紙廠物資比價采購管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-20 18:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 件報送企管部、財務(wù)部各一份，以便監(jiān)督合同的履行和辦理結(jié)算。 第二十條：原則上每種物資要確定兩個供應(yīng)商，同時在儲備一個供應(yīng)商 第二十一條： 比價 確定后的物資和供應(yīng)商由 企管部送行政部，由行政部負(fù)責(zé)在公司宣傳欄內(nèi)進(jìn)行公示，接受員工的監(jiān)督。 第八章 日常管理和采購結(jié)算 第二十二條：企管部倉庫每月 27 日前向物資采購部門提供一份各類物資的庫存明細(xì)表， 物資采購 部門準(zhǔn)確掌握庫存量。低于安全庫存量的物資或合同到期的物資，在新供方未確定之前，采購部門應(yīng)及時寫出采購申請單，報本部門經(jīng)理、 企管部 批準(zhǔn)采購后，企管部 下定貨通知單，可與老供方簽訂短期合同，但價格必須按原 比價、 雙方商定價格執(zhí)行，且不能影響生產(chǎn)。若在安全庫存量以內(nèi)的物資，采購部門不準(zhǔn)擅自購進(jìn)，否則對采購部門主管處以停職處分。 第二十 三條：物資采購部門應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督供應(yīng)商合同條款的履約，每季度采購部門將各供應(yīng)商合同履約、服務(wù)、價格等情況以書面形式寫出供應(yīng)商評價報告送企管部，對未按合同約定履約的供應(yīng)商，要列入黑名單，取消其供貨資格，二年內(nèi)不準(zhǔn)列入投標(biāo)商名單。 第 二十 四條：采購部門在辦理物資結(jié)算手續(xù)時，所有 比價 物資的結(jié)算應(yīng)由企管部按照合同嚴(yán)格審核，杜絕價格、服務(wù)等不按合同執(zhí)行情況的發(fā)生。否則，企管部不予簽字，財務(wù)部不予辦理結(jié)算手續(xù)。 第二十五條：企管部對物資采購部門合同的履約情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，每半年向總經(jīng)理辦公會匯報一次物資采購合同的執(zhí)行情 況。 第二十六條：企管部在對 比價 實行日常規(guī)范管理的同時，應(yīng)加強(qiáng)價格管理，定期或不定期通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、電話、走訪等形式收集調(diào)查各種物資的價格，若遇價格變動，及時通知采購部門快速反應(yīng)，降低采購成本，并做好記錄。同時，采購部門也要對負(fù)責(zé)的物資進(jìn)行不定期市場調(diào)查，掌握價格變動情況，要求每季度全面調(diào)查一次，并做好調(diào)查記錄。 6 第二十七條：自本辦法下發(fā)之日起，企管部對每一次 比價 的實施，要按物資類別分別建立比價檔案，妥善保管并定期歸檔。零星采購和急件采購的物資檔案，由采購單位負(fù)責(zé)建立物資采購檔案，妥善保存并定期歸檔。 第二 十八條：對于老供方，每年根據(jù)合同執(zhí)行情況和供貨業(yè)績，組織相關(guān)部門依據(jù)《合格供方評定辦法》（見附件 4）進(jìn)行評價，并填寫《合格供方評定表》（見附件 5），合格者繼續(xù)列入《合格供方名單》（見附件 6），不合格者取消其供貨資格。 第二十九條： 本《物資采購管理辦法》下發(fā)后與《合同管理規(guī)定》配套執(zhí)行。 附件 1： 采 購 申 請 （一式兩份） 企管部： 我部因 _______________________________ __________________需采購______________物資，請確定采購方式和采購程序，以便我部準(zhǔn)備 比價 材料。 7 附：物資采購計劃審批件 部門經(jīng)理： 年 月 日 附件 2： NO： 定 貨 通 知 單 ______________部： 根據(jù)評價（或市場調(diào)查）報告，現(xiàn)選定 _______ ____________ 為_______________________供貨（ 試用）商，請你部按每月 ___________噸（㎡、 m、件、套 ），價格 ______元 /噸（㎡、 m、件、套 ），從 ____月 ____日起，在五日內(nèi)與供方簽定_________個月的供貨合同。 特此通知 企管部經(jīng)理： 采購部門經(jīng)理： 年 月 日 年 月 日 附件 3： 原輔材料資格評審辦法 一、資信評價（ 30 分） 1．營業(yè)執(zhí)照，
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