【正文】 培訓(xùn)實(shí)施 1 公司內(nèi)部舉辦的各類培訓(xùn)班由主辦部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 2 員工參加外出培訓(xùn)須遵循“先審批，后培訓(xùn)”的原則，員工本人填寫《 外部培訓(xùn)申請(qǐng)審批表 》，本部門負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)辦公室備案后方可派出學(xué)習(xí)。對(duì)績(jī)效考核全過程進(jìn)行實(shí)施、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 3 項(xiàng)目部、拌和站、試驗(yàn)室根據(jù)需要及時(shí)與工程建設(shè)有關(guān)方進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響、人員健康安全的信息交流。 內(nèi)部協(xié)商溝通與信息交流 內(nèi)部協(xié) 商溝通與信息交流的主要內(nèi)容： 1 管理（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理手冊(cè)、管理制度、管理制度的支持性文件、管理方案等； 2 職責(zé)和權(quán)限的信息； 3 對(duì)員工培訓(xùn)的信息； 4 使項(xiàng)目部、拌和站及其他與施工相關(guān)人員掌握對(duì)合同文件要求的信息； 5 對(duì)從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行勞務(wù)分包或服務(wù)要求的信息； 6 管理策劃結(jié)果的信息； 7 過程的監(jiān)控、測(cè)量的信息； 8 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件及其處理的信息； 9 內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的信息； 10 不符合、糾正與預(yù)防措施的信息； 11 相關(guān)法律法規(guī)和其他要求及其變更信息； 12 重要環(huán)境因素信息、重大危害因素信息； 協(xié)商溝通與信息交流管理制度 xxZD0401 44 13 緊急情況及應(yīng)急響應(yīng)信息； 14 員工的抱怨信息等。 組建公司和項(xiàng)目部?jī)杉?jí)合規(guī)性評(píng)價(jià)小組，評(píng)價(jià)人員構(gòu)成 :應(yīng)有對(duì)職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護(hù)管理法規(guī)和其他要求比較熟悉的人員參加，如公司主管安全、主管工程經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護(hù)管理運(yùn)行的主管人員及其他相關(guān)人員等組成。 各相關(guān)部門識(shí)別、獲取與本部門職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政策法規(guī) 等信息，評(píng)價(jià)適用性，建立清單。并根據(jù) 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)更新 匯總，經(jīng)主管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)后 實(shí)施。 風(fēng)險(xiǎn)控制措 施 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 xxZD0304 31 風(fēng)險(xiǎn)程度由各處、站、部門、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部技術(shù)管理人員制定安全措施，報(bào)安全生產(chǎn)部審核，由主管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2 識(shí)別危害因素還要考慮五種危險(xiǎn)因素： ，如機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、危險(xiǎn)電源、噪聲、明火、信號(hào)、標(biāo)志缺陷等； ，如易燃易爆、自燃性物質(zhì)、有毒性物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、其它化學(xué)性危害因素 等； ，如傳染病、致病生物、致害動(dòng)植物等； ，如負(fù)荷超限、心理健康狀況異常、禁忌工作、心理異常、辨識(shí)功能缺陷等； 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 xxZD0304 26 ，如指揮錯(cuò)誤、操作失誤、監(jiān)護(hù)失誤等。 本制度適用于 公司 范圍內(nèi)對(duì)所有場(chǎng)所、 施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中 的危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的控制。 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)方法： 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)管理制度 xxZD0303 18 識(shí)別方法： 建立如下識(shí)別思路：即按照施工產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中各工序活動(dòng)的流程為主線，加上對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、辦公、生活、加工、制作等固定區(qū)域可能出現(xiàn)的環(huán)境因素，全面識(shí)別，無遺漏。 文件與記錄的貯存和保護(hù) 各相關(guān)部門定期收集，專人負(fù)責(zé)保管。需要對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí) ,由文件更改部門向主管副總經(jīng)理提出更改申請(qǐng) ,經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)辦公室進(jìn)行發(fā)文。根據(jù)需要按照公司主管副總經(jīng)理的要求由各職能部門負(fù)責(zé)參加編寫。主管副總經(jīng)理將各部門、項(xiàng)目部年度質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果匯總后，對(duì)本制度的執(zhí)行、落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)審，并將匯總的考核結(jié)果、評(píng)審結(jié)果上報(bào)總 經(jīng)理，并作為管理評(píng)審的輸入信息。 工程管理部是本制度的主管部 門，負(fù)責(zé)對(duì)本制度的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。 管理目標(biāo)的更改 對(duì)因出現(xiàn)不可抗拒或不可預(yù) 料的客觀因素，致使目標(biāo)不能實(shí)施或不能完成，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目標(biāo)的各職能部門、項(xiàng)目部寫出具體詳細(xì)的情況分別交主管副總經(jīng)理，由主管副總經(jīng)理轉(zhuǎn)交總經(jīng)理。 法規(guī)部是本制度的協(xié)控部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)體系運(yùn)行文件策劃、編制、標(biāo)識(shí)、管理及組織評(píng)審工作，制訂并發(fā)布公司受控體系文件清單。 有關(guān)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的購(gòu)置和發(fā)放范圍經(jīng)各自主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 記錄要及時(shí)填寫，并注明填寫的準(zhǔn)確時(shí)間（年、月、日），不得補(bǔ)造。 拌合站、試驗(yàn)室是本制度實(shí)施的直接責(zé)任單位，每年 3 月份對(duì)本部門具體情況進(jìn)行環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)填寫部門《環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表》，根環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)管理制度 xxZD0303 16 據(jù)危害環(huán)境因素的等級(jí)確定必要的控制措施，填寫《重要環(huán)境因素及控制措施》并及時(shí)報(bào)送安全生產(chǎn)部審核。 重要環(huán)境因素及控制措施 對(duì)重要環(huán)境因素的控制措施一般包括采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)：制訂管理方案、制訂運(yùn)行程序 /制度和對(duì)潛在緊急情況的應(yīng)急預(yù)案等。 1 人的不安全行為如： 、忽視安全、忽視警告； ； ； ； ； ； （如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、鏟車）； 、停留； 、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作； ； 、用具的作業(yè)或場(chǎng)合中，忽視其使用； ； 、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤； 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 xxZD0304 24 ； 。對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) D危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 xxZD0304 29 值大小及對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)等級(jí)控制策劃結(jié)果如下表所示： 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) D 值劃分及對(duì)應(yīng)等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表 風(fēng)險(xiǎn)性分值D 危險(xiǎn)程度 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 控制措施 ≧ 320 極其危險(xiǎn)不可能繼續(xù)作業(yè) Ⅰ級(jí) 特高 不考慮成本問題緊急行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn) 320～ 160 高度危險(xiǎn) Ⅱ級(jí) 高級(jí) 160～ 70 顯著危險(xiǎn)需要整改 Ⅲ級(jí) 中級(jí) 努力降低，考慮成本有效性 70～ 20 一般危險(xiǎn)需要注意 Ⅳ級(jí) 低級(jí) 保持現(xiàn)有管理并定期檢查 ≦ 20 稍有危險(xiǎn)可以接受 Ⅴ級(jí) 輕微級(jí) 無需關(guān)注，不須記錄 對(duì)危險(xiǎn)源初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 專家直接評(píng)價(jià)法的判斷準(zhǔn)則 符合下列情況之一的，直接判為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)： 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求的危險(xiǎn)源； ； /或潛在有重大安全隱患的危險(xiǎn)源； （如員工等）合理抱怨或投訴而又無有效 措施的危險(xiǎn)源； ，曾發(fā)生過目前又缺少有效控制措施的事件。 、站、部門、試驗(yàn)室以及項(xiàng)目部依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，匯總本部門的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將匯總結(jié)果交安全生產(chǎn)部。 適用性評(píng)價(jià) 即對(duì)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求進(jìn)行判定。 有關(guān)的地方行政職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護(hù)管理法規(guī)、行業(yè)技術(shù)政策、規(guī)范等。具體負(fù)責(zé)重大信息的協(xié)調(diào)，并就體系運(yùn)行情況與公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行信息交流。 各相關(guān)部門之間各類信息的交流方式可采 用常規(guī)的交流和記錄表式或電子方式進(jìn)行交流并保存記錄。具體負(fù)責(zé)對(duì)人員調(diào)配、薪酬核定調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)工作。 2) 考核范圍和依據(jù)： 考核范圍： a. 本年度在管理崗位上工作的所有專業(yè)技術(shù) 人員和中層管理人員； b. 本年度在崗工作的其他員工。 2 專用術(shù)語(yǔ) 施工機(jī)具指進(jìn)入公司所屬項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)、拌和站內(nèi)用于施工生產(chǎn)、加工制作、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)所使用的各類公路施工機(jī)械設(shè)備（以下稱機(jī)械設(shè)備）。需持證上崗人員包括： 質(zhì)檢員、安全員、施工員、試驗(yàn)員、資料員、預(yù)算員、設(shè)備員、材料員、測(cè)量員、特種作業(yè)人員、內(nèi)審員等。 員工績(jī)效考核：指對(duì)包括中層管理人員及其他員工在內(nèi)的人員一年中的工作進(jìn)行客觀、全面的總結(jié)、考核和評(píng)價(jià)，將考核結(jié)果作為管理人員和其他員工聘用、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)等方面及人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。 7 體系運(yùn)行中的日常監(jiān)控信息以及公司員工的職業(yè)健康安全及環(huán)境方面的抱怨和建議，由產(chǎn)生或接收部門及時(shí)通過電話、傳真、電子郵件、信息交流會(huì)等方式傳遞、收集，并根據(jù)部門職能報(bào)相應(yīng)部門，做好記錄，要求答復(fù)的，必須限期予以答復(fù)。 本制度適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系開展協(xié)商溝通與信息交流控制的所有工作。 有關(guān)的行政法規(guī)，如環(huán)境保護(hù)制度、水污染防治法、安全責(zé)任制、安全生 產(chǎn)教育制度、安全生產(chǎn)許可條例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、企業(yè)職工傷亡事故和處理規(guī)定、工傷管理?xiàng)l例、國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)管理辦法等。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 法律法規(guī) 法律法規(guī)包括：國(guó)家法律、法規(guī)；省部級(jí)法規(guī)；地方性法規(guī)。 《對(duì)具有不可接受風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)危險(xiǎn)源控制措施計(jì)劃表》的控制措施經(jīng)安全生產(chǎn)部審核匯總后，由主管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)后印發(fā)至各處、站、部門、試驗(yàn)室以及項(xiàng)目部，對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)策劃進(jìn)行有效控制；各處、站、部門、試驗(yàn)室以及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定目標(biāo)管理方案或其他的專項(xiàng)措施，經(jīng)安全生產(chǎn)部審核由主管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 L： 發(fā)生事故的可能性大??； E：?jiǎn)T工暴露于該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 xxZD0304 28 C：一旦發(fā)生事故可能造成的損失后果； D：評(píng)價(jià)參數(shù)： D=L E C。 明確辨識(shí)思路，做到全面無遺漏 審批 風(fēng)險(xiǎn)措施實(shí)施 組織、活動(dòng)、設(shè)備、體系等的變更 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 xxZD0304 23 危險(xiǎn)源分類 危險(xiǎn)源是指 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為。 2 對(duì)能源資源消耗的量化打分： f 或 g=5 或 f+g≥ 7 時(shí)均評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。負(fù)責(zé)對(duì)《環(huán)境因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》的指導(dǎo)、結(jié)果的確認(rèn)，匯總公司環(huán)境因素識(shí)別結(jié)果、對(duì)重要環(huán)境因素控制措施進(jìn)行策劃。需要增發(fā)時(shí)，由文件發(fā)放部門按本 程序 條文件的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行。 企業(yè)技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)、臨電及需要專家論證的 專項(xiàng)施工方案等重要技術(shù)文件由主管技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2 編制依據(jù) GB/T503282021建筑工程文件歸檔整理規(guī)范 3 職責(zé)和權(quán)限 主管機(jī)關(guān)管理的副總經(jīng)理是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本制度的有效實(shí) 施、保持和改進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)。 各項(xiàng)目部開工后，依據(jù)公司當(dāng)年質(zhì)量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全總目標(biāo)、工程合同要求及各相關(guān)部門對(duì)職能目標(biāo)要求對(duì)質(zhì)量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行分解，形成本項(xiàng)目部可測(cè)量的目標(biāo)文件，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審查，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)通過后將項(xiàng)目部目標(biāo)由工程管理部匯總，提交總經(jīng)理審批。 安全生產(chǎn)部是本制度的協(xié)管部門，負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立、分解、實(shí)施和改進(jìn) 。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)獎(jiǎng)懲 1 根據(jù)相關(guān)部門年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況的考核結(jié)果，由考核小組提出獎(jiǎng)罰意見，報(bào)總經(jīng)理審批實(shí)施。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集的識(shí)別和獲取由工程管理部負(fù)責(zé)，同時(shí)組織制訂管理方案、技術(shù)方案和施工組織設(shè)計(jì)。 文件更改的審批按 執(zhí)行。文件與記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時(shí)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 專家直接判斷法 公司通過組織內(nèi)部專家按判斷準(zhǔn)則直接判斷評(píng)價(jià)，定出重要環(huán)境因素。負(fù)責(zé)對(duì) 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施的審批。 危險(xiǎn)源識(shí)別方法 總的要求是：以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工序流程為主線，加上生產(chǎn)、生活、辦公、加工等固定區(qū)域及其變更 .對(duì)每道工序 /區(qū)域應(yīng)同時(shí)考慮第一類和第二類危險(xiǎn)源的四種因素，進(jìn)行全面識(shí)別，做到識(shí)別無遺漏。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制主要采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施的組合： A—— 制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；（例：技術(shù)改造、上硬件設(shè)施） B—— 制定安全規(guī)章制度； C—— 制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)； D—— 制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書； E—— 編制安全操作規(guī)程 ； F—— 制定安全檢查表（日常、專項(xiàng)）； G—— 加強(qiáng)培訓(xùn)教育； H—— 保持現(xiàn)有措施。上報(bào)安全生產(chǎn)部審核，主管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)新產(chǎn)生的不可接受風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施予以實(shí)施。 體系改進(jìn) 輸入管理評(píng)審 對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn) 遵循 查閱 適用法規(guī)及其他要求識(shí)別獲取與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理制度 xxZD0305 38 c. 地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章； d. 行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)； e.