【文章內(nèi)容簡介】 2630 總投資 萬元 建設 投資 萬元 流動資金 萬元 建設期利息 萬元 項目計算期 年 15 含建設期 30 個月 總成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn)品銷售收入 萬元 25875 銷售稅金及附加 萬元 增值稅 萬元 利潤總額 萬元 凈利潤 萬元 2 評價指標 投資利潤率 % 銷售利潤率 % 資本金利潤率 % 財務內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 財務凈現(xiàn)值 （稅后） 萬元 ic=10% 財務內(nèi)部收益率 (稅前 ) % 財務凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 ic=10% 投資回收期 (稅后 ) 年 含建設期 30 個月 投資回 收期 (稅前 ) 年 含建設期 30 個月 資本金財務內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點 % 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 9 第二章 項目背景及建設的必要性 一、項目背景 典型的大學生自主創(chuàng)業(yè)項目 大牧場?蒙餐工業(yè)化?項目是一個大學生創(chuàng)業(yè)項目，公司法人王海峰先生在內(nèi)蒙古大學 MBA讀書期間，參加了 20xx年?挑戰(zhàn)杯?大學生創(chuàng)業(yè)計劃大賽，一舉榮獲內(nèi)蒙古金獎，全國第三名的佳績，之后，在內(nèi)蒙古大學 MBA 中心的鼓勵支持下，獲獎團隊果斷創(chuàng)業(yè)，將?蒙餐工業(yè)化?轉(zhuǎn)化成為實踐。至今為止，公司管理團 隊包括 2 名 MBA， 5位本科生，公司管理層平均年齡 30 歲左右，是一支年輕的知識型的創(chuàng)業(yè)隊伍。 全區(qū)最先進的肉食品加工流水線 大牧場公司擁有著內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一一套國際先進的日本小野牌調(diào)理食品生產(chǎn)線，包括數(shù)控分階段式殺菌釜、古川含氣包裝機、高溫連續(xù)蒸煮線、拉伸膜連續(xù)包裝機等，結合大牧場獨立研發(fā)團隊，構成了內(nèi)蒙古肉類深加工最先進的工藝水平。 蒙餐工業(yè)化的開創(chuàng)者 內(nèi)蒙古建區(qū)近六十年來，多少人夢想著要把?手扒肉?做成可方便攜帶的產(chǎn)品都沒有實現(xiàn)，這一難題，在 20xx 年由大牧場研發(fā)團隊攻克了，產(chǎn)品可在日常溫度下不用 冷藏保存 1年，食用時開袋加熱即可，口味保持良好，從此，傳統(tǒng)蒙餐?手扒肉?系列產(chǎn)品第一次走進了超市，走出了內(nèi)蒙古。目前公司已先后開發(fā)了 40 余種工業(yè)化生產(chǎn)年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 10 的蒙餐即食產(chǎn)品。 受到的市場的關注與青睞 目前大牧場的銷售市場遍及北方大多數(shù)省份，特別是西安、太原、蘭州、呼包鄂地區(qū)，包括東三省和京津地區(qū)，產(chǎn)品已進入了沃爾瑪、麥德龍等國際連鎖賣場，內(nèi)蒙古的品牌肉食品走了千家萬戶。市場好評如潮， 需求 旺盛。 二、建設的必要性 項目的實施是產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的需要 赤峰市及其周邊地區(qū)，牛羊鹿飼養(yǎng)歷史悠久，草原面積及 牧草 質(zhì)量都居于自 治區(qū)前列。況且由于赤峰較早地發(fā)展了牛羊的舍飼，存欄量較大。但是，隨著牛羊鹿類存欄量的增加，產(chǎn)業(yè)結構不合理的劣勢也越發(fā)明顯，粗放式屠宰和生食量較大，熟食量卻非常小，附加值極低。發(fā)展牛羊鹿肉 深 加工產(chǎn)業(yè)，對畜牧業(yè)的也快速發(fā)展具有重要的推動作用。 項目的實施是公司發(fā)展的需要 開發(fā)牛羊鹿肉資源，可以有效利用公司現(xiàn)有的熟食加工 優(yōu)勢 ，提高產(chǎn)品 附 加值，提高單位收益，打響?大牧場? 即 食牛羊鹿肉產(chǎn)品品牌，擴大企業(yè)盈利能力?？梢允箖?nèi)蒙古大牧場有限責任公司以此為契機，實現(xiàn)高起點，跨躍式的大發(fā)展，更好地推動赤峰市乃至內(nèi)蒙古的經(jīng)濟 發(fā)展和社會進步。 項目的實施是肉食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 大牧場項目實施實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)與快餐業(yè)完美結合。開發(fā)了休閑肉制品、即食蒙餐食品、方便羊雜、醬鹵肉系列食品工業(yè)化生產(chǎn)，通年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 11 過品牌建設、配送服務體系建設和銷售終端網(wǎng)絡的完善，強化即食食品服務平臺，在國內(nèi)快餐業(yè)迅速發(fā)展的良好勢頭中占領先機，達到肉食品生產(chǎn)與快餐業(yè)的有機結合，是肉食品生產(chǎn)企業(yè)標準化、產(chǎn)品精細化、功能化發(fā)展的必然趨勢。 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 12 第三章 市場分析 一、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的特點及應用 工業(yè)化蒙餐 產(chǎn)品 是以牛羊肉為主要原料，口味中性化，以工業(yè)化手段實現(xiàn)的標準化餐食 產(chǎn)品。由于原料應用講究，衛(wèi)生條件控制嚴格，能夠提高食用者的衛(wèi)生水平。再者由于是 即 食食品，可以在很大程度上使食用者即未經(jīng)過繁雜的工序而食用到可口的食品。其次由于本產(chǎn)品采用真空包裝，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使產(chǎn)品能夠長期保存。 二、 工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀和前景分析 在肉類生產(chǎn)結構中，牛羊禽肉由 80 年代中期的 15%上升到目前的 35%。牛羊禽類行業(yè)剛剛進入快速成長階段，產(chǎn)業(yè)離散度高，尚未形成有絕對競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，中國的牛羊禽類行業(yè)因其有著巨大的成長空間和良好的市場前景，顯 示出很強的投資吸引力。到 20xx年，肉類總產(chǎn)量超過 8400 萬噸，其中，豬肉、牛羊肉、禽肉各占 60%、20%和 20%左右；即牛羊肉產(chǎn)量要占到 20%份額，達到 1680萬噸。 20xx－ 20xx 年，肉制品總產(chǎn)量由 350 萬噸增為 850 萬噸，五年共增長 倍。肉制品加工量占我國肉類總產(chǎn)量的比重由 20xx 年的％上升到 20xx 年的 11％。 20xx 年肉類制品產(chǎn)量超過 1100 萬噸，占肉類總產(chǎn)量達到 %。同期發(fā)達國家肉制品已占到肉類總產(chǎn)量的50%以上。長遠來看，我國肉制品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ呛艽蟮摹? 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 13 產(chǎn)品的市場預測 （ 1）隨著全球城市化進程的加快，工業(yè)化、商業(yè)化步伐也快速發(fā)展，以牛羊肉為主原料的肉制品行業(yè)將隨著中國肉類行業(yè)的快速發(fā)展而迅速成長，牛羊肉作為近年來肉類消費的熱點，沿著肉制品這一發(fā)展方向，必然會造就牛羊肉制品（即食制品）的巨大市場。而蒙餐的工業(yè)化產(chǎn)品中，很重要的一個方面就是，把牛羊肉原料制做成為可以長時間保存 \進入超市等流通渠道售賣的即食肉制品。目前已經(jīng)可以在呼和浩特超市的貨架上，就可以看到蒙餐系列的?手扒肉?、?紅燜牛排、?烤羊腿?等，打開 包裝 后 用 微波爐加熱一下就可食用的，而這種產(chǎn)品，正是本 蒙餐工業(yè)化的初級產(chǎn)品。 （ 2）以牛羊肉為主 要 原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的另一個主要 發(fā)展 方向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個突破。在中式快餐這一大范圍下，以蒙餐為主要特色的工業(yè)化快餐，在中國巨大的快餐市場上有著不可估量的市場空間。中國餐飲市場成長之迅速，快餐市場在中國市場容量之大，以健康的牛羊肉為主 要 原料的的快餐，在營養(yǎng)均衡方面，在中國人口味接受方面，都有著無可比擬的優(yōu)勢。相對于強大的以麥當勞為代表的洋快餐，大牧場所力求論證和實踐的蒙餐工業(yè)化方式，同樣是以機械化標準化流水線加工為突破點，在生產(chǎn)方式上并無 劣勢；同樣對于目前的中式快餐企業(yè)，以牛羊肉為主 要原料的幾乎沒有，而實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的更寥寥無幾，所以工業(yè)化蒙式快餐有著明顯優(yōu)勢。 消費者對快餐的需求已無需證明，牛羊肉的消費增長也已非常明了，經(jīng)過?小肥羊?、?西貝?等蒙派連鎖餐飲的市場實踐，對于牛羊肉菜式的認可已經(jīng)得到了實際印證，?小肥羊?成為中式快餐連鎖頭年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 14 把交椅，而?西貝?近年的迅速發(fā)展更證實了這一點。對于牛羊肉菜品的認同，在中國大江南北的反映幾乎超出我們的估計和想象。因此，消費者對工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品在快餐廳的接受是我們可以預計得到的。 目前，大牧場已經(jīng)與?女神 快餐??小尾羊??小肥羊?等蒙派餐飲企業(yè)，達成合作，通過大牧場在工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品加工的獨特能力，為蒙餐企業(yè)提供了極為方便的工業(yè)化產(chǎn)品，為蒙餐走向全國貢獻出一份力 量 。 三、銷售渠道 考慮到產(chǎn)品目標市場相對廣泛 ,因此，采取多管齊下的方式 ,渠道定位包括自建渠道、渠道聯(lián)盟兩種。 （ 1）自建渠道 公司自主進行渠道建設，擁有自己的流通渠道 ,以便使公司的可控性更強。當然 ,并非全部產(chǎn)品都以自建渠道方式運作 ,而是集中在自營 即 食餐廳方面。自營 即食餐廳是以樣板布點、加盟店布局的方式開拓渠道。 相對于其它渠道，自營渠道具有現(xiàn)金流轉(zhuǎn)快 、市場反應快的鮮明特點。我公司自營 即 食店擬采取連鎖加盟的推廣方式，以中央廚房為基地，集中加工，分點配送，大力發(fā)展營業(yè)網(wǎng)點，主要選擇商業(yè)繁華區(qū)的空白點，每一個店都是公司產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)終端。作為主渠道的補充，這種方式既使得渠道扁平化，又牢牢掌握了渠道的主動權，同時由于采取加盟制，建渠道的投入并不會太大。 中央工廠 配送中心 樣板店 加盟店 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 15 （ 2）渠道聯(lián)盟 與分銷商共同建設渠道，公司參與渠道管理，行使管理職能，同時也在渠道管理過程中獲取利益。這樣可以加強公司與分銷商或零售商之間的信息溝通與交流，增強相互之間的合作，實現(xiàn)公司與分銷商或零售商的?雙贏?目標等。 分銷商是區(qū)域市場的強者，經(jīng)歷多年的經(jīng)營一般都具有較強的實力，這些是一般中小企業(yè)重建渠道所不可比擬的，同時采取這種方式也是短期內(nèi)迅速占領市場的最有效辦法。 為實現(xiàn)渠道扁平化，加快市場反應速度，公司不再沿襲傳統(tǒng)的層級式分銷網(wǎng)格，而以中心城市為點，只設城市經(jīng)銷商，以此輻射周邊 ，取消省級代理及 大區(qū)代理。 生產(chǎn)廠家 城市分銷商 縣域分銷商 零售終端 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 16 第 四 章 建設條件與廠址 一、區(qū)位優(yōu)勢 優(yōu)越的地理環(huán)境：赤峰市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，地處風光秀麗的大興安嶺和燕山的交接帶，東部松遼平原西端。總面積 90021平方公里。東連內(nèi)蒙古通遼市和遼寧省朝陽市；南鄰河北省承德市；西、北接內(nèi)蒙古錫林郭勒盟。總人口 460 萬人，是內(nèi)蒙古自治區(qū)人口第一大市，轄紅山區(qū)、松山區(qū)、元寶山區(qū)、寧城縣、林西縣、敖漢旗、喀拉沁旗、翁牛特旗、阿魯科爾沁旗、巴林左旗、巴林右旗、克什克騰旗。市政府所在地紅山區(qū)是全市政治、經(jīng)濟、文化的中心。赤峰市南與河北省接壤，距北京僅 440 公里；東南與遼寧省相鄰，東北最大的中心城市沈陽 460 公里。距大連、營口、錦州、天津等港口城市 200至 700 公里。處東北和華北地區(qū)的交匯處，既屬東北經(jīng)濟區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)，又是中國西部大 開發(fā)區(qū)域中的東部地區(qū)，優(yōu)越的地理位置為開放的赤峰市提供了得天獨厚的便利條件。 項目所處的元寶山區(qū)是赤峰市最大的工業(yè)區(qū)，工業(yè)產(chǎn)值歷年位居赤峰市第一，工業(yè)環(huán)境良好。境內(nèi)的平莊煤礦是赤峰市最大的企業(yè)，已經(jīng)有近 400 年的開采歷史。元寶山電廠是內(nèi)蒙古東部區(qū)最大的電廠。工業(yè)環(huán)境良好，工業(yè)基礎雄厚。 便利的交通環(huán)境：公路：赤峰市公路四通八達，國道 11 30305等國道和內(nèi)蒙古東西大通道一級公路，目前已修通通赤（通遼 —— 赤峰）、赤大（赤峰 —— 大板）高速公路通車，正在建設中的赤朝（赤峰 —— 朝陽）、赤承（赤峰 —— 承德）兩 條高速公路，待全部建年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 17 設完成，赤峰將形成四通八道的高速公路網(wǎng)。鐵路：赤峰火車站連通北京、沈陽、通遼三個方向，北部的集通鐵路貫通北部五個旗縣，正在修建赤大白鐵路使赤峰實現(xiàn)了南北鐵路貫通。從而形成了赤峰市境內(nèi)四通八達的鐵路網(wǎng)。并且，元寶山境內(nèi)還建有地方鐵路，連通平莊、元寶山鎮(zhèn)、風水溝鎮(zhèn)等工業(yè)重鎮(zhèn)，鐵路交通發(fā)達。民航：民航赤峰站是內(nèi)蒙古東部區(qū)的空中交通樞紐。通遼機場可起降大型客機，運營?赤峰 — 北京?、?赤峰 — 呼和浩特?兩條航線。 二、政策優(yōu)勢 赤峰市是國家實施西部大開發(fā)地區(qū)中的少數(shù)民族地區(qū)，既可享受西部大開發(fā)的鼓勵 政策，又可享受少數(shù)民族地區(qū)的特殊政策。同時，受振興東北老工業(yè)基地政策的輻射，市政府針對項目的性質(zhì)、 拉動 和輻射能力，采取一事一議的方式，給予相應的優(yōu)惠政策扶持。 為了更有力的吸引外商投資，赤峰市人民政府出臺了《關于進一步促進西部大開發(fā)鼓勵國內(nèi)外投資合作優(yōu)惠政策規(guī)定》。各旗縣市區(qū)也都根據(jù)本地實際，制定了優(yōu)惠的招商政策。 同時，平莊開發(fā)區(qū)作為資源型城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型開發(fā)實驗區(qū)的一部分，在國家政策、資金、稅收等方面享有獨特的優(yōu)勢。 三、資源優(yōu)勢 土地資源：赤峰市土地遼闊，資源豐富，總土地面積為 90021 平方公里。全市現(xiàn)有 耕地面積 1,760 萬畝 ,草原面積 9000 萬畝，水資源現(xiàn)狀開發(fā)利用總量為 億立方米 ,其中地表水資源利用量達 億立方米 ,地下水開采量達 億立方米。淡水總面積 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 18 千公頃 ,其中可養(yǎng)殖面積 。 電力資源：元寶山發(fā)電總廠位于赤峰市元寶山區(qū)元寶山鎮(zhèn)。目前總裝機容量為 210萬千瓦，年發(fā)電量 80 多億千瓦時，是一座大型火力發(fā)電廠，也是東北電網(wǎng)的骨干電廠。 礦產(chǎn)資源：赤峰市是全國著名的有色金屬成礦帶，已探明各類金、銀、銅、錫、鉬、鉛、鋅、鎂、硅、砷等礦產(chǎn)資源礦點近二千處，是內(nèi)蒙古最大的有色 金屬礦產(chǎn)資源富集區(qū)，并且是全國鉛鋅儲量最大的地區(qū)，銅為全國最早開發(fā)的地區(qū)，林西縣被稱為?中國北方銅都?。境內(nèi)的平莊煤礦是我國現(xiàn)代化生產(chǎn)程序最高