【正文】 管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計(jì)，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。第三條 職責(zé)劃分由公司綜合辦公室全面負(fù)責(zé)對各工程輔材物料的采購、對賬、付款結(jié)算等工作；由工地項(xiàng)目經(jīng)理對各自工地計(jì)劃單的數(shù)量提報(bào)、材料驗(yàn)收、單據(jù)核對提報(bào)；由工程部工程管家對各項(xiàng)目材料的協(xié)助支持。第三條 成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對每月28日訂單員核完后按項(xiàng)目工地分類給到成本核算，及按供應(yīng)商分類給到財(cái)務(wù)；每月29日成本核算需將該月每個(gè)項(xiàng)目的單據(jù)與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對，確保零誤差，達(dá)到收支平衡。凡本公司運(yùn)營所需之設(shè)備、原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等采購作業(yè)及產(chǎn)品委外加工等一切物料采購均適用于本制度。: 由設(shè)計(jì)部提出請購，部門主管審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購?！菊堎弳巍亢蟪蜂N采購，應(yīng)立即通知采購員，以免造成浪費(fèi)。緊急請購項(xiàng)目除外。，價(jià)格無調(diào)整的情況下，采購員直接下采購訂單，無需核價(jià)。，可委托需求方自行購置處理。1．3 采購部門及權(quán)限的劃分1．3．1 公司原材料的采購計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購部決議（原則上按照物美價(jià)廉、貨比三家）。1．4．2 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。1．4．6 采購委員會會議須定期與不定期召開。1．4．8 采購部和財(cái)會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料．1．4．9 采購部應(yīng)定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：（1）奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ)；（2）提高采購管理水平；（3）降低采購成本和儲存費(fèi)用，合理使用資金。（2）依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。2．3．2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項(xiàng)，例如：原材料市場急劇變化時(shí)。2．3．4 采購委員會召開會議時(shí)，采購委員會成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。（2）原材料的庫存量、在途量。（6）采購實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。2．5 采購委員會控制要點(diǎn)2．5．1 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項(xiàng)，必須由采購委員會討論決定。2．5．5 對有預(yù)付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。3．1．3 選定供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。3．2．2 供應(yīng)商的分類。3．2．3 對于時(shí)常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。3．4 采購資料及檔案管理3．4．1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購報(bào)表（月）”、“采購分析報(bào)表（周、月）”、“庫存報(bào)表（月）”等匯總整理工作，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4．原材料采購管理辦法4．1 計(jì)劃4．1．1 原料采購計(jì)劃采購部根據(jù)行銷部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷售計(jì)劃，品管部據(jù)此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計(jì)劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個(gè)月及下六月的原料采購計(jì)劃。4．2 信息收集與分析4．2．1 采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運(yùn)輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊，填寫“原料行情周報(bào)表”和“原料采購分析報(bào)表（周、月）”供采購委員會參考以便確定最佳采購時(shí)機(jī)。4．2．5 采購部將下月所需原材料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策,每種原材料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家．4．3 核準(zhǔn)4．3．1 采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。4．5．3 每批料收貨結(jié)束，采購部應(yīng)對其品質(zhì)、價(jià)格及“合同履行情況”、“采采成本”進(jìn)行分析評判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后選擇供應(yīng)商之依據(jù)。4．6．3 因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。4．7．4 采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。4．8．3 匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購部長審核，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)會部授權(quán)辦理。（3）必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)告提交采購委員會。（6）原材料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財(cái)會部必須同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原材料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實(shí)際情況按天或周，或旬將記錄提交給采購委員會，直至該合同履行完畢。5．1．4 從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。5．2．2 品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”,對相應(yīng)車輛進(jìn)行30%抽樣，并將樣品帶回品管部按照集團(tuán)品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。5．2．6 客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報(bào)告”進(jìn)廠欄，并將“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實(shí)施卸貨程序。5．2．8 客戶持“原料收貨報(bào)告”進(jìn)行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報(bào)告”，打印出廠欄，并簽字；同時(shí)將“原料收貨報(bào)告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認(rèn)章的出門聯(lián)交予客戶，指引客戶出門。5．2．11 品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打印“原料收貨報(bào)告”化驗(yàn)室欄并簽字。5．3．2 對于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。（4）退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。采購部將此單交原料庫，同時(shí)安排儲運(yùn)空車過磅。（7）司機(jī)將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報(bào)告單”交儲運(yùn)核對并簽字，司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以便采購部和客戶處理。5．4．4 根據(jù)物資驗(yàn)收的情況，作出明確的驗(yàn)收結(jié)論：合格或不合格。⑵購員報(bào)帳時(shí)，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗(yàn)證無誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。積極引進(jìn)具有生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，并且所購每批次原輔料需索取對方的抽檢報(bào)告。保證庫房內(nèi)溫度、濕度、灰塵、震動等影響質(zhì)量的環(huán)境條件符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。，合格后方可發(fā)出。，方法通常包括：試用測。單位對有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，根據(jù)外協(xié)協(xié)議(合同)及委托協(xié)議(合同)要求執(zhí)行，確保滿足客戶需求。，委托本地質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)部門對所進(jìn)各類原輔材料進(jìn)行預(yù)先質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督，有效的控制不合格品進(jìn)入公司，自覺認(rèn)真做到對顧客高度負(fù)責(zé)。，必須由專人進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，庫管員要拒絕打驗(yàn)收單。5．4．5 不合格物資的處理：（1）讓有經(jīng)驗(yàn)的人員參與重驗(yàn)；（2）通知采購部采購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜；（3）通知生產(chǎn)部門了解庫存情況。5．4．2 核對資料：核對采購計(jì)劃、供貨合同、技術(shù)說明書等的具體要求；對于無計(jì)劃、無合同的物資倉庫管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收。（5）司機(jī)將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二聯(lián)交司機(jī)送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報(bào)告單”。（2）鐵運(yùn)到廠的原料，由采購部根據(jù)品管意見，填寫進(jìn)廠原料退貨單”中的“進(jìn)廠情況”項(xiàng)的內(nèi)容，并在采購部欄簽字。（2）對于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達(dá)到30%以上，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨原因，及時(shí)與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。5．2．12 采購部在收到品管部送來“原料收貨報(bào)告”后，及時(shí)將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報(bào)告”采購欄，并將“原料收貨報(bào)告”分送有關(guān)部門，同時(shí)，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財(cái)會部核算和付款?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財(cái)會部核對。然后將“原料收貨報(bào)告”返回客戶，指引客戶實(shí)施空車過磅程序。5．2．4 采購部接到“原料取樣卡”后，對質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報(bào)告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報(bào)告”由客戶作進(jìn)廠憑證。5．1．5 儲運(yùn)人員負(fù)責(zé)對車站（碼頭）費(fèi)用及代辦單位帶墊費(fèi)用進(jìn)行審核，并編制“車站（碼頭）費(fèi)用月統(tǒng)計(jì)表”，連同原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算。5．1．2 貨物到站（港）后，儲運(yùn)人員應(yīng)對每個(gè)車皮（貨船）的卸火車（船），裝汽車，全過程嚴(yán)格監(jiān)督，對每一輛貨運(yùn)汽車簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明并認(rèn)真填報(bào)“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。4．8．5 必要的原材料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點(diǎn)：（1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。4．8．2 帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證（鐵路領(lǐng)貨憑證）后方可辦理付款。4．7．2 一批原材料驗(yàn)收完畢，采購部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，打印“付款申請單”一并送財(cái)會部做為付款憑證。4．6 異常情況處理4．6．1 如遇供應(yīng)商送來的原材料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)及時(shí)書面通知供應(yīng)商處理。4．5．2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。4．4．3 采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：（1）標(biāo)的；（2）數(shù)量；（3）質(zhì)量；（4）價(jià)格；（5）包裝；（6）交貨期限；（7）驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法；（8）交貨方式及地點(diǎn)；（9）付款條件及付款方式；（10）保險(xiǎn)；（11）運(yùn)輸損耗的承擔(dān)；（12）違約責(zé)任。4．3．3 采購部須隨時(shí)注意市場行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。4．2．3 采購部在實(shí)施原料采購中，須堅(jiān)持貨比三家之原則，根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購價(jià)格。4．1．3 勞保用品、辦公用品采購計(jì)劃采購部根據(jù)行政部報(bào)來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請購計(jì)劃，編制采購計(jì)劃。3．4．3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。3．3 供應(yīng)商的開發(fā)3．3．1 采購人員應(yīng)積極調(diào)查原材料資訊，收集原材料市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽(yù)良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運(yùn)通暢的廠商；B類指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運(yùn)通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商；C類指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運(yùn)較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。3．1．5 積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3．供應(yīng)商管理辦法3．1 供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)3．1．1 對于大宗或經(jīng)常使用的原材料，采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價(jià)和供料的參考。2．5．3 原材料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。2．4．3 會議決議事項(xiàng)由采購部長記錄，整理后呈采購委員會主席核準(zhǔn)。（4）月原材料采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。采購部長負(fù)責(zé)會議的召集。2．3．3 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。（4）協(xié)調(diào)、解決影響采購實(shí)施的重大問題。總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會主席，采購長兼任會議秘書，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。2．采購委員會及其會議制度2．1 目的采購管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。1．4．7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時(shí)提交采購委員會。1．4．4 品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。1．3．3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購須由請購部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。第四篇：采購管理制度采購管理制度 PDKJCG0011．總則1．1 目的為使本公司原材料的外采購作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的原材料，特制定本制度。核價(jià)后采購員下采購訂單。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）?！豆ば蜇?fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購；，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫【請購單】。：各需求部門根據(jù)需要填寫【請購單】經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購員進(jìn)行采購；：庫管員根據(jù)需求對生產(chǎn)物料自定一小部分安全庫存，并每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周對安全庫存物料進(jìn)行統(tǒng)一填寫【請購單】請購一次；:由于生產(chǎn)量的增加需要新增設(shè)備的由生產(chǎn)部廠長在建立生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)提出申請，由于新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備的由設(shè)計(jì)部主管提出申請，辦公設(shè)備的增加由人事部提出申請。第四章附則第一條 參與采購過程的各相關(guān)崗位，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害； 第二條 本辦法自公布日期執(zhí)行。第二條 材料的簽收及單據(jù)回收材料送貨至工地須由項(xiàng)目經(jīng)理或工程管家簽收；簽收單據(jù)每周五工程例會帶回公司返到訂單員，因項(xiàng)目經(jīng)理自身原因?qū)е氯眴?，后期對此工地不做?xiàng)目結(jié)算。第二篇：材料采購管理制度材料采購管理制度第一章總則第一條 目的為加強(qiáng)門店輔材規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)理提供輔材供應(yīng)，保障工地進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的輔材供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。□量試外協(xié)第十五條生產(chǎn)資料通知經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基