【文章內(nèi)容簡介】 數(shù)。負(fù)責(zé)接待人員不得擅自擴(kuò)大接待陪餐范圍，增加陪餐人員。四、接待地點(diǎn)公務(wù)接待原則上統(tǒng)一安排在協(xié)議酒店或賓館，因特殊情況在外就餐的，由辦公室報請分管財務(wù)副書記同意后方可安排。信息管理制度一、建立共青團(tuán)統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)。宣傳部全面負(fù)責(zé)共青團(tuán)系統(tǒng)信息工作計(jì)劃及制度的制訂和實(shí)施，對各類信息及時收集、整理、發(fā)布。各類信息發(fā)布前須報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。二、信息公開的總體要求：以公開為原則，不公開為例外。三、各部室所提供的信息須由部室負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。各部室、各單位提供的信息需及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、有效，因錯誤引起的后果由信息提供者負(fù)責(zé)。四、在網(wǎng)頁上所提供的信息如有變更，各部室應(yīng)按任務(wù)分工及時提供變更信息。五、各部室提供的書面信息、聲像資料及照片資料應(yīng)盡量提供電子文檔。六、宣傳部每月通報一次上報和采用信息情況及瀏覽量統(tǒng)計(jì)；年終對全市共青團(tuán)信息工作進(jìn)行一次全面總結(jié)評比。七、建立信息考評考核制度，實(shí)行定性、定量考核。根據(jù)綜合積分情況，評選出共青團(tuán)信息工作先進(jìn)單位和優(yōu)秀信息員,給予相應(yīng)的物質(zhì)獎勵和精神獎勵，對信息工作開展較差的單位給予通報批評。八、樹立安全意識，強(qiáng)化保密觀念，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，不泄密、不涉黃、不參賭。九、任何工作人員不得制作和傳播計(jì)算機(jī)病毒。十、正確使用和維護(hù)好計(jì)算機(jī)等網(wǎng)絡(luò)工具，下班后及時切斷計(jì)算機(jī)電源，遇到雷雨季節(jié)等惡劣天氣還應(yīng)及時拔掉網(wǎng)線。第三篇：團(tuán)市委關(guān)財務(wù)管理制度有關(guān)財務(wù)管理制度為加強(qiáng)對團(tuán)市委機(jī)關(guān)財務(wù)工作的科學(xué)管理，明確財務(wù)規(guī)范，提高管理水平，更好的服務(wù)于團(tuán)市委各項(xiàng)工作開展，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)、制度和市財政局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合團(tuán)市委事跡情況，特制定本制度一、總則1團(tuán)市委機(jī)關(guān)財務(wù)管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)財務(wù)管理法規(guī)、制度，財務(wù)行為應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行市財政局各項(xiàng)規(guī)定團(tuán)市委財務(wù)管理實(shí)行書記“一支筆”審批，嚴(yán)格財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)公開。團(tuán)市委機(jī)關(guān)財務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一管理，財務(wù)人員具體實(shí)施。青少年宮、團(tuán)校財務(wù)工作在團(tuán)市委監(jiān)督下獨(dú)立核算和管理二、經(jīng)費(fèi)使用管理團(tuán)市委機(jī)關(guān)行政辦公經(jīng)費(fèi)，由書記室負(fù)責(zé)籌集，通過辦公室按照有關(guān)規(guī)定申報，拓展項(xiàng)目，減輕部門工作壓力。部門活動經(jīng)費(fèi)由部門通過多種渠道積極爭取，分管書記協(xié)調(diào)支持2團(tuán)市委機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、部門自籌經(jīng)費(fèi)的，統(tǒng)一由辦公室管理，希望工程款、團(tuán)費(fèi)賬戶由辦公室進(jìn)行管理。各部門對自籌資金、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支要建立流水賬，定期與辦公室對賬。3機(jī)關(guān)日常辦公所有行政開支，包括文印費(fèi)、燃油費(fèi)、書報費(fèi)、電話費(fèi)、郵資、會議室使用費(fèi)、辦公用品購買費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等，統(tǒng)一由辦公室按月按季度結(jié)算。機(jī)關(guān)召開大型會議、開展綜合性大型活動等產(chǎn)生的各項(xiàng)支出費(fèi)用，由辦公室按項(xiàng)目扎口后統(tǒng)一結(jié)算。部門開展條線活動、召開條線會議、對口接待等產(chǎn)生的各類支出費(fèi)用，報送辦公室審批后上報財政報銷三、財務(wù)行為管理1借款。因公借款超過2千元以上，應(yīng)提前1天告知辦公室。借款需填寫單據(jù)，經(jīng)書記簽字同意。借款結(jié)清應(yīng)在一個月之內(nèi)，確需延期還款的需經(jīng)書記同意。部門借款不得超過部門經(jīng)費(fèi)余額。部門自籌經(jīng)費(fèi)確需在資金入賬前開局正式發(fā)票的，一律按借款處理，應(yīng)在本月內(nèi)清還。2報銷。所有報銷原始憑證必須是正式發(fā)票，經(jīng)手人填寫“費(fèi)用報銷單”，注明支出用途和時間，辦公室對支出進(jìn)行核對。支出單據(jù)實(shí)行“一單三簽”，即經(jīng)辦人簽署姓名，分管書記簽署意見、書記簽批，辦公室見書記審批前次后方可付款。差旅費(fèi)應(yīng)填寫“差旅費(fèi)報銷單”，按有關(guān)規(guī)定核銷。200元以下小額支出無發(fā)票的，應(yīng)填寫“支出報銷單”報銷。四、固定資產(chǎn)和辦公用品管理1團(tuán)市委機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)和辦公用品，由辦公室根據(jù)工作需要制定購買方案，經(jīng)書記室同意后統(tǒng)一采購。凡屬政府采購規(guī)定范圍內(nèi)的應(yīng)按政府采購程序辦理。辦公室應(yīng)建立固定資產(chǎn)目錄，每年底清查核對一次。部門應(yīng)做好保管，使用工作，防止固定資產(chǎn)損失。機(jī)關(guān)工作人員變動，應(yīng)辦理固定資產(chǎn)清核手續(xù)，做好交接。固定資產(chǎn)的變賣、調(diào)撥、報廢，應(yīng)經(jīng)書記室批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定辦理。機(jī)關(guān)辦公用品由辦公室專人管理，根據(jù)工作實(shí)際需要發(fā)放，做好登記，避免浪費(fèi)活動用品由活動部門自行購置和保管五、財務(wù)監(jiān)督與公開辦公室應(yīng)每月向書記提供團(tuán)市委月度財務(wù)報告，每年提供團(tuán)市委財務(wù)報告，準(zhǔn)確反映財務(wù)收支、結(jié)余等經(jīng)費(fèi)使用和資產(chǎn)變動情況。青少年宮、團(tuán)校每季度向書記室提交財務(wù)報告2團(tuán)市委機(jī)關(guān)3000元以上單項(xiàng)大額支出，須經(jīng)書記辦公室研究審批。青少年宮30000元以上，團(tuán)校10000元以上非常規(guī)性大額開支，須向書記辦公室通報3機(jī)關(guān)財務(wù)管理應(yīng)按照公開規(guī)范的原則，主動接受辦公室和部門的監(jiān)督與查詢；部門財務(wù)活動應(yīng)自覺接收辦公室的管理和監(jiān)督。六、差旅費(fèi)的報銷差旅費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn)，除嚴(yán)格執(zhí)行市財政局有關(guān)規(guī)定外，根據(jù)團(tuán)市委實(shí)際，做如下補(bǔ)充：在市區(qū)辦事，原則上不予報銷出租車費(fèi)。確因特殊情況，需要乘坐出租車的，事先要征得分管書記同意，報銷時應(yīng)寫明乘車時間、事由、線路，并經(jīng)分管書記審核同意后方可按規(guī)定報銷。乘坐飛機(jī)規(guī)定：因公出差的工作人員，提倡乘坐火車。團(tuán)市委各部室負(fù)責(zé)人因公出差可乘坐飛機(jī)單程一趟；一般工作人員出差，原則上不乘坐飛機(jī)，確因任務(wù)緊急需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先填寫《乘坐飛機(jī)審批表》，經(jīng)辦公室審核，由書記審批后方可乘坐，否則不予報銷。乘坐火車規(guī)定：（1）副處級以上干部及相當(dāng)職級的人員可乘坐一等軟座或硬臥。（2）其余人員可乘坐二等軟座以下（含二等軟座）等級按實(shí)報銷；乘坐火車從晚上八時至次日晨七時之間，且夜間乘車六個小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過十二小時的可購?fù)P鋪票。七、公用物品及報刊、雜志的訂購與管理各種物品、辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置、配備發(fā)放和管理。固定資產(chǎn)先由辦公室有關(guān)人員登記造冊，然后購置到各需用部室，由各部室指定專人管理使用。物品的購置由辦公室統(tǒng)一安排。各部室如需購買辦公用品，經(jīng)同意后由辦公室統(tǒng)一購買或委托各部室購買，否則，不予報銷。團(tuán)市委工作人員如有調(diào)動，要在10天內(nèi)交還所有在本委工作期間所發(fā)放的辦公用品。辦公用品的領(lǐng)取，由保管人登記，領(lǐng)取人簽字。報刊、雜志訂閱由辦公室提出具體意見，報書記批準(zhǔn)，統(tǒng)一訂閱。第四篇：機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)管理工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策、法規(guī)、制度，加強(qiáng)監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，結(jié)合我委實(shí)際情況特制定本制度。一、財務(wù)管理工作制度按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，委機(jī)關(guān)各項(xiàng)財務(wù)收支活動都應(yīng)納入財會部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守市行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行。認(rèn)真組織會計(jì)核算，辦理會計(jì)業(yè)務(wù)；及時清理債權(quán)、債務(wù)，正確編制會計(jì)報表。委機(jī)關(guān)各項(xiàng)開支均應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證，原始憑證必須由經(jīng)辦人簽名，按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后報銷。出差或因公借款須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理報帳手續(xù)。自制原始憑證格式由財務(wù)部門統(tǒng)一規(guī)定。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，不得“坐支”，加強(qiáng)支票管理，出納、會計(jì)各司其職，互相制約。財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國家各項(xiàng)改革措施，既要維護(hù)國家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益。會計(jì)人員應(yīng)做好會計(jì)檔案管理工作，每年要及時將各類會計(jì)帳、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。機(jī)關(guān)各項(xiàng)支出報銷時間原則上定于每周周一、周三。二、財務(wù)開支審批制度為節(jié)約開支，減少浪費(fèi)，委機(jī)關(guān)各項(xiàng)開支必須經(jīng)主管財務(wù)主任審批后方可報銷，嚴(yán)格履行“一支筆”審批制度。（一）報批制度委機(jī)關(guān)各項(xiàng)開支均應(yīng)實(shí)行計(jì)劃管理，報委主管財務(wù)主任批準(zhǔn)，發(fā)票回來由財務(wù)按計(jì)劃審核后，經(jīng)委主管財務(wù)主任批準(zhǔn)后方可予以報銷。開支數(shù)額較大的，還應(yīng)由主任辦公會研究后批準(zhǔn)。購買物品、訂閱報刊、雜志以及日常修繕等必須憑正式發(fā)票（稅務(wù)局統(tǒng)一監(jiān)制的）報銷，非正式發(fā)票或非行政事業(yè)單位收據(jù)均不予報銷。千元以上的各項(xiàng)開支，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。領(lǐng)用支票必須填寫支票申請單，注明用途及限額，辦理完必須在十日內(nèi)憑正式發(fā)票履行正常報批手續(xù)。（二）審批權(quán)限職工因公外出開會、培訓(xùn)、必須嚴(yán)格按照國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)開支的規(guī)定執(zhí)行。借支差旅費(fèi)的人員，必須由本人填寫借款申請單，注明到何地、辦何事及計(jì)劃天數(shù)，核定借款金額，返回后一周內(nèi)按審批程序報銷。機(jī)關(guān)人員大小借款，應(yīng)經(jīng)主管財務(wù)的主任批準(zhǔn)。符合探親條件的職工，其探親差旅費(fèi)按規(guī)定予以報銷。購買各種固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料及訂閱黨報黨刊雜志、專業(yè)書籍等均應(yīng)由經(jīng)辦人或部門提出計(jì)劃，然后履行正常報批手續(xù)予以報銷。機(jī)動車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，維修前應(yīng)由司機(jī)提出計(jì)劃，經(jīng)辦公室主任匯總，報分管領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人同意。年終或每半年結(jié)帳一次，報銷時必須按正常報批程序結(jié)算，并附修理費(fèi)明細(xì)表。機(jī)動車燃料費(fèi)實(shí)行一次性購買，分期領(lǐng)用。三、財產(chǎn)物資管理制度固定資產(chǎn)統(tǒng)一由辦公室指定專人進(jìn)行管理，應(yīng)建立健全管理帳卡，對報損、報廢、調(diào)出、變賣以及增加或減少的固定資產(chǎn)應(yīng)由使用部門或管理部門提出書面申請，按審批權(quán)限報批。固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)。購進(jìn)低值易耗品、材料，要做好登記入帳工作，保管和采購簽字交接，做到帳物相符。科室領(lǐng)用時，領(lǐng)用人員必須履行登記手續(xù)，年終匯總對帳。四、福利制度醫(yī)藥費(fèi)、養(yǎng)老金、公積金、獨(dú)生子女費(fèi)、干部職工常規(guī)檢查醫(yī)療醫(yī)藥費(fèi)按統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。五、財產(chǎn)清查制度各科室每年應(yīng)形成定期的清查盤點(diǎn)制度，對清查結(jié)果進(jìn)行匯總，并將結(jié)果送機(jī)關(guān)辦公室。辦公室為確保財產(chǎn)物資在儲備、使用過程中安全無損，要進(jìn)行經(jīng)常的、不定期的抽查盤點(diǎn)工作，并對財產(chǎn)物資的清查盤點(diǎn)工作進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，做出詳細(xì)記錄。財產(chǎn)物資的清查核對要由辦公室牽頭，會同機(jī)關(guān)財務(wù)人員共同對有關(guān)科室財產(chǎn)認(rèn)真組織盤點(diǎn)，并做好盤點(diǎn)后的對帳工作。首問責(zé)任制度為規(guī)范辦事程序，明確工作人員責(zé)任，杜絕辦事拖拉、推諉扯皮等現(xiàn)象，保證來國資委辦事人員能得到及時、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，根據(jù)我委實(shí)際，制定本制度。一、首問（接待）責(zé)任人委機(jī)關(guān)工作人員對來我委辦事（包括辦理業(yè)務(wù)、上訪、投訴、咨詢等）的人員要主動熱情接待，不得互相推諉、冷淡辦事人員。主動接辦人員、來辦事者先找到的人員或首先接電話的人員即為該事項(xiàng)的“首問(接)責(zé)任人”。二、首問（接）責(zé)任人的職責(zé)（一）首問（接）責(zé)任人負(fù)有主動、文明、禮貌、熱情接待來辦事者的責(zé)任。（二）首問(接)責(zé)任人要向來辦事者主動問明來意。對來電話者，要主動告知對方單位和姓名，問清對方意圖。（三）來訪來電等，都要有記錄。（四）對來訪內(nèi)容在自己職責(zé)范圍內(nèi)能答復(fù)或解決的，首問責(zé)任人對屬于自己職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，必須受理接辦，并按照有關(guān)規(guī)定和程序予以辦理。（五）首問責(zé)任人對不屬于本部門或本人職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，要解釋清楚，并引領(lǐng)來委辦事人員到有關(guān)科室部門，落實(shí)承辦部門和責(zé)任人。對電話咨詢的，要告知負(fù)責(zé)答復(fù)部門的電話和聯(lián)系人。（六）首問責(zé)任人對不屬于本委辦理范圍內(nèi)的事項(xiàng)，要認(rèn)真說明理由，介紹或聯(lián)系到其他職能部門辦理。三、責(zé)任追究本委工作人員在考核內(nèi)出現(xiàn)以下三種情況受到舉報的，一經(jīng)查實(shí)，按照行政過錯進(jìn)行責(zé)任追究。（一）本委工作人員不履行首問(接)責(zé)任，對來辦事者不接待、推諉扯皮或來辦事人員首問遭冷遇的。（二）首問(接)責(zé)任人引辦、轉(zhuǎn)辦過程中，未落實(shí)好負(fù)責(zé)單位或接辦人之前就撒手不管造成投訴的。（三）接待來辦事者態(tài)度惡劣，造成不良影響的。四、本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。二○○六年元月二十三日會議制度為了加強(qiáng)各項(xiàng)會議的組織管理，完善會議議事規(guī)則，提高會議質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)決策的民主化、科學(xué)化、法制化，結(jié)合我委實(shí)際，特制定本辦法。一、會議組織需提交會議研究的議題，一般由科室負(fù)責(zé)人提前將議題及相關(guān)材料報分管領(lǐng)導(dǎo)審定。為了提高效率，議題要求做到“三不”，即議題未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意的不提交會議討論研究；議題準(zhǔn)備不充分，沒有具體內(nèi)容或方案的不提交會議討論決定；屬于各科、室或分管領(lǐng)導(dǎo)能夠解決的問題不提交會議討論決定。對重要問題，還應(yīng)深入開展調(diào)查研究，充分征求各方面的意見，為領(lǐng)導(dǎo)決策的提供依據(jù)。行政會議由委辦公室組織落實(shí)。在會議召開前，作好會議的準(zhǔn)備工作及時通知參會人員。會中要做好記錄。會議結(jié)束后，應(yīng)將所有會議資料及時、準(zhǔn)確、完整地立卷歸檔。參會人員應(yīng)按會議通知要求按時參加會議，因病或因事不能參加者，應(yīng)提前向會議主持人請假。二、議事規(guī)則會議一般由提出議題的科、室匯報情況，經(jīng)各參會人員廣泛發(fā)表意見，進(jìn)行充分討論，再由領(lǐng)導(dǎo)決策。決策應(yīng)嚴(yán)格按照民主集中制原則進(jìn)行，不搞“一言堂”。對意見有分歧、討論不成熟的議題，一般應(yīng)暫緩作出決定。所有參加會議人員都應(yīng)遵守會議保密制度，不得向外泄露會議內(nèi)容，對有泄密行為的，應(yīng)追究責(zé)任。三、落實(shí)反饋所有會議議定事項(xiàng)，都要由承辦科、室負(fù)責(zé)落實(shí)反饋。需發(fā)會議紀(jì)要的，要在會議結(jié)束后三天內(nèi)發(fā)出。需督查的事項(xiàng)要實(shí)行跟蹤督查。四、有關(guān)會議事項(xiàng)（一）委務(wù)會議參會人員主任、副主任和各科室負(fù)責(zé)人參加，列席人員，根據(jù)需要由會議主持人確定。委務(wù)會議由主任主持，也可由主任委托副主任主持召開。會議內(nèi)容（1）研究貫徹市委、市政府及上級國資部門的決定、指示、決議和重要會議精神。（2）討論全市企業(yè)改革措施、重大國有資產(chǎn)處置、國資監(jiān)管制度法