【文章內(nèi)容簡介】 計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區(qū)域二級單位材設(shè)部→公司集采中心（經(jīng)集采中心負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)確定由局集采中心采購 的）局→集采中心供→方。項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。第二條 供應(yīng)商選擇1．根據(jù)公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見（局或公司集中采購）；2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經(jīng)理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招（議）標(biāo)及供應(yīng)商選擇過程；由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標(biāo)文件，邀請合格物資供方參與投（議）標(biāo)，進行招標(biāo)文件評審及組織評標(biāo)；根據(jù)評委的評標(biāo)結(jié)果編寫評標(biāo)報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織合同談判；依據(jù)談判結(jié)果起草集中采購合同；組織合同評審。4．采購合同評審后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由集采中心簽訂，合同（協(xié)議）簽訂后報法務(wù)合約部、財務(wù)部備案。第三條 定價方式〈一〉 由局集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價；2．結(jié)算價：局集采中心與區(qū)域內(nèi)各公司以采購單價+運雜費結(jié)算。當(dāng)以承兌匯票支付時，由支付單位承擔(dān)承兌貼息款；3．管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務(wù)收取10元/噸的管理費，每季度初根據(jù)上季度供貨總量核定；4．資金占用費：每批次貨到工地30日內(nèi)主動付清貨款的不計算資金占用費；貨到工地30日以后，90日以內(nèi)付清貨款的，從第31日起，‰/天計算資金占用費；貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金；貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據(jù)《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用），報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，局總會計師審批，由局資金結(jié)算中心對二級單位進行強制劃扣?！炊?由公司集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔(dān)相關(guān)的財務(wù)費用；2．結(jié)算價：公司集采中心以現(xiàn)金定價結(jié)算。當(dāng)項目以現(xiàn)金付款時，按現(xiàn)金價結(jié)算；當(dāng)項目以承兌支付時，由該項目承擔(dān)承兌貼息款；。具體根據(jù)物資采購合同內(nèi)容，由供應(yīng)商與項目財務(wù)計算并經(jīng)雙方簽字確認后直接列入項目成本；第四條 集中采購結(jié)算管理（一）驗收項目部應(yīng)指定專門收料員負責(zé)集采物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應(yīng)按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，組織工程技術(shù)、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關(guān)質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應(yīng)在收貨單上簽字確認鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等。鋼材使用前必須通過檢測機構(gòu)檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經(jīng)檢測或檢驗狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔(dān)。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。項目應(yīng)按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（）的相關(guān)要求嚴(yán)格進行驗收，項目部應(yīng)準(zhǔn)備電子磅、游標(biāo)卡尺等必要的驗收工具。貨到施工現(xiàn)場，項目部應(yīng)盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。（二）核算局或公司集采中心負責(zé)與供方進行結(jié)算，依據(jù)項目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購合同（或議標(biāo)協(xié)議）的相關(guān)價格結(jié)算條款，編制集采驗收單、調(diào)撥單，與供應(yīng)商進行核對；局或公司物資集采中心將與供應(yīng)商核對無誤的集采驗收、調(diào)撥單于當(dāng)日內(nèi)傳至相應(yīng)集采公司或項目；項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調(diào)撥單后，應(yīng)在7日內(nèi)完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。未在規(guī)定時間內(nèi)向公司集采中心提交已確認集采驗收單、調(diào)撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應(yīng)。局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。公司財務(wù)按要求與供應(yīng)商、局物資集采中心財務(wù)及項目核對集采賬務(wù)。物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程一（局集采）見附件31： 物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程二（公司集采）見附件32：（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4第四章 現(xiàn)場積壓物資的調(diào)配管理第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協(xié)助進行調(diào)撥。第二條．嚴(yán)格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現(xiàn)場管理，杜絕物資浪費現(xiàn)象發(fā)生。第五章 供方管理 第一條 準(zhǔn)入公司集采中心經(jīng)市場調(diào)研后，會同二級單位材設(shè)負責(zé)人對供應(yīng)商進行考察，填寫供應(yīng)商考察報告及《供應(yīng)商審批表》，經(jīng)集采中心負責(zé)人批準(zhǔn)后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標(biāo)確定。第二條 考評、品質(zhì)和服務(wù)進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評價匯總上報?！段镔Y供方履約評價表》，每年對供應(yīng)商進行一次綜合評審，填寫《供應(yīng)商評定表》。經(jīng)評審為不合格的供應(yīng)商即時從合格供應(yīng)商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經(jīng)評審合格的供應(yīng)商，自動轉(zhuǎn)入下一期合格物資供應(yīng)商名冊中繼續(xù)合作。第六章 附則1．本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。2．本辦法由公司集采中心負責(zé)解釋，自2012年3月1日開始試行。第三篇：食堂物資集中采購管理辦法食堂物資集中采購管理辦法一、基本原則：，及時按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。，盡最大可能以集中采購。，原則上一律在選擇的供應(yīng)商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商，事后說明情況，報辦公室審查。、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。：兩級機關(guān)辦公室。：司屬各職工食堂。二、采購管理： ：(1)范圍：①糧油類（油、米、面、鹽、干貨）；調(diào)料類（醬、醋、味精、料酒等）；②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。(2)采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。(3)票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。：(1)范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬等新鮮食材以及燃料等。(2)采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當(dāng)?shù)厥袌龃_無對應(yīng)的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當(dāng)?shù)卣?guī)燃油供應(yīng)站配送采購。(3)票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳（附件1），其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。三、供應(yīng)商管理：供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應(yīng)商單位信息報食堂管理部門備案（附件2）；四、其他：：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中（附件3），將匯總表及發(fā)票原件附財務(wù)報賬，項目留存匯總表發(fā)票復(fù)印件及清單小票原件。：由后勤管理人員與廚師負責(zé)驗收（根據(jù)實物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗收，并簽字）。，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》（附件4）。附件：1.《食堂物資日采購臺帳》 2.《食堂物資供應(yīng)商備案表》3.《食堂物資月采購匯總表（報賬用）》 4.《食堂特殊采購情況說明》第四篇：大宗物資集中采購管理辦法XXXXXXX有限公司大宗物資集中采購管理辦法第一章總則第一條 為了加強XXXXXX（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團公司工程類公司承建工程項目時的大宗物資（鋼材、瀝青）采購管理。第三條 集團公司大宗物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責(zé)的體制。第四條 集團公司物資采購管理遵循以下原則：（一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；（四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。第二章機構(gòu)與職責(zé)第五條 集團公司工程部負責(zé)集團公司大宗物資采購的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：（一）組織制訂集團公司物資采購管理規(guī)章制度；（二）組織編制集團公司物資采購業(yè)務(wù)計劃；（