【文章內(nèi)容簡介】 時與相應部門主管聯(lián)系。 如出現(xiàn)商品不能售賣情況，請及時通知相應部門。 六、與收貨處的銜接 收貨處在收貨時如遇到商品條碼、規(guī)格或包裝出現(xiàn)問題，請及時通知營業(yè)部 門。 收貨處優(yōu)先對 13部門日配品及冷凍冷藏商品進行收貨。 收貨處對食品處到貨 1 個月未銷售的商品進行報警。對索賠庫存超過 15 天未辦理退貨的商品，及時整理上交營業(yè)處處長，以便監(jiān)督辦理退貨工作。 收貨處對 12 部門散貨商品需迅速錄入電子稱，并落實錄入后能否正常運行且及時通知 12 部門。 13 收貨處對貨量大的販賣商品進行報警。 收貨處收貨時如遇過期或變質(zhì)商品請及時通營業(yè)部門。 收貨處在遇大宗送貨時，可優(yōu)先辦理，如遇加急大宗，視情況需要暫停其它收貨，優(yōu)先辦理加急大宗的收貨工作。 第六部分 其他相關流程 一、 盤點流程 ㈠、 盤點前三天，營業(yè)各部門將當前貨架商品陳列表交于秘書組錄入，盤點前，營業(yè)部門不能再調(diào)整貨架。 我店商品為定位管理，所有庫存商品務必進行儲位安排，否則貨架上的商品將不出現(xiàn)在盤點單上，將出現(xiàn)漏盤現(xiàn)象，如出現(xiàn)此現(xiàn)象，各營業(yè)部門必須將盤點單上沒有的商品實盤數(shù)量填補在盤點單上，這些商品由秘書組在核對盤點單時錄入。 貨架代碼為四位數(shù)字，營業(yè)處各部門在商品配置表中應標明貨架代碼及貨架層數(shù)，且單品類商品與金額類商品不能在同一貨架上。展示層和整箱排層也都按一層貨架計算。 盤點前一天，不允許再錄入新品，秘書組打印盤點貨架配置表（ 在庫存管理及盤點控制模塊下，盤點控制 /盤點單印制中打?。?。 ㈡ 、盤點從當日閉店后開始。營業(yè)部門整理貨架，單品類、金額類商品都盤點數(shù)量，財務、督察人員做監(jiān)盤工作。 ㈢ 、盤點當日營業(yè)結束后，網(wǎng)絡做盤點初始化。 在營業(yè)結束后，單證組、秘書組、財務處不能再做錄入、審核工作。網(wǎng)絡進行日結，之后做盤點初始化。系統(tǒng)初始化將鎖定 14 與進、銷、存數(shù)據(jù)有關的各種數(shù)據(jù)，以便進行實盤數(shù)據(jù)錄入和盤點差異帳的準確計算。 ㈣ 、食品（除 12金額類商品）、非食品盤點單據(jù)的錄入 各營業(yè)部門盤點完畢后，將盤點數(shù)據(jù)填寫在“數(shù)量 1”位置，財務人員將監(jiān) 盤數(shù)量寫在“數(shù)量 2”位置。食品、非食品單品類商品的盤點單交于收銀處，收銀員立即分款臺進行盤點數(shù)據(jù)的錄入，錄入盤點單“數(shù)量 2”位置的監(jiān)盤量（若“數(shù)量 2”空缺，則錄入“數(shù)量 1”位置的實盤量）。 通過前臺收款機盤點程序，由收銀員按實際盤點單的貨架號將商品實盤數(shù)量錄入前臺 POS 機。錄入時應按先層后列的順序。盤點單錄完后，將屏幕上顯示的盤點總金額寫于盤點單上，按開票鍵發(fā)送數(shù)據(jù)，同時自動打印出盤點清單。 ㈤ 、 12 部門金額類商品盤點單的錄入及盤點核對 盤點次日， 12 部門金額類商品盤點單交于秘書組錄入“數(shù)量 2”位置的實盤量， 收銀員將原始及打印出的盤點單交秘書組核對。秘書組在庫存管理模塊下，盤點控制 /單據(jù)錄入中錄入 12部門金額類商品的盤點數(shù)量，錄完后，將微機內(nèi)顯示的盤點總金額寫于盤點單上并將盤點單交于財務復核；秘書組在庫存管理模塊下，盤點控制 /單據(jù)錄入中調(diào)出食品、非食品盤點單，復核收銀員錄入是否正確，錄入錯誤的盤點單，由秘書組修改。 注：盤點單上營業(yè)部門補充商品的錄入方法：秘書組在庫存管理模塊下，盤點控制 /單據(jù)錄入中新增一貨架號，此貨架號的 15 名稱應與該商品所在貨架號相關聯(lián)，但不能相同，例如：該商品貨架號為“ 1101”，新增商品的貨 架號可名為“ *110”。 ㈥ 、盤點差異報表 確認所有盤點過程及盤點數(shù)據(jù)準確錄入計算機系統(tǒng)后，即可確認此次盤點完畢。通過系統(tǒng)可以統(tǒng)計出此次盤點的部門盤盈盤虧情況，對于盤盈盤虧數(shù)據(jù)出入大的部門或商品，進一步核查是由于盤點錯誤、進貨票據(jù)漏做還是其他原因而造成的錯誤。盤點差異報表由秘書組打印，經(jīng)店長審批后，交于營業(yè)各部門，營業(yè)部門核查原因，查明正確庫存數(shù)量，填寫調(diào)整單。 ㈦ 、盤點后第二日，營業(yè)各部門做盤點調(diào)整，盤點調(diào)整單由秘書組錄入，錄入正確庫存量。盤點調(diào)整數(shù)據(jù)為實際盤點庫存量，而不是盤點差額。 ㈧ 、網(wǎng)絡做盤點數(shù)據(jù)審核（ 盤點審核與盤點初始化不能在同一天完成）。 盤點數(shù)據(jù)審核是在當天所有營業(yè)業(yè)務結束，并且日結結束后進行，做完日結后，關閉匯總程序和下裝程序。確認盤點數(shù)據(jù)準確后，修改計算機實際帳面庫存。通知秘書組打印盤點報表。 二、訂貨流程 ㈠ 、流程圖： 錄入審核、訂 打印空白 填寫 貨并填寫《到 訂單傳至 訂單 簽批 貨預約單》傳 秘書組 營業(yè)主管 營業(yè)處長 秘書組 16 收貨、驗收 ，填寫、 錄入驗收單并傳至 ㈡ 、流程說明： 秘書組按營業(yè)處提供的訂貨計劃打印空白訂單（一聯(lián)）傳至營業(yè)處，營業(yè)主管根據(jù)員 工的盤點數(shù)、單品實際銷量、領班建議訂貨量及安全庫存等因素合理填寫訂貨物品規(guī)格、數(shù)量，并簽署姓名，經(jīng)其所屬營業(yè)處長簽批后，到秘書組進行訂貨交接登記，然后交秘書組錄入。 秘書組的錄入員進行訂貨單的錄入、審核，并打印出一式三聯(lián)訂單，手填驗收單號后交給訂貨員。訂貨員通知供應商送貨，填寫《到貨預約單》并將之與訂單一起傳至收貨處單證組。 收貨處單證組將其收存，并在《到貨預約單》上簽字，合理安排驗貨順序，并及時通知營業(yè)部門進行二次驗貨，接貨。供貨商到貨后，收貨處驗貨員負責初次驗貨，并與營業(yè)處一起進行二次驗貨。驗貨 后驗貨員填寫一式三聯(lián)驗收單，注明驗收數(shù)量，由收貨處單證組核對，通過后驗貨員簽字并將驗收單分聯(lián)傳送，一聯(lián)供貨商留存，一聯(lián)營業(yè)部門備檔，一聯(lián)由單證組錄入后傳至財務處的審核員審核。（此時商品入庫，增加庫存）。 財務處審核員進行商品入庫的最后確定：如驗收錄入正確，審核通過；如驗收數(shù)量有誤，可由財務直接生成《沖抵單》（只在微機中生成，不需打?。?，將原驗收單返還收貨處單證組。單證組進行再次錄入后，由財務處審核員進行二次審核，直至審核通過。 收貨處 財務處 17 如供應商未及時送貨，收貨處將于所訂到貨日次日下午將訂單返至秘書組，秘書組再次 聯(lián)系到貨事宜，如能到貨，確定再次到貨日期后將訂單重新傳至收貨處，如供應商因某種原因不能到貨，則將原因填寫在訂單上返到營業(yè)處。 三、 換貨流程 ㈠ 、流程圖： 換貨單傳至 通知 送貨至 換貨 ㈡、 流程說明： 營業(yè)處整理換貨的同時填寫一式兩聯(lián)換貨單，附訂單傳遞到秘書組（單獨傳遞換貨單需將供應商聯(lián)系電話標注在該單據(jù)上）。 秘書組訂貨員在通知供應商訂貨的同時，將需換貨的商品名稱、數(shù)量、規(guī)格等營業(yè)需求一并通知供應商。 冷凍冷藏部門的換貨不需經(jīng)秘書組傳遞換貨單，供應商到貨時，由收貨處單證組通知相應部門辦理換貨，根據(jù)實際情況現(xiàn)場填寫換貨單。注： ①收貨驗收數(shù)量時，要減去換貨量，填寫實收量。②如供應商所送商品量不足以抵換 貨量，未換貨商品應填寫退貨單。 注意事項：換貨必須在收貨區(qū)進行，嚴禁營業(yè)人員單獨與供營業(yè)處 秘書組 供貨商