【正文】 記 組 員：副總經理、辦公室主任、法規(guī)部部長、材料部部長 、工程管理部部長、安全生產部部長、試驗室主任、機械處處長、施工處處長、拌和站站長。參加對各職能部門、項目部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標實施情況的考核。 本制度適用于公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理目標的建立、分解、落實、考核和改進等活動。 目標分解 各職能部門以公司質量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全總目標為依據，按照本部門職能對總目標進行分解，形成本部門可測量的管理目標（即質量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理應達到的水平），報主管副總經理審查后，交工程管理部匯總，提交總經理審批。 3 工程項目竣工后一個月內，項目經理組織本項目部人員對項目實施情況進行總結，包括管理目標完成情況，最高管理者組織公司質量管理目標考核領導小組聽取項目部目標完成情況及結果分析，并將結果做為質量信息用于質量管理改進，信息收集及改進程序執(zhí)行《質量信息和質量管理改進制度》的相關規(guī)定。 本制度適用于對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行有關的文件和記錄的控制 。 其他部門負責與本部門管理職能有關的文件、記錄的發(fā)放、登記、管理。如果文件涉及多個部門職責和權限，需由相關部門負責人在簽發(fā)欄會簽審批分工： 管理手冊、管理制度、管理制度的支持性文件由管理者代表審核，總經理批準。 文件持有者的文件丟失 , 受控體系文件應向法規(guī)部申請辦理更換手續(xù) ，非受控文件應向辦公室辦理申請領用手續(xù) ,但必須在領用申請中做出說明 ,在補發(fā)文件時應編寫新的分發(fā)號 ,將丟失的分發(fā)號注明為作廢文件的分發(fā)號并通知各有關部門 ,補發(fā)文件在原文件編號前加 “ 補 ” 字樣以示區(qū)別。 文件的借閱和復制 特殊情況需要查閱時，到辦公室查閱，不得帶走，不準擅自復印。一般每年年底進行一次歸檔或單位工程經驗收合格后進行歸檔。 安全生產部是本制度的主管部門，負責對本制度的建立、實施、保持和改進。 識別環(huán)境因素應考慮的三種時態(tài)： 1 過去：以往出現的環(huán)境管理劣跡和過去遺留的環(huán)境問題； 2 現在：現在正在發(fā)生的環(huán)境因素； 3 將來：將來可能出現的環(huán)境因素或影響環(huán)境的因素。 重 要環(huán)境因素打分法判斷準則： 1 對污染物排放的打分： a 或 b 或 d=5 或 a+b+c+d+e≥ 14 均評價為重要環(huán)境因素。 各有關部門、項目部及各單位保存與本區(qū)域 /系統(tǒng)有關的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單。 3 管理要求 工作程序 危險源辨識 /評價與風險控制措施策劃流程圖 公司所有場所、 施工生產和服務活動 危險源辨識 危險源評價 根據風險等級制定風險控制措施 危險源分類 依據評價準則采用復合評價法進行評價。 結合公路工程施工的特點，根據工程施工的實際情況，重點應考慮以下 10 類危害因素，并按施工過程不同進行全面識別。 2 作業(yè)條件危險性評價法（ LEC 法）：以與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標之積來評價。 各處、站、部門、試驗室以及項目部進行危險源辨識時，負責填寫《危險源辨識及風險評價表》（包括列入風險級別在二級以上的風險），并報送交安全生產部。 安全生產 部監(jiān)督各處、站、部門、試驗室以及項目部對不可接受風險的危險源進行有效控制；對各處、站、部門、試驗室以及項目部的風險控制的有效性實施監(jiān)督、評價。 年應組織有關部門對公司的危險源、風險評價結果、風險控制措施進行重新確認，如有變化予以更新。 本制度 適用于公司所有活動、施工、生產和服務適用的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求 的識別、獲取及對 ES 法規(guī)遵守情況的評價。 項目部、拌和站、試驗室是本制度的執(zhí)行部門，負責實施并執(zhí)行公司適用的各類法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等的有效版本。 與公司有關的適用質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求適用法規(guī)及其他要求識別獲取與合規(guī)性評價管理制度 xxZD0305 39 包括范圍： 適用于公司的主要的法律，如環(huán)境保護法、勞動法、安全生產法、消防法、職業(yè)病防治法等。 、培訓 安全生產部將上述清單、對照表通過文件形式進行發(fā)布，并印發(fā)至各相關部門、項目部、拌和站、試驗室。 5 記錄 《適用法律法規(guī)及其他要求適用條款清單》 xxJL0316 《 環(huán)境和職業(yè)健康安全合規(guī)性評價記錄表》 xxJL0317 協(xié)商溝通與信息交流管理制度 xxZD0401 42 協(xié)商溝通與信息交流管理制度 1 目的及適用范圍 為規(guī)范質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理協(xié)商溝通與信息交流的渠道，保證公 司內部及與外部相關方溝通順暢，確保體系的有效運行，特制定本制度。 3 管理要求 協(xié)商溝通與信息交流管理制度 xxZD0401 43 協(xié)商溝通與信息交流分為內部協(xié)商溝通與信息交流和外部協(xié)商溝通與信息交流。 6 安全生產部將緊急情況及應急響應等信息及時傳遞到各相關部門。 b. 法律法規(guī)和其他要求 的信息； c. 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量的信息； d. 外部審核與監(jiān)督檢查的信息； e. 對工程建設有關方的滿意情況及投訴的信息； f. 合同履行的各階段與發(fā)包方的溝通信息； g. 施工過程中的服務活動的信息和工程交付后的保修工作的信息； h. 來自上級公司、交通局、政府機關、行業(yè)協(xié)會的信息等 外部信息的交流與溝通 1 各相關部門將公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及有關要求及時傳遞給工程建設有關方，包括發(fā)包方、監(jiān)理單位、政府部門、分包方、供方、運輸單位和周圍居民等。 2 名詞解釋 人力資源管理： 人力資源管理是指根據 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 的要求，通過對企業(yè)中員工的培訓、使用、考核、激勵、調整等一系列過程，調動員工的積極性，發(fā)揮員工的潛能，為企業(yè)創(chuàng)造價值，確保 企業(yè)戰(zhàn)略目標 的實現。負責結合企業(yè)質量管理發(fā)展需要制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃 。 2 應按照崗位任職條件配置相應的人員。 培訓管理 培訓計劃的編制 各部門、項目部、拌和站、試驗室負責編制本部門的培訓計劃，于每年 12 月 31 日前向辦公室填報下年度《職工年度培訓項目計劃表》，次年初辦公室依據各部門、項目部、拌和站、試驗室的培訓計劃編制公司《職工年度培訓項目計劃表》，報公司主管機關的副總經理審核、總經理批準， 1月底前發(fā)布實施。 本制度適用于公司所屬項目部工程施工現場、拌和站所使 用的施工機具的管理控制。 2 外出培訓后，所取得相應的崗位證書或培訓合格證書作為外出取證培訓效果的依據。 考核依據： ； 人力資源管理與員工績效考核制度 xxZD0501 50 ； 。負責按照本制度規(guī)定具體的培訓需求，按規(guī)定履行人員培訓、調配、薪酬核 定、調整及對本部門員工績效考核的綜合評定與考核，報告考核結果。 主管副總經理是人力資源管理的協(xié)管領導，具體負責對培訓管理辦法的審核和修訂，負責審議年度培訓計劃，指導辦公室培訓管理工作 。 項目部、拌和站、試驗室將與工程建設有關方交流的有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息及時通報給相 關部門。 緊急情況發(fā)生時的信息交流，由產生部門以最快的方式傳遞到相協(xié)商溝通與信息交流管理制度 xxZD0401 45 關部門、公司領導，必要時再傳遞到上級單位，并做好記錄。 2 法規(guī)部將內、外部審核結果、管理評審結果及時通報給各相關部門、項目部、拌和站、試驗室。 辦公室是公司協(xié)商溝通與信息交流管理的主管部門，負責對本制度建立實施保持和改進 。 適用法規(guī)及其他要求識別獲取與合規(guī)性評價管理制度 xxZD0305 41 評價內容 職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護管理適用法律 、法規(guī)和其他要求的遵循情況或相關特性監(jiān)測結果是否符合法規(guī)要求，包括對行政許可的遵循。 其他要求：如與職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護管理有關的行業(yè)協(xié)會相關要求等。 體系改進 輸入管理評審 對人員進行培訓 遵循 查閱 適用法規(guī)及其他要求識別獲取與合規(guī)性評價管理制度 xxZD0305 38 c. 地方法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章； d. 行業(yè)規(guī)定及標準； e. 上級部門的標準、規(guī)定或方針； f. 行業(yè)、地方對路橋施工的要求； g. 內部行為準則、標準及相關規(guī)章制度、 業(yè)務規(guī)范 （如 施工組織設計審查 制度 、操作規(guī)程等）； h. 和 相關方的協(xié)定或協(xié)議（如地方 政府機構 、業(yè)主等） ； i. 對相關方的承諾。 合規(guī)性評價 適用法規(guī)及其他要求識別獲取與合規(guī)性評價管理制度 xxZD0305 36 即對 公司 體系覆蓋范圍 內的環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動是否符合其適用法律法規(guī)的要求及符合程度進行自我 評價的 活動。上報安全生產部審核，主管安全副總經理批準，對新產生的不可接受風險制定控制措施予以實施。安全生產部匯總完成全公司《危險源辨識及風險評價表》，報主管安全副總經危險源辨識評價與風險控制管理制度 xxZD0304 33 理審批。 對風險控制主要采取以下一項或多項措施的組合： A—— 制定目標、指標及管理方案；（例：技術改造、上硬件設施） B—— 制定安全規(guī)章制度； C—— 制定應急預案與響應； D—— 制定關鍵任務作業(yè)指導書； E—— 編制安全操作規(guī)程 ； F—— 制定安全檢查表（日常、專項）； G—— 加強培訓教育； H—— 保持現有措施。 危險源辨識評價與風險控制管理制度 xxZD0304 30 量化打分法判斷準則： 通過量化打分風險值 D 達到和超過上述“風險等級 D 值劃分及對應等級的風險控制策劃表”中Ⅱ級及以上的高級及特高級風險的均確定為不可接受的風險。 危險源識別方法 總的要求是：以產品實現工序流程為主線，加上生產、生活、辦公、加工等固定區(qū)域及其變更 .對每道工序 /區(qū)域應同時考慮第一類和第二類危險源的四種因素，進行全面識別，做到識別無遺漏。 2 物的不安全狀態(tài)如： 、設備、設施、工具、附件有缺陷； 、保險、信號裝置缺乏或有缺陷。負責對 危險源辨識及風險評價 和不可接受風險控制措施的審批。 各處、站、部門以及項目部將上述建立的環(huán)境因素評價表及評價結果形成的《 重要環(huán)境因素及控制措施 》報安全生產部；安 全生產部根據公司各處、站、部門及各項目部的評價結果，匯總公司重要環(huán)境因素及控制措施計劃，報公司主管安全副總經理審批。 專家直接判斷法 公司通過組織內部專家按判斷準則直接判斷評價，定出重要環(huán)境因素。 項目部是本制度實施的直接責任單位，在工程開工前 對本項目工程具體情況進行環(huán)境因素辨識、評價填寫部門《環(huán)境因素辨識評價表》，根據危害環(huán)境因素的等級確定必要的控制措施，填寫《重要環(huán)境因素及控制措施》并及時報送安全生產部審核。文件與記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時經部門負責人或主管副總經理批準。填寫內容要字跡清晰、完整、真實、準確，不得使用鉛筆填寫。 文件更改的審批按 執(zhí)行。 文件發(fā)布 以公司名義頒發(fā)的文件，需要制作成正式紅頭文件的，經總經理文件記錄管理制度 xxZD0302 11 批準后，由辦公室進行統(tǒng)一編號制作正式紅頭文件、登記并發(fā)放；不需要制作成“紅頭”的文件，經總經理批準后印發(fā)相關部門。技術標準、規(guī)范、標準圖集的識別和獲取由工程管理部負責，同時組織制訂管理方案、技術方案和施工組織設計。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理“三合一”管理體系文件包括： 管理手冊 —— 一級文件 文件記錄管理制度 xxZD0302 8 管理制度 —— 二級文件 管理制度的支持性文件 —— 三級文件（如 ：公司辦法、規(guī)定、作業(yè)指導書、規(guī)程等）。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標獎懲 1 根據相關部門年度質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成情況的考核結果，由考核小