【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫(xiě)，并依內(nèi)購(gòu)核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。第三條請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單位編列號(hào)碼，并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科(以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)單位)，或徑自行辦理采購(gòu)。第四條請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即函洽或電告采購(gòu)單位，如因已訂購(gòu)，而于事后變更者，采購(gòu)單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受，或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。第五條請(qǐng)購(gòu)單位所請(qǐng)購(gòu)材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)徑向各該單位購(gòu)撥(其價(jià)格采中間價(jià)解決)。第六條采購(gòu)單位于接到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，立即辦理詢(xún)價(jià)、議價(jià)，并將詢(xún)議價(jià)結(jié)果記錄于請(qǐng)購(gòu)單，然后將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時(shí)得事先送請(qǐng)購(gòu)單位簽注意見(jiàn)。第七條請(qǐng)購(gòu)單呈核后送回采購(gòu)單位向承售商辦理訂購(gòu)，必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買(mǎi)賣(mài)合約書(shū)一式四份，第一份正本存采購(gòu)單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書(shū)第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用，如不需支付定金時(shí)，第四份副本免填。第八條采購(gòu)單位訂購(gòu)手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫(xiě)訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請(qǐng)購(gòu)單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。第九條因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無(wú)法購(gòu)得或逾期者，采購(gòu)單位應(yīng)即通知請(qǐng)購(gòu)單位。第十條請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請(qǐng)購(gòu)單查封，并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)單位會(huì)同處理。第十一條請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗(yàn)收品質(zhì)，驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購(gòu)單位整理付款。第十二條分批交貨以分批方式收料時(shí)，必須以“分批收料單”(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條采購(gòu)單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會(huì)計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條承售商領(lǐng)款時(shí)，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對(duì)無(wú)誤后，再憑對(duì)供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。九、國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度為保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度：(一)加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及倉(cāng)存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計(jì)劃，力爭(zhēng)按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度材料計(jì)劃。(二)加強(qiáng)物資訂購(gòu)合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂，其它單位(部門(mén))不得對(duì)外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)單位的意見(jiàn)，盡量做到采購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求，使用部門(mén)滿意；同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計(jì)劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護(hù)物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。(三)簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉(cāng)存和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門(mén)的需求量和倉(cāng)存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無(wú)積壓，數(shù)量品種充足又齊全。(四)物資進(jìn)倉(cāng)實(shí)行質(zhì)檢員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物資進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量關(guān)。(五)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行“貨比三家”的原則，詢(xún)價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無(wú)故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。(六)為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。(七)物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。十、進(jìn)口物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度(一)根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購(gòu)任務(wù)。(二)加強(qiáng)進(jìn)口物資采購(gòu)工作的管理，切實(shí)做好公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、合同起草、批文的申請(qǐng)、物資報(bào)關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項(xiàng)工作。(三)認(rèn)真執(zhí)行公司部門(mén)擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購(gòu)過(guò)程中的透明度。對(duì)進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬(wàn)無(wú)一失。(四)執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢(xún)價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購(gòu)買(mǎi)物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。(五)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體進(jìn)口物資采購(gòu)員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。十一、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則□總則第一條目的為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。第二條范圍本細(xì)則系指配合本公司銷(xiāo)售、生產(chǎn)上需要，需通過(guò)協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。第三條外協(xié)類(lèi)別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：(一)成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門(mén)當(dāng)作成品銷(xiāo)售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。(二)半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。(三)材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必需的材料，由于本公司無(wú)此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。第四條經(jīng)辦部門(mén)外協(xié)加工事務(wù)由下列部門(mén)辦理。□試作與量試外協(xié)第六條廠商調(diào)查(一)為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考?！皡f(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。(二)采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。(三)于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。第七條申請(qǐng)(一)試作采購(gòu)?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的“開(kāi)發(fā)通報(bào)書(shū)”、“開(kāi)發(fā)進(jìn)度表”、“新開(kāi)發(fā)零件部門(mén)進(jìn)度追蹤報(bào)告”、“零件表”及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開(kāi)立“外協(xié)加工申請(qǐng)單”一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門(mén)整理付款。(二)量試(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同第七條第一項(xiàng)作業(yè)。，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需重新開(kāi)發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。第八條詢(xún)價(jià)(一)采購(gòu)?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請(qǐng)單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)對(duì)象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤(rùn)等資料，每家填寫(xiě)壹張“外包零件模具估價(jià)表”及“估價(jià)分析表”。(二)經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢(xún)價(jià)記錄填寫(xiě)于“外協(xié)加工申請(qǐng)單”內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。(三)為配合工程設(shè)計(jì)部門(mén)之要求或制造部門(mén)的緊急需求，采購(gòu)?fù)庵迫藛T得參考以往之類(lèi)似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦“外協(xié)申請(qǐng)單”及簽訂合同的手續(xù)。第九條外協(xié)內(nèi)容與廠商變更(一)外協(xié)詢(xún)價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門(mén)應(yīng)開(kāi)立“外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。(二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進(jìn)度。第十條簽訂合同(一)詢(xún)價(jià)完成后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進(jìn)度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立“模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書(shū)”。(二)“模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書(shū)”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長(zhǎng)、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門(mén)，一份自存。(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過(guò)元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 第十一條質(zhì)量檢查(一)檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過(guò)后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：1零配件名稱(chēng)，2數(shù)量，3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。(二)試樣檢查工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購(gòu)?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來(lái)的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下： ：經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫(xiě)“檢查記錄表”連同試樣送交采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫(kù)收料，待通知試裝。 ：其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于“檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進(jìn)度表”內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。，仍應(yīng)通過(guò)采購(gòu)?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。第十二條付款(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫(kù)后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)將“外協(xié)申請(qǐng)單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無(wú)誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門(mén)審查憑以付款。(二)若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。(三)采購(gòu)?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于“外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表”內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸荆环葑源?，憑以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門(mén)備查。第十三條模具管理(一)建檔按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別(按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說(shuō)明書(shū)原則編定)列帳管理，每一模具以一張“固定資產(chǎn)登記卡”列管。(二)異動(dòng)，必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他(或新開(kāi)發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫(xiě)“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出(入)廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。“固定資產(chǎn)登記卡”內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)以“閑置固定資產(chǎn)處理表”一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對(duì)策后，會(huì)業(yè)務(wù)部門(mén)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。第十四條協(xié)作廠商績(jī)效評(píng)核(一)為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理“外作品新開(kāi)發(fā)評(píng)分表”，區(qū)分為A、B、C品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨A級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)；B級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付；C級(jí)者以二個(gè)月票期支付(含新開(kāi)發(fā)的協(xié)作商廠)；D級(jí)者以叁個(gè)月票期支付，而列入D級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過(guò)三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。(二)采購(gòu)?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于“外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表”，依機(jī)種別分類(lèi)歸檔，以利查詢(xún)。□量試外協(xié)第十五條生產(chǎn)資料通知經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說(shuō)明書(shū)、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等)，(若因業(yè)務(wù)需要，可由采購(gòu)?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購(gòu))應(yīng)立即由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì)，提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化，詳細(xì)列入會(huì)議記錄。第十六條量產(chǎn)訂購(gòu)、詢(xún)價(jià)、收料、付款作業(yè)(一)采購(gòu)?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷(xiāo)部門(mén)通知生產(chǎn)后，即(按交貨期間)適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前第八條的詢(xún)價(jià)作業(yè)，如價(jià)格與對(duì)象不變，不必再填“外協(xié)申請(qǐng)單”，而直接以“訂購(gòu)單、填寫(xiě)、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購(gòu)方式作業(yè)。(二)由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門(mén)提出申請(qǐng)核準(zhǔn)后，由填寫(xiě)“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車(chē)交運(yùn)，“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會(huì)計(jì)，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗(yàn)合格后，由物料管理單位填寫(xiě)“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。□附則第十七條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修改時(shí)亦同。第二篇：材料采購(gòu)管理制度材料采購(gòu)管理制度第一章總則第一條 目的為加強(qiáng)門(mén)店輔材規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)理提供輔材供應(yīng)，保障工地進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的輔材供應(yīng)商并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條 適用范圍本辦法適用于贛州門(mén)店各項(xiàng)目施工材料物料采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃的審核、訂購(gòu)、