【文章內(nèi)容簡介】 查中發(fā)現(xiàn)有缺項，應及時追加檢查。 檢查中發(fā)現(xiàn)問題及處理檢查的主持人應綜合分析全部檢查結果，依據(jù)工作手冊要求，確認檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項，并發(fā)出《糾正/糾正措施處理單》，經(jīng)相關班組/個人確認后，分析原因，并制定糾正/糾正措施，經(jīng)處長確認后實施，質量主管負責對糾正/糾正措施的實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。，質量主管完成《工作手冊執(zhí)行情況檢查小結》，交處長審核批準。檢查小結內(nèi)容應包括：a、檢查的目的、范圍、方法和依據(jù)；b、檢查組成員、受檢查班組、個人；c、檢查實施情況總結；d、不合格項情況分析；e、存在的主要問題分析；f、對工作手冊執(zhí)行情況的結論及今后應改進的地方。，應執(zhí)行公司程序文件《文件控制程序》規(guī)定。,作為質控處質量管理改進的依據(jù)。1 《質控處工作手冊》由質控處負責組織編寫，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布實施。2 《質控處工作手冊》受控版本，封面在受控狀態(tài)欄內(nèi)注明“受控”標記，按管理者代表批準的范圍發(fā)放,發(fā)放時，應做好記錄。3 《質控處工作手冊》非受控版本，封面在受狀態(tài)欄內(nèi)注明“非受控”標記，需要時一次性發(fā)放,發(fā)放時，應做好記錄。修改、換版不再通知。4 《質控處工作手冊》的更改需經(jīng)管理者代表批準，按規(guī)定程序更改。5 當公司內(nèi)外條件情況發(fā)生重大變化時，《質控處工作手冊》應進行全面修訂并評審。為保障質控處文件資料的適用性和現(xiàn)行有效性，使之在質控處的各項工作中得到貫徹執(zhí)行，特制訂本制度。本制度適用于質控處的文件資料的管理。質量管理統(tǒng)計員負責文件資料的管理工作。，均應經(jīng)過審核批準后發(fā)布實施。，并由持有人填寫《文件資料發(fā)回收記錄》。，都應是經(jīng)過正式批準的、現(xiàn)行有效的版本。，應及時從使用場所收回，以防止誤用。對需要保留的某種廢除失效的文件，應經(jīng)過批準認可，并在作廢的文件或資料上加以明顯的作廢標識，以示同有效版本的區(qū)別。，質量管理統(tǒng)計員要妥善保管，對已發(fā)生破損的檔案，應及時修補和整理。、修訂按《文件和資料控制程序》辦理。，借閱或復制質控處文件和資料時，應經(jīng)質控處長的同意。為使勞動考勤有章可循，參照公司有關規(guī)定，結合質控處實際，特制訂本制度：1. 質控處所有人員必須按時上下班，不得遲到、早退、曠工，固不可抗拒原因未到者，事后1天內(nèi)補假并書面說明原因。2. 上班人員執(zhí)行簽到制度，不得代簽、補簽，因故不能簽到者應及時和主管領導或辦公室取得聯(lián)系，否則，視為違紀。3. 上班時間，任何人員不得脫崗、串崗，若被值班人員發(fā)現(xiàn)，按違紀處理。4. 請假時須持正規(guī)請假條，不得捎假、電話請假等不見面請假（發(fā)生不可預見事情請假除外）。5. 職工連續(xù)曠工3日者，視為自動離職，按公司有關規(guī)定處理?；榧佟a(chǎn)假、探親假、病假、公傷參照公司有關規(guī)定執(zhí)行。3質量管理制度為加強公司內(nèi)部質量管理,不斷提高產(chǎn)品質量,特制定本制度。本制度適用于公司生產(chǎn)全過程與產(chǎn)品質量形成有關的各部門。質量事故按嚴重程度分為：重大質量事故、未遂質量事故、一般質量事故、過程質量事故四類。，為重大質量事故：a)出廠水泥不合格的；b)出廠水泥封存樣經(jīng)國家水泥質量監(jiān)督檢驗中心或者省級水泥質檢站進行復驗或抽檢不合格的；b)按合同要求進行實物質量驗收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內(nèi)被省級或省級以上國家認可的水泥質檢機構判為不合格品的。：出廠水泥經(jīng)自檢或復驗，富裕強度不足，屬于未遂質量事故。，為一般質量事故：①進廠原材料不符合質量指標要求，對生產(chǎn)造成嚴重影響的；②原燃材料未經(jīng)質控處許可，擅自進廠或擅自改變礦點。③出庫水泥無質量通知單或不按質量通知單出庫的；④無水泥出廠通知單發(fā)貨或不按水泥出廠通知單要求發(fā)貨。⑤袋重、包裝不符合國家標準要求。⑥崗位工弄虛作假，嚴重影響生產(chǎn)和質量。⑦出廠水泥封存樣擅自提前倒掉。⑧不按要求及時報庫存或錯報庫存，對生產(chǎn)或質量造成影響。⑨物料庫存不足影響產(chǎn)品（半成品）質量的。，為過程質量事故：①未按質控處要求進行物料堆放，搭配投料使用。②出磨水泥中的任何一項質量指標連續(xù)三小時或連續(xù)三個檢驗結果不合格或任何一項質量指標超出三倍允許誤差。③進廠原材料質量嚴重超標或連續(xù)三批質量不符合質量要求。④均化設備不能正常運行，影響產(chǎn)品（半成品）質量4小時以上的。⑤標準滴定溶液出現(xiàn)問題，錯誤結果指導生產(chǎn)8小時以上的。、調查及處理，應立即報告公司管理者代表，在管理者代表直接領導下質控處負責及時進行質量事故的調查。并將事故調查報告以書面形式上報水泥公司生產(chǎn)處；，要及時向管理者代表報告，管理者代表組織有關部門共同分析、處理。并將未遂質量事故和過程質量事故處理結果匯總于下月5日前報送水泥公司生產(chǎn)處；，要始終堅持“四不放過”原則（即：質量事故原因分析不清不放過，質量事故責任人受不到處理不放過，員工不受到教育不放過，沒有落實改進措施不放過），認真總結經(jīng)驗、吸取教訓，避免類似事故發(fā)生；、調查、處理過程中，出現(xiàn)隱瞞不報、阻撓調查或弄虛作假現(xiàn)象者，按事故責任的大小加倍對其處罰；，由質控處值班工向事故責任部門提出口頭警告，并下達《過程質量事故處理單》。責任部門及時組織相關人員查找事故原因，并采取相應的糾正和預防措施，可繼續(xù)組織生產(chǎn)。并由值班調度和質量值班工對其采取的措施和檢驗結果進行跟蹤驗證。如果仍不能保證過程產(chǎn)品質量，則斷料停車處理。待影響質量的因素排除后方可開機生產(chǎn)；，避免已造成的過程質量事故對下道工序質量造成影響；，每次扣罰責任部門100元。，每次扣罰責任部門50元。，由管理者代表組織專題會議分析查明原因，并扣罰質控處當月薪資基數(shù)的5%。，應以書面材料報上級有關部門，查明原因，追究相關人員責任，嚴肅處理。、標識不清等包裝不良造成質量事故引起賠償?shù)?，由包裝工段和小工負責賠償，并扣罰質控處當月獎金基數(shù)的5%。為規(guī)范抽查對比工作，提高質控處檢驗水平，特制訂本制度。本制度適用于質控處與上級對比驗證工作和質控處內(nèi)部密碼抽查工作?！端嗥髽I(yè)產(chǎn)品質量對比驗證管理辦法》的要求，定期向國家水泥質檢中心或省水泥質檢站寄（送）樣品，進行對比驗證。：. 1生產(chǎn)控制組每人每月單項四個抽查樣。：單項物理檢驗崗位每人每月四個樣，強度檢驗崗位每月兩個樣。：，由質量主管代表質控處對各崗位人員進行定期密碼抽查（處長不定期監(jiān)督檢查）。 抽查樣不應過分集中，每人每次不應超過二個。 檢驗員應在當班報出抽查結果。質量主管應在24小時之內(nèi)反饋結果（特殊情況下除外），（本條不適合化學分析班和物理檢驗班）。 抽查樣放置時間不應太長，生產(chǎn)控制崗位不超過24小時，化學分析崗位不超過一星期。，每月組織各崗位人員進行操作手法大對比一次，由質量主管或班長做示范指導。 抽樣的項目及允許誤差：抽查項目允許誤差范圍誤差類別SO3177。 %絕對誤差水泥細度篩余≤%的為177。 %篩余% 的為177。 %絕對誤差比表面積177。%相對誤差fCaO含量≤%%含量﹥%%絕對誤差混合材摻加量177。%絕對誤差抽查項目允許誤差范圍誤差類別SiO2177。0. 15 %絕對誤差CaO177。 %絕對誤差MgO177。 %絕對誤差Al2O3177。 %絕對誤差Fe2O3177。 %絕對誤差K2O177。%絕對誤差SO3177。 %絕對誤差混合材摻加量177。%絕對誤差Loss177。%絕對誤差水泥燒失量177。%絕對誤差水泥MgO177。絕對誤差水泥SO3177。%絕對誤差氯離子177。%絕對誤差抽查項目與上級對比允許誤差內(nèi)部抽查允許誤差誤差類別水泥密度177。177。絕對誤差水泥比表面積177。%177。%相對誤差水泥細度篩余≤%的177。%篩余%的177。%篩余≤%的177。%篩余%的177。%絕對誤差標準稠度用水量177。%177。%相對誤差凝結時間初凝177。20min終凝177。45min初凝177。15min終凝177。30min絕對誤差抗折強度177。%177。%相對誤差抗壓強度177。%177。%相對誤差膠砂流動度177。8mm177。5mm絕對誤差：與國家水泥質檢中心對比時以國家水泥質檢中心檢驗結果為準,檢驗結果超過允許誤差時,判檢驗結果有誤。：縱向樣超出二倍誤差，橫向樣超出三倍誤差為一次質量事故。、化學分析班判定規(guī)則： 縱向樣：縱向樣以原結果為準，檢驗結果與原結果誤差超過允許誤差，則判檢驗結果有誤。 橫向樣：當有三個結果（含原結果）時a）三個檢驗結果(含原結果)中任意兩個檢驗結果誤差都在允許誤差范圍內(nèi),則判三個檢驗結果無誤。b）三個檢驗結果(含原結果)中有一個或兩個檢驗結果誤差超過允許誤差,則以誤差最小的兩個檢驗結果的平均值為準,判定另一個檢驗結果，如誤差超過允許誤差則判此結果有誤。c）三個檢驗結果(含原結果)有兩個誤差等于允許誤差,但有一個最大誤差大于允許誤差時,判誤差最大的兩個檢驗結果有誤。d）三個檢驗結果(含原結果)中彼此誤差都超差,則以三個檢驗結果的平均值為準,判定各個檢驗結果。:以原結果為準,檢驗結果與原結果相比超過允許誤差時,則判檢驗結果有誤。5附則。、化學試劑管理制度為確保檢驗和試驗的準確性和可靠性，使檢驗和試驗儀器設備、化學試劑處于受控狀態(tài)，特制訂本制度。本制度適用于質控處使用的檢驗和試驗儀器設備、化學試劑的管理。質量統(tǒng)計員負責檢驗和試驗儀器設備、化學試劑的管理。，每臺儀器均建立儀器設備檔案，內(nèi)容包括使用說明書、操作規(guī)程和使用維護等。，合格后方可使用。，所有檢查都應做好記錄，并簽上姓名。、校準記錄應由主管負責記錄。在使用中自檢情況和故障情況應有測試人員做好記錄。、計量器具均須按照國家標準計量部門的有關規(guī)定實行定期檢定，凡沒有檢定合格證或超過檢定有效期的儀器設備、計量器具，一律不準使用。、計量器具在使用過程中出現(xiàn)失準時，經(jīng)調整或修理后，應重新進行檢定。，沒有國家或部門的檢定標準、規(guī)定時，必須按照有關規(guī)定和使用要求編制自校準方法，報主管領導批準后實施，并按校準方法實行定期校準。校驗有效周期內(nèi)的儀器設備、計量器具在使用過程中出現(xiàn)失準時，經(jīng)調整或修理后，應重新進行校驗。、計量儀表使用時，要做到用前檢查，用后清潔干凈。，經(jīng)常保持儀器設備整潔、潤滑、安全正確使用。，要做到管好、用好，會保養(yǎng)、會使用、會檢查和會排除一般性故障。、專人使用，非檢驗人員不得獨立操作，特殊情況下經(jīng)處長同意后方可使用。，必須從指定進貨渠道購進。，由倉庫保管員及質控處管理員進行交貨驗收（驗收內(nèi)容包括：生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標準及生產(chǎn)許可證的編號、生產(chǎn)日期等），符合標準后方可入庫。“專人領用，專人管理，專人發(fā)放”。，一旦發(fā)現(xiàn)不合格的化學試劑投入使用時，應立即停止，并通知供應處查找原因，采取包括退貨在內(nèi)的有效措施，杜絕不合格化學試劑投入使用。、標定和復標制度為保證標準溶液配制的嚴格性，標定的準確性及使用中的穩(wěn)定性，特制定本制度。本制度適用于檢驗和試驗所用的標準溶液。標準溶液的配制、標定和復標由化學分析班負責。，所用的試劑應為優(yōu)級純以上的試劑。、標定及復標方法按GB/T1761996《水泥化學分析》標準中的規(guī)定進行。～12天配制，搖勻后初標，濃度偏差較大時應調整。，取其平均值；否則應重新標定。，否則應重新標定。、恒溫、標定、復標并通過標準樣測定驗證，加上封條標簽，經(jīng)驗證合格批準后方可使用。，出現(xiàn)氣溫有明顯變化時應標定。，標定和復標記錄。為了減少ISO標準砂對水泥膠砂強度檢驗重復性和再現(xiàn)性的影響，確保水泥膠砂強度檢驗的準確性。適用于本公司水泥膠砂強度檢驗用ISO標準砂的采購、庫存和使用。：《水泥膠砂強度檢驗方法（ISO法）》GB/T176711999中的相關要求向供應處提出標準砂采購計劃，計劃內(nèi)容應包括名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、要求等，并經(jīng)主管領導批準后執(zhí)行。，在國家指定的經(jīng)營ISO標準砂的單位進行采購。 ISO標準砂到廠時進行驗收，驗收內(nèi)容包括：數(shù)量、產(chǎn)地、商標、執(zhí)行標準、生產(chǎn)許可證等，符合要求的方可入庫。 ISO標準砂在庫內(nèi)應注意防潮、防火、防盜。 ISO標準砂在試驗配料前應抽檢其重量，符合標準方可投入使用。 ISO標準砂每袋重量為1350177。1g的，用于出廠水泥強度檢驗試驗。 ISO標準砂每袋重量為1350177。2g的，用于出磨水泥強度檢驗試驗。 ISO標準砂每袋重量為1350177。3g的，用于熟料強度檢驗試驗。 ISO標準砂每袋重量為1350177。5g的，用于對試驗精度要求低的強度檢驗試驗。 ISO標準砂每袋重量超出為1350177。5g的，應破包做作廢處理。為確保檢驗工作的可追溯性，特制訂本制度。本制度適用于質控處所有檢驗崗位。各班組負責本班樣品的管理工作。. 1出廠水泥應留足質量(6kg)，存入密封的留樣桶內(nèi)，用“出廠水泥封存樣”封條封存，保存三個月，封條上所填項目要齊全、清晰、不得涂改。，并注明樣品名稱，試驗項目、時間、檢驗人。出磨水泥留樣5天，熟料留樣1星期。處理樣品時應把樣品名稱、編號及封樣人和日期填寫在《封存樣處理記錄》上。、熟料、出廠水泥樣品各留一份，樣品不得少于5克，并注明樣品名稱、檢驗項目、時間、檢驗人。放入干燥器中，原料樣品存放7天，其它樣品存放3天。，每