【正文】 集原材料市場行情，積極開發(fā)新的供應商。3．4．3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。4．1．3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據(jù)行政部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。4．2．3 采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據(jù)供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價格。4．3．3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，并及時掌握最新價格。4．4．3 采購合同內(nèi)容由當事人約定，應將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：（1）標的；（2）數(shù)量；（3）質(zhì)量；（4）價格；（5）包裝；（6）交貨期限；（7）驗收地點及辦法；（8）交貨方式及地點；（9）付款條件及付款方式；（10）保險；（11）運輸損耗的承擔；（12）違約責任。4．5．2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準備。4．6 異常情況處理4．6．1 如遇供應商送來的原材料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應及時書面通知供應商處理。4．7．2 一批原材料驗收完畢，采購部應及時整理各種單據(jù)，打印“付款申請單”一并送財會部做為付款憑證。4．8．2 帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證（鐵路領貨憑證）后方可辦理付款。4．8．5 必要的原材料預付貨款應遵循以下幾點：（1）必須是信用良好的固定供應商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應商不得采用預付貨款的結算形式。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。5．1．2 貨物到站（港）后，儲運人員應對每個車皮（貨船）的卸火車（船），裝汽車，全過程嚴格監(jiān)督，對每一輛貨運汽車簽發(fā)貨物短途運輸證明并認真填報“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。5．1．5 儲運人員負責對車站（碼頭）費用及代辦單位帶墊費用進行審核，并編制“車站（碼頭）費用月統(tǒng)計表”，連同原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結算。5．2．4 采購部接到“原料取樣卡”后，對質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報告”由客戶作進廠憑證。然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅程序。客戶聯(lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財會部核對。5．2．12 采購部在收到品管部送來“原料收貨報告”后，及時將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報告”采購欄，并將“原料收貨報告”分送有關部門，同時，將此批貨的有關單據(jù)整理后送交財會部核算和付款。（2）對于公路汽運到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達到30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨原因，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。（2）鐵運到廠的原料，由采購部根據(jù)品管意見，填寫進廠原料退貨單”中的“進廠情況”項的內(nèi)容，并在采購部欄簽字。（5）司機將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二聯(lián)交司機送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報告單”。5．4．2 核對資料：核對采購計劃、供貨合同、技術說明書等的具體要求；對于無計劃、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收。5．4．5 不合格物資的處理：（1）讓有經(jīng)驗的人員參與重驗；（2）通知采購部采購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜；（3）通知生產(chǎn)部門了解庫存情況。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，庫管員要拒絕打驗收單。，必須由專人進行質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。，委托本地質(zhì)量技術檢驗部門對所進各類原輔材料進行預先質(zhì)量檢驗監(jiān)督，有效的控制不合格品進入公司，自覺認真做到對顧客高度負責。單位對有外協(xié)加工等委托服務項目，根據(jù)外協(xié)協(xié)議(合同)及委托協(xié)議(合同)要求執(zhí)行，確保滿足客戶需求。，同時保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。不能完整提供上述材料和條件的供方不列入合格供方名錄。、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗報告。必要時，根據(jù)《供方評價準則》進行重新評價。，以使其符合公司的相關要求。，方法通常包括：試用測試性能測試，規(guī)格核對、要求提供合格證明材料或其他合適的驗證等。，合格后方可發(fā)出。保證庫房內(nèi)溫度、濕度、灰塵、震動等影響質(zhì)量的環(huán)境條件符合有關技術標準規(guī)定。積極引進具有生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，并且所購每批次原輔料需索取對方的抽檢報告。⑵購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗證無誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。5．4．4 根據(jù)物資驗收的情況，作出明確的驗收結論：合格或不合格。（7）司機將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報告單”交儲運核對并簽字，司機可憑此單作運費結算，以便采購部和客戶處理。采購部將此單交原料庫，同時安排儲運空車過磅。（4）退貨原料應專區(qū)放置，并掛牌標示，以防誤用。5．3．2 對于以鐵路運輸?shù)秸镜脑希?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負責聯(lián)系客戶洽談處理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。5．2．11 品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗結果，打印“原料收貨報告”化驗室欄并簽字。5．2．8 客戶持“原料收貨報告”進行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報告”，打印出廠欄，并簽字；同時將“原料收貨報告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認章的出門聯(lián)交予客戶，指引客戶出門。5．2．6 客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進廠欄，并將“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實施卸貨程序。5．2．2 品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”,對相應車輛進行30%抽樣，并將樣品帶回品管部按照集團品質(zhì)要求進行品質(zhì)檢驗。5．1．4 從車站（碼頭）轉運原料到公司的過程中，應加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。（6）原材料預付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責該項原材料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實際情況按天或周，或旬將記錄提交給采購委員會，直至該合同履行完畢。（3）必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實地調(diào)查供應商的實物供應，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交采購委員會。4．8．3 匯票特戶和信用卡轉帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購部長審核，呈報總經(jīng)理批準，由財會部授權辦理。4．7．4 采購部應在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應商核對帳務，防止出現(xiàn)差錯。4．6．3 因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導致逾期入廠，應以逾期交貨處理。4．5．3 每批料收貨結束，采購部應對其品質(zhì)、價格及“合同履行情況”、“采采成本”進行分析評判，登記入供應商資料卡