【文章內(nèi)容簡介】 查中發(fā)現(xiàn)有缺項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)追加檢查。 檢查中發(fā)現(xiàn)問題及處理檢查的主持人應(yīng)綜合分析全部檢查結(jié)果，依據(jù)工作手冊(cè)要求，確認(rèn)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，并發(fā)出《糾正/糾正措施處理單》，經(jīng)相關(guān)班組/個(gè)人確認(rèn)后，分析原因，并制定糾正/糾正措施，經(jīng)處長確認(rèn)后實(shí)施，質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)糾正/糾正措施的實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。，質(zhì)量主管完成《工作手冊(cè)執(zhí)行情況檢查小結(jié)》，交處長審核批準(zhǔn)。檢查小結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：a、檢查的目的、范圍、方法和依據(jù)；b、檢查組成員、受檢查班組、個(gè)人；c、檢查實(shí)施情況總結(jié)；d、不合格項(xiàng)情況分析；e、存在的主要問題分析；f、對(duì)工作手冊(cè)執(zhí)行情況的結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。，應(yīng)執(zhí)行公司程序文件《文件控制程序》規(guī)定。,作為質(zhì)控處質(zhì)量管理改進(jìn)的依據(jù)。1 《質(zhì)控處工作手冊(cè)》由質(zhì)控處負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。2 《質(zhì)控處工作手冊(cè)》受控版本，封面在受控狀態(tài)欄內(nèi)注明“受控”標(biāo)記，按管理者代表批準(zhǔn)的范圍發(fā)放,發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好記錄。3 《質(zhì)控處工作手冊(cè)》非受控版本，封面在受狀態(tài)欄內(nèi)注明“非受控”標(biāo)記，需要時(shí)一次性發(fā)放,發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好記錄。修改、換版不再通知。4 《質(zhì)控處工作手冊(cè)》的更改需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，按規(guī)定程序更改。5 當(dāng)公司內(nèi)外條件情況發(fā)生重大變化時(shí)，《質(zhì)控處工作手冊(cè)》應(yīng)進(jìn)行全面修訂并評(píng)審。為保障質(zhì)控處文件資料的適用性和現(xiàn)行有效性，使之在質(zhì)控處的各項(xiàng)工作中得到貫徹執(zhí)行，特制訂本制度。本制度適用于質(zhì)控處的文件資料的管理。質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)文件資料的管理工作。，均應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。，并由持有人填寫《文件資料發(fā)回收記錄》。，都應(yīng)是經(jīng)過正式批準(zhǔn)的、現(xiàn)行有效的版本。，應(yīng)及時(shí)從使用場所收回，以防止誤用。對(duì)需要保留的某種廢除失效的文件，應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)認(rèn)可，并在作廢的文件或資料上加以明顯的作廢標(biāo)識(shí)，以示同有效版本的區(qū)別。，質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)員要妥善保管，對(duì)已發(fā)生破損的檔案，應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)和整理。、修訂按《文件和資料控制程序》辦理。，借閱或復(fù)制質(zhì)控處文件和資料時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)控處長的同意。為使勞動(dòng)考勤有章可循，參照公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合質(zhì)控處實(shí)際，特制訂本制度：1. 質(zhì)控處所有人員必須按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工，固不可抗拒原因未到者，事后1天內(nèi)補(bǔ)假并書面說明原因。2. 上班人員執(zhí)行簽到制度，不得代簽、補(bǔ)簽，因故不能簽到者應(yīng)及時(shí)和主管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室取得聯(lián)系，否則，視為違紀(jì)。3. 上班時(shí)間，任何人員不得脫崗、串崗，若被值班人員發(fā)現(xiàn)，按違紀(jì)處理。4. 請(qǐng)假時(shí)須持正規(guī)請(qǐng)假條，不得捎假、電話請(qǐng)假等不見面請(qǐng)假（發(fā)生不可預(yù)見事情請(qǐng)假除外）。5. 職工連續(xù)曠工3日者，視為自動(dòng)離職，按公司有關(guān)規(guī)定處理?；榧?、產(chǎn)假、探親假、病假、公傷參照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3質(zhì)量管理制度為加強(qiáng)公司內(nèi)部質(zhì)量管理,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,特制定本制度。本制度適用于公司生產(chǎn)全過程與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的各部門。質(zhì)量事故按嚴(yán)重程度分為：重大質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故、過程質(zhì)量事故四類。，為重大質(zhì)量事故：a)出廠水泥不合格的；b)出廠水泥封存樣經(jīng)國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心或者省級(jí)水泥質(zhì)檢站進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或抽檢不合格的；b)按合同要求進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內(nèi)被省級(jí)或省級(jí)以上國家認(rèn)可的水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)判為不合格品的。：出廠水泥經(jīng)自檢或復(fù)驗(yàn)，富裕強(qiáng)度不足，屬于未遂質(zhì)量事故。，為一般質(zhì)量事故：①進(jìn)廠原材料不符合質(zhì)量指標(biāo)要求，對(duì)生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響的；②原燃材料未經(jīng)質(zhì)控處許可，擅自進(jìn)廠或擅自改變礦點(diǎn)。③出庫水泥無質(zhì)量通知單或不按質(zhì)量通知單出庫的；④無水泥出廠通知單發(fā)貨或不按水泥出廠通知單要求發(fā)貨。⑤袋重、包裝不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。⑥崗位工弄虛作假，嚴(yán)重影響生產(chǎn)和質(zhì)量。⑦出廠水泥封存樣擅自提前倒掉。⑧不按要求及時(shí)報(bào)庫存或錯(cuò)報(bào)庫存，對(duì)生產(chǎn)或質(zhì)量造成影響。⑨物料庫存不足影響產(chǎn)品（半成品）質(zhì)量的。，為過程質(zhì)量事故：①未按質(zhì)控處要求進(jìn)行物料堆放，搭配投料使用。②出磨水泥中的任何一項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)三小時(shí)或連續(xù)三個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果不合格或任何一項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)超出三倍允許誤差。③進(jìn)廠原材料質(zhì)量嚴(yán)重超標(biāo)或連續(xù)三批質(zhì)量不符合質(zhì)量要求。④均化設(shè)備不能正常運(yùn)行，影響產(chǎn)品（半成品）質(zhì)量4小時(shí)以上的。⑤標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液出現(xiàn)問題，錯(cuò)誤結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)8小時(shí)以上的。、調(diào)查及處理，應(yīng)立即報(bào)告公司管理者代表，在管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下質(zhì)控處負(fù)責(zé)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量事故的調(diào)查。并將事故調(diào)查報(bào)告以書面形式上報(bào)水泥公司生產(chǎn)處；，要及時(shí)向管理者代表報(bào)告，管理者代表組織有關(guān)部門共同分析、處理。并將未遂質(zhì)量事故和過程質(zhì)量事故處理結(jié)果匯總于下月5日前報(bào)送水泥公司生產(chǎn)處；，要始終堅(jiān)持“四不放過”原則（即：質(zhì)量事故原因分析不清不放過，質(zhì)量事故責(zé)任人受不到處理不放過，員工不受到教育不放過，沒有落實(shí)改進(jìn)措施不放過），認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，避免類似事故發(fā)生；、調(diào)查、處理過程中，出現(xiàn)隱瞞不報(bào)、阻撓調(diào)查或弄虛作假現(xiàn)象者，按事故責(zé)任的大小加倍對(duì)其處罰；，由質(zhì)控處值班工向事故責(zé)任部門提出口頭警告，并下達(dá)《過程質(zhì)量事故處理單》。責(zé)任部門及時(shí)組織相關(guān)人員查找事故原因，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，可繼續(xù)組織生產(chǎn)。并由值班調(diào)度和質(zhì)量值班工對(duì)其采取的措施和檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果仍不能保證過程產(chǎn)品質(zhì)量，則斷料停車處理。待影響質(zhì)量的因素排除后方可開機(jī)生產(chǎn)；，避免已造成的過程質(zhì)量事故對(duì)下道工序質(zhì)量造成影響；，每次扣罰責(zé)任部門100元。，每次扣罰責(zé)任部門50元。，由管理者代表組織專題會(huì)議分析查明原因，并扣罰質(zhì)控處當(dāng)月薪資基數(shù)的5%。，應(yīng)以書面材料報(bào)上級(jí)有關(guān)部門，查明原因，追究相關(guān)人員責(zé)任，嚴(yán)肅處理。、標(biāo)識(shí)不清等包裝不良造成質(zhì)量事故引起賠償?shù)?，由包裝工段和小工負(fù)責(zé)賠償，并扣罰質(zhì)控處當(dāng)月獎(jiǎng)金基數(shù)的5%。為規(guī)范抽查對(duì)比工作，提高質(zhì)控處檢驗(yàn)水平，特制訂本制度。本制度適用于質(zhì)控處與上級(jí)對(duì)比驗(yàn)證工作和質(zhì)控處內(nèi)部密碼抽查工作?！端嗥髽I(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證管理辦法》的要求，定期向國家水泥質(zhì)檢中心或省水泥質(zhì)檢站寄（送）樣品，進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證。：. 1生產(chǎn)控制組每人每月單項(xiàng)四個(gè)抽查樣。：單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位每人每月四個(gè)樣，強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月兩個(gè)樣。：，由質(zhì)量主管代表質(zhì)控處對(duì)各崗位人員進(jìn)行定期密碼抽查（處長不定期監(jiān)督檢查）。 抽查樣不應(yīng)過分集中，每人每次不應(yīng)超過二個(gè)。 檢驗(yàn)員應(yīng)在當(dāng)班報(bào)出抽查結(jié)果。質(zhì)量主管應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)反饋結(jié)果（特殊情況下除外），（本條不適合化學(xué)分析班和物理檢驗(yàn)班）。 抽查樣放置時(shí)間不應(yīng)太長，生產(chǎn)控制崗位不超過24小時(shí)，化學(xué)分析崗位不超過一星期。，每月組織各崗位人員進(jìn)行操作手法大對(duì)比一次，由質(zhì)量主管或班長做示范指導(dǎo)。 抽樣的項(xiàng)目及允許誤差：抽查項(xiàng)目允許誤差范圍誤差類別SO3177。 %絕對(duì)誤差水泥細(xì)度篩余≤%的為177。 %篩余% 的為177。 %絕對(duì)誤差比表面積177。%相對(duì)誤差fCaO含量≤%%含量﹥%%絕對(duì)誤差混合材摻加量177。%絕對(duì)誤差抽查項(xiàng)目允許誤差范圍誤差類別SiO2177。0. 15 %絕對(duì)誤差CaO177。 %絕對(duì)誤差MgO177。 %絕對(duì)誤差A(yù)l2O3177。 %絕對(duì)誤差Fe2O3177。 %絕對(duì)誤差K2O177。%絕對(duì)誤差SO3177。 %絕對(duì)誤差混合材摻加量177。%絕對(duì)誤差Loss177。%絕對(duì)誤差水泥燒失量177。%絕對(duì)誤差水泥MgO177。絕對(duì)誤差水泥SO3177。%絕對(duì)誤差氯離子177。%絕對(duì)誤差抽查項(xiàng)目與上級(jí)對(duì)比允許誤差內(nèi)部抽查允許誤差誤差類別水泥密度177。177。絕對(duì)誤差水泥比表面積177。%177。%相對(duì)誤差水泥細(xì)度篩余≤%的177。%篩余%的177。%篩余≤%的177。%篩余%的177。%絕對(duì)誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量177。%177。%相對(duì)誤差凝結(jié)時(shí)間初凝177。20min終凝177。45min初凝177。15min終凝177。30min絕對(duì)誤差抗折強(qiáng)度177。%177。%相對(duì)誤差抗壓強(qiáng)度177。%177。%相對(duì)誤差膠砂流動(dòng)度177。8mm177。5mm絕對(duì)誤差：與國家水泥質(zhì)檢中心對(duì)比時(shí)以國家水泥質(zhì)檢中心檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)果超過允許誤差時(shí),判檢驗(yàn)結(jié)果有誤。：縱向樣超出二倍誤差，橫向樣超出三倍誤差為一次質(zhì)量事故。、化學(xué)分析班判定規(guī)則： 縱向樣：縱向樣以原結(jié)果為準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)果與原結(jié)果誤差超過允許誤差，則判檢驗(yàn)結(jié)果有誤。 橫向樣：當(dāng)有三個(gè)結(jié)果（含原結(jié)果）時(shí)a）三個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果(含原結(jié)果)中任意兩個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果誤差都在允許誤差范圍內(nèi),則判三個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果無誤。b）三個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果(含原結(jié)果)中有一個(gè)或兩個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果誤差超過允許誤差,則以誤差最小的兩個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果的平均值為準(zhǔn),判定另一個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果，如誤差超過允許誤差則判此結(jié)果有誤。c）三個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果(含原結(jié)果)有兩個(gè)誤差等于允許誤差,但有一個(gè)最大誤差大于允許誤差時(shí),判誤差最大的兩個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果有誤。d）三個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果(含原結(jié)果)中彼此誤差都超差,則以三個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果的平均值為準(zhǔn),判定各個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果。:以原結(jié)果為準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)果與原結(jié)果相比超過允許誤差時(shí),則判檢驗(yàn)結(jié)果有誤。5附則。、化學(xué)試劑管理制度為確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的準(zhǔn)確性和可靠性，使檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑處于受控狀態(tài)，特制訂本制度。本制度適用于質(zhì)控處使用的檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理。，每臺(tái)儀器均建立儀器設(shè)備檔案，內(nèi)容包括使用說明書、操作規(guī)程和使用維護(hù)等。，合格后方可使用。，所有檢查都應(yīng)做好記錄，并簽上姓名。、校準(zhǔn)記錄應(yīng)由主管負(fù)責(zé)記錄。在使用中自檢情況和故障情況應(yīng)有測試人員做好記錄。、計(jì)量器具均須按照國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量部門的有關(guān)規(guī)定實(shí)行定期檢定，凡沒有檢定合格證或超過檢定有效期的儀器設(shè)備、計(jì)量器具，一律不準(zhǔn)使用。、計(jì)量器具在使用過程中出現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，經(jīng)調(diào)整或修理后，應(yīng)重新進(jìn)行檢定。，沒有國家或部門的檢定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定時(shí)，必須按照有關(guān)規(guī)定和使用要求編制自校準(zhǔn)方法，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并按校準(zhǔn)方法實(shí)行定期校準(zhǔn)。校驗(yàn)有效周期內(nèi)的儀器設(shè)備、計(jì)量器具在使用過程中出現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，經(jīng)調(diào)整或修理后，應(yīng)重新進(jìn)行校驗(yàn)。、計(jì)量儀表使用時(shí)，要做到用前檢查，用后清潔干凈。，經(jīng)常保持儀器設(shè)備整潔、潤滑、安全正確使用。，要做到管好、用好，會(huì)保養(yǎng)、會(huì)使用、會(huì)檢查和會(huì)排除一般性故障。、專人使用，非檢驗(yàn)人員不得獨(dú)立操作，特殊情況下經(jīng)處長同意后方可使用。，必須從指定進(jìn)貨渠道購進(jìn)。，由倉庫保管員及質(zhì)控處管理員進(jìn)行交貨驗(yàn)收（驗(yàn)收內(nèi)容包括：生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號(hào)、生產(chǎn)日期等），符合標(biāo)準(zhǔn)后方可入庫?！皩Ｈ祟I(lǐng)用，專人管理，專人發(fā)放”。，一旦發(fā)現(xiàn)不合格的化學(xué)試劑投入使用時(shí)，應(yīng)立即停止，并通知供應(yīng)處查找原因，采取包括退貨在內(nèi)的有效措施，杜絕不合格化學(xué)試劑投入使用。、標(biāo)定和復(fù)標(biāo)制度為保證標(biāo)準(zhǔn)溶液配制的嚴(yán)格性，標(biāo)定的準(zhǔn)確性及使用中的穩(wěn)定性，特制定本制度。本制度適用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)所用的標(biāo)準(zhǔn)溶液。標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制、標(biāo)定和復(fù)標(biāo)由化學(xué)分析班負(fù)責(zé)。，所用的試劑應(yīng)為優(yōu)級(jí)純以上的試劑。、標(biāo)定及復(fù)標(biāo)方法按GB/T1761996《水泥化學(xué)分析》標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定進(jìn)行。～12天配制，搖勻后初標(biāo)，濃度偏差較大時(shí)應(yīng)調(diào)整。，取其平均值；否則應(yīng)重新標(biāo)定。，否則應(yīng)重新標(biāo)定。、恒溫、標(biāo)定、復(fù)標(biāo)并通過標(biāo)準(zhǔn)樣測定驗(yàn)證，加上封條標(biāo)簽，經(jīng)驗(yàn)證合格批準(zhǔn)后方可使用。，出現(xiàn)氣溫有明顯變化時(shí)應(yīng)標(biāo)定。，標(biāo)定和復(fù)標(biāo)記錄。為了減少ISO標(biāo)準(zhǔn)砂對(duì)水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)重復(fù)性和再現(xiàn)性的影響，確保水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。適用于本公司水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)用ISO標(biāo)準(zhǔn)砂的采購、庫存和使用。：《水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法（ISO法）》GB/T176711999中的相關(guān)要求向供應(yīng)處提出標(biāo)準(zhǔn)砂采購計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、要求等，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。，在國家指定的經(jīng)營ISO標(biāo)準(zhǔn)砂的單位進(jìn)行采購。 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂到廠時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：數(shù)量、產(chǎn)地、商標(biāo)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證等，符合要求的方可入庫。 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂在庫內(nèi)應(yīng)注意防潮、防火、防盜。 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂在試驗(yàn)配料前應(yīng)抽檢其重量，符合標(biāo)準(zhǔn)方可投入使用。 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂每袋重量為1350177。1g的，用于出廠水泥強(qiáng)度檢驗(yàn)試驗(yàn)。 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂每袋重量為1350177。2g的，用于出磨水泥強(qiáng)度檢驗(yàn)試驗(yàn)。 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂每袋重量為1350177。3g的，用于熟料強(qiáng)度檢驗(yàn)試驗(yàn)。 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂每袋重量為1350177。5g的，用于對(duì)試驗(yàn)精度要求低的強(qiáng)度檢驗(yàn)試驗(yàn)。 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂每袋重量超出為1350177。5g的，應(yīng)破包做作廢處理。為確保檢驗(yàn)工作的可追溯性，特制訂本制度。本制度適用于質(zhì)控處所有檢驗(yàn)崗位。各班組負(fù)責(zé)本班樣品的管理工作。. 1出廠水泥應(yīng)留足質(zhì)量(6kg)，存入密封的留樣桶內(nèi)，用“出廠水泥封存樣”封條封存，保存三個(gè)月，封條上所填項(xiàng)目要齊全、清晰、不得涂改。，并注明樣品名稱，試驗(yàn)項(xiàng)目、時(shí)間、檢驗(yàn)人。出磨水泥留樣5天，熟料留樣1星期。處理樣品時(shí)應(yīng)把樣品名稱、編號(hào)及封樣人和日期填寫在《封存樣處理記錄》上。、熟料、出廠水泥樣品各留一份，樣品不得少于5克，并注明樣品名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、時(shí)間、檢驗(yàn)人。放入干燥器中，原料樣品存放7天，其它樣品存放3天。，每