客戶關(guān)系科科長職責(編輯修改稿)
2024-11-04 22:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 由倉庫保管員每月提出購買計劃。二、凡是各科室需要特殊購買的物品，由各科室負責人按照科室實際工作需要提出計劃，填寫購買物品申請單，每月25日前報給倉庫保管員，便于做下月計劃，如急需購買的物品，可隨時填寫購買申請單報到供應科科長，批準后及時購買。三、凡是申請購買的物品，必須寫明用途和理由，品名、規(guī)格、數(shù)量、預計金額等項。四、凡是購買一百元之內(nèi)的物品由行政院長批準，購買一百元以上的物品由院長批準，在以上金額范圍內(nèi)各級領導批準后由供應科采購員統(tǒng)一購買。印刷品印刷制度一、凡是各科室常規(guī)用的印刷品根據(jù)庫存情況由保管員提出計劃印刷。二、凡是各科室特殊用印刷品，由各科室負責人設計表樣。醫(yī)療所需印刷品，必須經(jīng)過醫(yī)務科、護理部同意簽字之后報到供應科。三、凡是需印刷品的科室，必須填寫印刷申請單用途、數(shù)量、印刷品的樣式，要準確無誤。四、凡是需印刷品的科室根據(jù)本科室的實際工作需要情況，印刷品的數(shù)量夠一年使用即可。五、全院的印刷品由供應科統(tǒng)一印刷。報廢制度一、凡是醫(yī)院行政物品需要報廢的，由各科負責人提出申請，報到供應科。二、供應科組織有關(guān)人員對報廢物品進行鑒定，確認該物品實屬無修理和使用價值，方可報廢。三、報廢的物品需到供應科資產(chǎn)會計填寫報廢憑證，由該科負責人、主管部門負責人填寫報廢意見。四、報廢的物品必須返回院庫房，由院里統(tǒng)一報廢處理。物品發(fā)放、請領、審批制度一、每周一為請領日（每月20日以后倉庫保管員點庫存，會計匯總報表不予請領）。二、凡是各科需要請領的物品，必須由科負責統(tǒng)一按規(guī)定的計劃領，計劃外特殊急需的由主管領導批準后方可請領。三、請領物品必須先到資產(chǎn)會計開出庫單，請領人簽字，然后憑出庫單請領物品。四、請領物品的同志嚴禁進入庫房內(nèi)。物品驗收入庫制度一、采購員按計劃采購來的物品，保管員要按照發(fā)票如數(shù)清點物品。二、保管員要把好物品質(zhì)量關(guān)，劣質(zhì)產(chǎn)品或沒按計劃要求的標準購來的物品，保管要拒絕驗收入庫。三、保管員物品驗收合格后，方可在發(fā)票后面簽字，然后由資產(chǎn)會計填寫物品入庫單，將物品入庫。倉庫管理制度一、負責全院被服、辦公用品、各種醫(yī)用表格、勞
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