結(jié)果，報主管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對評價為不可接受風(fēng)險的危險源可制訂如下風(fēng)險控制措施計劃 : 1 制定管理方案，確定管理目標(biāo)、指標(biāo)； 2 制定管理程序 /或制度，程序 /制度中規(guī)定運行準(zhǔn)則，規(guī)范管理過程； 危險源辨識評價與風(fēng)險控制管理制度 xxZD0304 32 3 制定應(yīng)急預(yù)案。 《對具有不可接受風(fēng)險性質(zhì)危險源控制措施計劃表》的控制措施經(jīng)安全生產(chǎn)部審核匯總后，由主管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)后印發(fā)至各處、站、部門、試驗室以及項目部，對不可承受風(fēng)險策劃進行有效控制；各處、站、部門、試驗室以及項目部負責(zé)制定目標(biāo)管理方案或其他的專項措施，經(jīng)安全生產(chǎn)部審核由主管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。各部門應(yīng)按照《危險源辨識及風(fēng)險評價表》，根據(jù)風(fēng)險評價及時更新以上清單資料，以備實時控制風(fēng)險。 定期進行危險源 辨識與風(fēng)險 評價的回顧。 ，應(yīng)重新進行危害辯識與危險評價工作： 、法規(guī)更新時； ； ； ； 、新工藝、新材料時； 。 2 術(shù)語和定義 法律法規(guī) 法律法規(guī)包括：國家法律、法規(guī)；省部級法規(guī)；地方性法規(guī)。 3 職責(zé)和權(quán)限 公司主管安全副總經(jīng)理是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的最新法規(guī)和其他要求信息的獲取及對其遵循情況的評價管理。 4 管理要求 適用法規(guī)及其他要求識別獲取與合規(guī)性評價管理制度 xxZD0305 37 、獲取 獲取范圍 (包括即將生效的 ) a. 有關(guān)的國際公約 (中國政府承諾遵守的 )； b. 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章； 安全生產(chǎn)部定期組織對公司適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)進行合規(guī)性評價。 法律法規(guī)及其他要求的獲取渠道與適用性評價 1 各相關(guān)部門通過國家機關(guān)、地方政府、上級主管部門、書店、報紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)、會議及其它渠道獲取與本部門職責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并識別其適用性，建立本部門適用的法律、法規(guī)和其他要求清單，報安全生產(chǎn)部。 有關(guān)的行政法規(guī)，如環(huán)境保護制度、水污染防治法、安全責(zé)任制、安全生 產(chǎn)教育制度、安全生產(chǎn)許可條例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例、企業(yè)職工傷亡事故和處理規(guī)定、工傷管理條例、國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)管理辦法等。 律法規(guī)獲取渠道 各相關(guān)部門通過本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的上級主管部門、報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒來獲取本部門應(yīng)