【正文】 者的文件丟失 , 受控體系文件應(yīng)向法規(guī)部申請(qǐng)辦理更換手續(xù) ，非受控文件應(yīng)向辦公室辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù) ,但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說(shuō)明 ,在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)編寫新的分發(fā)號(hào) ,將丟失的分發(fā)號(hào)注明為作廢文件的分發(fā)號(hào)并通知各有關(guān)部門 ,補(bǔ)發(fā)文件在原文件編號(hào)前加 “ 補(bǔ) ” 字樣以示區(qū)別。 文件的評(píng)審、修改與更新 當(dāng)外部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或內(nèi)部管理體系發(fā)生變化，文件起草部門應(yīng)對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)更新。需要對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí) ,由文件更改部門向主管副總經(jīng)理提出更改申請(qǐng) ,經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)辦公室進(jìn)行發(fā)文。 文件記錄管理制度 xxZD0302 12 受控體系文件需進(jìn)行局部修改時(shí)，由文件編 寫主管部門填寫《文件更改、修訂審批表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由文件持有者對(duì)原文件變更內(nèi)容做出修改，報(bào)法規(guī)部進(jìn)行換頁(yè)或換版；所有被更改的原文件必須由法規(guī)部收回，以確保受控文件的唯一性。 文件更改的審批按 執(zhí)行。 文件的標(biāo)識(shí)的控制 各部門應(yīng)自行建立現(xiàn)行受控文件清單。文件清單應(yīng)注明文件的編號(hào)、名稱及發(fā)布實(shí)施日期等信息。出現(xiàn)失效或作廢文件時(shí)要在清單上標(biāo)識(shí)作廢字樣，確保防止作廢文件被誤用。 文件的借閱和復(fù)制 特殊情況需要查閱時(shí)，到辦公室查閱，不得帶走，不準(zhǔn)擅自復(fù)印。需要增發(fā)時(shí)，由文件發(fā)放部門按本 程序 條文件的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行。 記錄控制 記錄要由各職能部門指定專人收集整理，各責(zé)任部門要建立本部門使用的《管理體系記錄清單》，對(duì)各項(xiàng)記錄逐一登記，以便檢索和管理。 記錄要及時(shí)填寫，并注明填寫的準(zhǔn)確時(shí)間（年、月、日），不得補(bǔ)造。填寫內(nèi)容要字跡清晰、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，不得使用鉛筆填寫。 各項(xiàng)記錄文件、表格要求的責(zé)任人簽名，必須由本人親筆簽寫，不得由他人代簽。記錄一旦生成，不得隨意更改。 文件、記錄的保管與存檔 法規(guī)部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的歸檔，辦公室負(fù)責(zé)人員 培訓(xùn)記錄的歸文件記錄管理制度 xxZD0302 13 檔，工程管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)書合同、工程施工記錄的歸檔，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全環(huán)保、材料部負(fù)責(zé)材料有關(guān)記錄的歸檔，施工處、拌和站、試驗(yàn)室定期將有關(guān)記錄整理交主管部門歸檔，機(jī)械處負(fù)責(zé)設(shè)備有關(guān)記錄的歸檔。一般每年年底進(jìn)行一次歸檔或單位工程經(jīng)驗(yàn)收合格后進(jìn)行歸檔。使用時(shí)，按照記錄的編號(hào)、編目或記錄名稱到業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行檢索。 文件與記錄的貯存和保護(hù) 各相關(guān)部門定期收集，專人負(fù)責(zé)保管。紙張書寫的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，計(jì)算機(jī)和軟盤存放的文件與記錄應(yīng)專人控制， 注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。文件與記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時(shí)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5 本制度的支持性文件 《公文收發(fā)處理規(guī)定》 xxZDZ0304 《文印管理制度》 xxZDZ0305 《急辦件、需辦理件傳閱流程圖》 xxZDZ0306 《一般傳閱件傳閱流程圖》 xxZDZ0307 《發(fā)文處理程序》 xxZDZ0308 6 記錄 《受控文件清單》 xxJL0303 《收文記錄》 xxJL0304 《閱文箋》 xxJL0305 文件記錄管理制度 xxZD0302 14 《文件簽發(fā)審批單》 xxJL0306 《文件發(fā)放、回收登記表》 xxJL0307 《文件 銷毀 /留存登記表》 xxJL0308 《文件更改、修訂審批表》 xxJL0309 《文件更改記錄》 xxJL0310 《記錄清單 》 xxJL0311 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)管理制度 xxZD0303 15 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)管理制度 1 目的和適用范圍 為了規(guī)范公司對(duì) 所有場(chǎng)所、 施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中 的環(huán)境因素 進(jìn)行有效地識(shí)別與評(píng)價(jià) ， 特制定本制度。 本制度適用于 公司 范圍內(nèi)所有場(chǎng)所、 施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中 環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)活動(dòng)的控制 。 2 職責(zé)和權(quán)限 公司主管安全副總經(jīng)理是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)環(huán)境因素識(shí)別、管理的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素控制措施進(jìn)行審批確認(rèn)。 安全生產(chǎn)部是本制度的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)本制度的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。負(fù)責(zé)對(duì)《環(huán)境因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》的指導(dǎo)、結(jié)果的確認(rèn)，匯總公司環(huán)境因素識(shí)別結(jié)果、對(duì)重要環(huán)境因素控制措施進(jìn)行策劃。 工程管理部、材料部、辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)部、法規(guī)部、施工處、機(jī)械處是本制度的協(xié)管部門，辨識(shí)、評(píng)價(jià)出以部門職權(quán)為基礎(chǔ)的相關(guān)的環(huán)境的因素，填寫本部門《 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表》，根據(jù)環(huán)境因素的等級(jí)確定必要的控制措施，填寫《重要環(huán)境因素及控制措施》并及時(shí)報(bào)送安全生產(chǎn)部審核。 拌合站、試驗(yàn)室是本制度實(shí)施的直接責(zé)任單位，每年 3 月份對(duì)本部門具體情況進(jìn)行環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)填寫部門《環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表》，根環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)管理制度 xxZD0303 16 據(jù)危害環(huán)境因素的等級(jí)確定必要的控制措施，填寫《重要環(huán)境因素及控制措施》并及時(shí)報(bào)送安全生產(chǎn)部審核。 項(xiàng)目部是本制度實(shí)施的直接責(zé)任單位，在工程開工前 對(duì)本項(xiàng)目工程具體情況進(jìn)行環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)填寫部門《環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表》，根據(jù)危害環(huán)境因素的等級(jí)確定必要的控制措施，填寫《重要環(huán)境因素及控制措施》并及時(shí)報(bào)送安全生產(chǎn)部審核。 3 管理要求 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理流程圖 重要環(huán)境因素控制策劃 審批、 上報(bào)、匯總 重要 環(huán)境 因素 及控 制措 施表 環(huán) 境 因 素 辨識(shí)評(píng)價(jià)表 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 采用專家判斷和打分相結(jié)合的復(fù)合評(píng)價(jià)法 環(huán)境因素識(shí)別 考慮： 三種狀態(tài) 三種時(shí)態(tài) 八種類型 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)管理制度 xxZD0303 17 環(huán)境因素識(shí)別依據(jù) 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)、八種類型。 環(huán)境因素三種狀態(tài) 1 正常狀態(tài)：識(shí)別出按正常的工作生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的環(huán)境因素； 2 異常狀態(tài)：識(shí)別出非正常狀態(tài)下施工生產(chǎn)、活 動(dòng)中的環(huán)境因素， 異常情況 (如搶工期、機(jī)械、設(shè)施發(fā)生故障 )。 3 緊急狀態(tài)：識(shí)別出可能或發(fā)生的緊急事件，如因施工遭受損壞造成污水外溢、發(fā)生火災(zāi)等緊急狀態(tài)情況下的環(huán)境因素。 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮的三種時(shí)態(tài)： 1 過(guò)去：以往出現(xiàn)的環(huán)境管理劣跡和過(guò)去遺留的環(huán)境問(wèn)題； 2 現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的環(huán)境因素； 3 將來(lái)：將來(lái)可能出現(xiàn)的環(huán)境因素或影響環(huán)境的因素。 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮的八種類型： 1 向大氣的排放；如施工揚(yáng)塵排放，有毒有害氣體排放； 2 向水體的排放；如生活污水排放、消解石灰水的 排放； 3 向土地的排放；如機(jī)油的泄漏； 4 原材料和自然資源的利用； 5 能源使用； 6 能量釋放（如熱、震動(dòng)等）； 7 廢物和副產(chǎn)品； 8物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)方法： 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)管理制度 xxZD0303 18 識(shí)別方法： 建立如下識(shí)別思路：即按照施工產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各工序活動(dòng)的流程為主線，加上對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、辦公、生活、加工、制作等固定區(qū)域可能出現(xiàn)的環(huán)境因素，全面識(shí)別，無(wú)遺漏。 評(píng)價(jià)方法 采用專家判斷和各因子量化打分評(píng)價(jià)法相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，且應(yīng)按先直接判斷后打分的 順序，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，形成《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》。 專家直接判斷法 公司通過(guò)組織內(nèi)部專家按判斷準(zhǔn)則直接判斷評(píng)價(jià)，定出重要環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素直接判斷準(zhǔn)則： 凡有下列情況之一，可直接評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素： 1 法規(guī)不允許的污染物排放； 2 影響范圍較大的污染物排放； 3 環(huán)境影響程度大污染物的排放； 4 社區(qū)關(guān)注大的污染物的排放。 多因子量化打分評(píng)價(jià)法： 即對(duì)環(huán)境因素各因子賦于不同分值，依各因子之值及其總和判定是否重要環(huán)境因素的方法。 如對(duì)污染物排放的打分： a: 法規(guī)允可符 合性 — 可分為 :不允許 /一般 /無(wú)要求 /1； 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)管理制度 xxZD0303 19 b: 環(huán)境影響的規(guī)模與范圍 — 可分為：超出社區(qū) /社區(qū)內(nèi) /場(chǎng)界內(nèi)/1； c: 環(huán)境影響的嚴(yán)重程度 可分為：嚴(yán)重 /一般 /輕微 /1； d: 環(huán)境影響發(fā)生的頻率 可分為：持續(xù)發(fā)生 /間斷發(fā)生 /偶而發(fā)生 /1； e: 環(huán)境影響的社區(qū)關(guān)注度 可分為：嚴(yán)重 /中等 /輕微 /1； 如對(duì)能源資源消耗的量化打分： f: 按萬(wàn)元產(chǎn)值消耗量 可分為：高 /中 /低 /1； g: 可節(jié)約程度 可分為：易 /一般 /難 /1。 重 要環(huán)境因素打分法判斷準(zhǔn)則： 1 對(duì)污染物排放的打分： a 或 b 或 d=5 或 a+b+c+d+e≥ 14 均評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。 2 對(duì)能源資源消耗的量化打分： f 或 g=5 或 f+g≥ 7 時(shí)均評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。 上述評(píng)價(jià)中凡直接判斷為重要壞境因素的就不再量化打分。 重要環(huán)境因素及控制措施 對(duì)重要環(huán)境因素的控制措施一般包括采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)：制訂管理方案、制訂運(yùn)行程序 /制度和對(duì)潛在緊急情況的應(yīng)急預(yù)案等。 各處、站、部門以及項(xiàng)目部將上述建立的環(huán)境因素評(píng)價(jià)表及評(píng)價(jià)結(jié)果形成的《 重要環(huán)境因素及控制措施 》報(bào)安全生產(chǎn)部；安 全生產(chǎn)部根據(jù)公司各處、站、部門及各項(xiàng)目部的評(píng)價(jià)結(jié)果，匯總公司重要環(huán)境因素及控制措施計(jì)劃，報(bào)公司主管安全副總經(jīng)理審批。 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)管理制度 xxZD0303 20 環(huán)境因素的更新 為保持信息的有效性，安全生產(chǎn)部每年年初組織各處、站、部門以及項(xiàng)目部對(duì)公司環(huán)境因素重新識(shí)別、評(píng)價(jià)，如有變化時(shí)予以更新。 當(dāng)以下情況變化時(shí)，安全生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)組織識(shí)別、確定環(huán)境因素： 1法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化； 2公司的活動(dòng)、工程規(guī)模、施工范圍、施工地點(diǎn)發(fā)生變化； 3公司環(huán)境方針進(jìn)行修訂等。 環(huán)境因素及重要環(huán)境因素記錄管理 公司環(huán)境因素及 重大環(huán)境因素清單由安全生產(chǎn)部形成、發(fā)布。 各有關(guān)部門、項(xiàng)目部及各單位保存與本區(qū)域 /系統(tǒng)有關(guān)的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單。 4 記錄 《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》 xxJL0312 《重要環(huán)境因素及控制措施》 xxJL0313 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 xxZD0304 21 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 1 目的和適用范圍 通過(guò)對(duì)本公司所有場(chǎng)所及 施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中 的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí) 和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ，并策劃控制措施，為職業(yè)健康安全管理的有效運(yùn)行提供輸入和依據(jù)，特制訂 本制度。 本制度適用于 公司 范圍內(nèi)對(duì)所有場(chǎng)所、 施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中 的危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的控制。 2 職責(zé)和權(quán)限 公司主管安全副總經(jīng)理是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)本制度的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo) 。負(fù)責(zé)對(duì) 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施的審批。 安全生產(chǎn)部是本制度的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的 指導(dǎo)、結(jié)果的確認(rèn)，匯總形成公司 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià) 和不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃。 工程管理部、材料部、辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)部、法規(guī)部、施工處、機(jī)