【正文】 里諾爾湖。前四條同屬西遼河水系，貢格爾河為內(nèi)陸河。西門塔爾牛、科爾沁牛、中國美利奴細毛羊、科爾沁細毛羊、科爾沁馬等畜種享譽國內(nèi)外，是國家重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。 畜牧資源：赤峰市水草豐美，有草原面積 9000 萬畝，可食牧草700多種。全市現(xiàn)有耕地 1760 萬畝，農(nóng)作物種植以玉米、小 麥、水稻、雜糧為主。 赤峰市礦產(chǎn)資源總潛在價值達 20xx63 億元，其開發(fā)前景十分廣闊。境內(nèi)的平莊煤礦是我國現(xiàn)代化生產(chǎn)程序最高的大型煤礦，儲量 20 億噸，年生產(chǎn)能力達 1000 萬噸。目前總裝機容量為 210萬千瓦，年發(fā)電量 80 多億千瓦時，是一座大型火力發(fā)電廠，也是東北電網(wǎng)的骨干電廠。淡水總面積 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 18 千公頃 ,其中可養(yǎng)殖面積 。 三、資源優(yōu)勢 土地資源：赤峰市土地遼闊，資源豐富，總土地面積為 90021 平方公里。各旗縣市區(qū)也都根據(jù)本地實際，制定了優(yōu)惠的招商政策。同時，受振興東北老工業(yè)基地政策的輻射，市政府針對項目的性質(zhì)、 拉動 和輻射能力，采取一事一議的方式，給予相應的優(yōu)惠政策扶持。通遼機場可起降大型客機，運營?赤峰 — 北京?、?赤峰 — 呼和浩特?兩條航線。并且，元寶山境內(nèi)還建有地方鐵路，連通平莊、元寶山鎮(zhèn)、風水溝鎮(zhèn)等工業(yè)重鎮(zhèn)，鐵路交通發(fā)達。鐵路：赤峰火車站連通北京、沈陽、通遼三個方向，北部的集通鐵路貫通北部五個旗縣，正在修建赤大白鐵路使赤峰實現(xiàn)了南北鐵路貫通。工業(yè)環(huán)境良好，工業(yè)基礎雄厚。境內(nèi)的平莊煤礦是赤峰市最大的企業(yè)，已經(jīng)有近 400 年的開采歷史。處東北和華北地區(qū)的交匯處，既屬東北經(jīng)濟區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)，又是中國西部大 開發(fā)區(qū)域中的東部地區(qū)，優(yōu)越的地理位置為開放的赤峰市提供了得天獨厚的便利條件。赤峰市南與河北省接壤，距北京僅 440 公里；東南與遼寧省相鄰，東北最大的中心城市沈陽 460 公里?？?cè)丝?460 萬人，是內(nèi)蒙古自治區(qū)人口第一大市，轄紅山區(qū)、松山區(qū)、元寶山區(qū)、寧城縣、林西縣、敖漢旗、喀拉沁旗、翁牛特旗、阿魯科爾沁旗、巴林左旗、巴林右旗、克什克騰旗。總面積 90021平方公里。 為實現(xiàn)渠道扁平化，加快市場反應速度，公司不再沿襲傳統(tǒng)的層級式分銷網(wǎng)格，而以中心城市為點，只設城市經(jīng)銷商，以此輻射周邊 ，取消省級代理及 大區(qū)代理。這樣可以加強公司與分銷商或零售商之間的信息溝通與交流，增強相互之間的合作，實現(xiàn)公司與分銷商或零售商的?雙贏?目標等。作為主渠道的補充，這種方式既使得渠道扁平化，又牢牢掌握了渠道的主動權，同時由于采取加盟制，建渠道的投入并不會太大。 相對于其它渠道，自營渠道具有現(xiàn)金流轉(zhuǎn)快 、市場反應快的鮮明特點。當然 ,并非全部產(chǎn)品都以自建渠道方式運作 ,而是集中在自營 即 食餐廳方面。 三、銷售渠道 考慮到產(chǎn)品目標市場相對廣泛 ,因此，采取多管齊下的方式 ,渠道定位包括自建渠道、渠道聯(lián)盟兩種。因此，消費者對工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品在快餐廳的接受是我們可以預計得到的。 消費者對快餐的需求已無需證明，牛羊肉的消費增長也已非常明了，經(jīng)過?小肥羊?、?西貝?等蒙派連鎖餐飲的市場實踐，對于牛羊肉菜式的認可已經(jīng)得到了實際印證，?小肥羊?成為中式快餐連鎖頭年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 14 把交椅，而?西貝?近年的迅速發(fā)展更證實了這一點。中國餐飲市場成長之迅速，快餐市場在中國市場容量之大，以健康的牛羊肉為主 要 原料的的快餐，在營養(yǎng)均衡方面，在中國人口味接受方面，都有著無可比擬的優(yōu)勢。 （ 2）以牛羊肉為主 要 原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的另一個主要 發(fā)展 方向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個突破。而蒙餐的工業(yè)化產(chǎn)品中，很重要的一個方面就是，把牛羊肉原料制做成為可以長時間保存 \進入超市等流通渠道售賣的即食肉制品。長遠來看，我國肉制品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ呛艽蟮摹?20xx 年肉類制品產(chǎn)量超過 1100 萬噸，占肉類總產(chǎn)量達到 %。 20xx－ 20xx 年，肉制品總產(chǎn)量由 350 萬噸增為 850 萬噸，五年共增長 倍。牛羊禽類行業(yè)剛剛進入快速成長階段，產(chǎn)業(yè)離散度高，尚未形成有絕對競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，中國的牛羊禽類行業(yè)因其有著巨大的成長空間和良好的市場前景，顯 示出很強的投資吸引力。其次由于本產(chǎn)品采用真空包裝，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使產(chǎn)品能夠長期保存。由于原料應用講究，衛(wèi)生條件控制嚴格，能夠提高食用者的衛(wèi)生水平。開發(fā)了休閑肉制品、即食蒙餐食品、方便羊雜、醬鹵肉系列食品工業(yè)化生產(chǎn)，通年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 11 過品牌建設、配送服務體系建設和銷售終端網(wǎng)絡的完善，強化即食食品服務平臺，在國內(nèi)快餐業(yè)迅速發(fā)展的良好勢頭中占領先機，達到肉食品生產(chǎn)與快餐業(yè)的有機結合，是肉食品生產(chǎn)企業(yè)標準化、產(chǎn)品精細化、功能化發(fā)展的必然趨勢?？梢允箖?nèi)蒙古大牧場有限責任公司以此為契機，實現(xiàn)高起點，跨躍式的大發(fā)展，更好地推動赤峰市乃至內(nèi)蒙古的經(jīng)濟 發(fā)展和社會進步。發(fā)展牛羊鹿肉 深 加工產(chǎn)業(yè)，對畜牧業(yè)的也快速發(fā)展具有重要的推動作用。況且由于赤峰較早地發(fā)展了牛羊的舍飼，存欄量較大。市場好評如潮， 需求 旺盛。目前公司已先后開發(fā)了 40 余種工業(yè)化生產(chǎn)年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 10 的蒙餐即食產(chǎn)品。 全區(qū)最先進的肉食品加工流水線 大牧場公司擁有著內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一一套國際先進的日本小野牌調(diào)理食品生產(chǎn)線，包括數(shù)控分階段式殺菌釜、古川含氣包裝機、高溫連續(xù)蒸煮線、拉伸膜連續(xù)包裝機等，結合大牧場獨立研發(fā)團隊，構成了內(nèi)蒙古肉類深加工最先進的工藝水平。 五、主要技術經(jīng)濟指標 序號 項目 單位 指標 備注 1 基礎數(shù)據(jù) 建設規(guī)模 即食肉類產(chǎn)品 噸 2820 廠址 廠區(qū)占地面積 平方米 新建建筑面積 平方米 16960 平方米 項目定員 人 596 主要原輔材料消耗 牛羊鹿肉 噸 4954 燃料動力消耗 水 噸 970000 生產(chǎn)水 噸 800000 生活水 噸 170000 電 KWh 5300000 暖 平方米 12442 蒸汽 噸 320xx 年運輸量 9500 運進量 噸 5500 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 8 運出量 噸 4000 ?三廢?排放量 廢水 噸 97000 廢渣 噸 2630 總投資 萬元 建設 投資 萬元 流動資金 萬元 建設期利息 萬元 項目計算期 年 15 含建設期 30 個月 總成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn)品銷售收入 萬元 25875 銷售稅金及附加 萬元 增值稅 萬元 利潤總額 萬元 凈利潤 萬元 2 評價指標 投資利潤率 % 銷售利潤率 % 資本金利潤率 % 財務內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 財務凈現(xiàn)值 （稅后） 萬元 ic=10% 財務內(nèi)部收益率 (稅前 ) % 財務凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 ic=10% 投資回收期 (稅后 ) 年 含建設期 30 個月 投資回 收期 (稅前 ) 年 含建設期 30 個月 資本金財務內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點 % 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 9 第二章 項目背景及建設的必要性 一、項目背景 典型的大學生自主創(chuàng)業(yè)項目 大牧場?蒙餐工業(yè)化?項目是一個大學生創(chuàng)業(yè)項目，公司法人王海峰先生在內(nèi)蒙古大學 MBA讀書期間，參加了 20xx年?挑戰(zhàn)杯?大學生創(chuàng)業(yè)計劃大賽，一舉榮獲內(nèi)蒙古金獎，全國第三名的佳績，之后，在內(nèi)蒙古大學 MBA 中心的鼓勵支持下，獲獎團隊果斷創(chuàng)業(yè)，將?蒙餐工業(yè)化?轉(zhuǎn)化成為實踐。 綜上所述，各項評價指標良好，項目建設財務上可行，對國民經(jīng)濟有較大貢獻；本項目建設符合國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略，符合振興東北老工業(yè)基地開發(fā)戰(zhàn)略，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合赤峰市實現(xiàn)資源 大市向經(jīng)濟強市的跨越的發(fā)展戰(zhàn)略。實現(xiàn)利潤總額 萬元， 凈利潤 ，投資利潤率 %，銷售利潤率 %,資本金 收益 率 (所得稅后 )%。項目產(chǎn)品主要面對全國大中城市人群年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 7 進行銷售。 本項目總投資 ，其中： 建設 投資 ，流動資金 ，建設期利息 。發(fā)展畜產(chǎn)品 深 加工產(chǎn)業(yè)，對農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展具有重要的推動作用。 四、結論與建 議 本項目利用西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略機遇，依托當?shù)刎S富的牛羊肉資源，采用成熟、可靠、先進的技術和設備，生產(chǎn)滿足市場需求的即食肉類產(chǎn)品。以牛羊肉為主原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的另一個主要方 向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個突破。目前公司產(chǎn)品市場遍及長江以北各省會城市，已建立了廠商合作配送體系；在北方主要省會城市與經(jīng)銷商合作建立了 9大分倉，發(fā)展了?草原特產(chǎn)綠食店?連鎖直營及加盟店 20 余家。 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 6 （四） 蒙餐產(chǎn)品入超中式快餐配送服務體系。品牌推廣方面，參加了若干次各種展會，廈洽會 /糖酒會 /寧波會 /長春會 /北京超市對接會 /全國民交會等，產(chǎn)生了很好的品牌和產(chǎn)品宣傳效果。公司設有企業(yè)策劃中心和廣告宣傳設計部等，重點研究企業(yè)文化建設、塑造品牌形象、產(chǎn)品包裝設計等。目前公司與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學肉食品研究中心合作，獨創(chuàng)了蒙餐工業(yè)化全套工藝，并 已研發(fā) 40 余個品種，?蒙古經(jīng)典餐食手扒肉工業(yè)化生產(chǎn)技術?等 6項專業(yè)專利正在申辦中，公司已全面導入 HACCP、 ISO9000 質(zhì)量保證體系。 （二）蒙餐產(chǎn)品試驗生產(chǎn)和工藝研發(fā)服務體系。建設 5個合作有機牧場養(yǎng)殖示范基地，在養(yǎng)殖方法和管理模式上植入?有機?新理念，通過牧場園區(qū)的示范和帶動， 實現(xiàn)牧民養(yǎng)殖理念的新革命。對有效開發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)的牛羊鹿肉資源，提高產(chǎn)品附加值，提高收益，具有開發(fā)的超前性和新產(chǎn)業(yè)領域界入的里程碑意義。公司在謀求專業(yè)化生產(chǎn)的同時，同時探索建立了?有機養(yǎng)殖示范基地 +即食品肉制品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)研發(fā) +商超物流配送體系 +終端市場開拓?的 產(chǎn)業(yè)化服務模式。由此，大牧場的蒙餐工業(yè)化項目帶動了一大批企業(yè)效仿，對內(nèi)蒙古肉類行業(yè)的深加工方向起到舉足輕重的引領作用。 20xx 年 6 月，以?蒙古手扒肉?為代表的蒙餐即食菜肴系列在大牧場研發(fā)成功并迅速上市。 內(nèi)蒙古有限責任公司是蒙餐工業(yè)化的開創(chuàng)者。公司注冊資金 500 萬元企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn) 1400 萬元，現(xiàn)有員工 207人。規(guī)劃占地面積 116 畝。 （三）編制范圍 受項目承辦單位的委托，中心會同上級有關部門和相關單位，對項目涉及的有關問題進行了認真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎上，根據(jù)當?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《可行性研究與項目評價》、《投資項目可行性研究指南》以及國家和行業(yè)的有關規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。 采用先進的生產(chǎn)工藝和設備，達到提高原輔材料利用率、提高工效，節(jié)約能源，實現(xiàn)經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。 （二）編制原則 認真貫徹執(zhí)行國家有關政策，嚴格執(zhí)行國家和有關部門及地方的有關法規(guī)和設計標準規(guī)范等。 國家有關技術標準及規(guī)范。 赤峰市人民政府《政府工作報告》 20xx年。 國務院《關于西部大開發(fā)若干政策措施的實施意見》 ,20xx 年。 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 ,20xx年。 建設期： 30 個月 1可行性研究編制單位：中心 1法人代表： 寧 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 2 1資格證書編號：工 70007 1資質(zhì)等級：國家綜合甲級 1發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會 二、編制依據(jù)、原則與范圍 （一）編制依據(jù) 原國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 項目資本金為 。 資金籌措：項目 建設 投資 萬元，其中建設單位自籌 萬元，銀行貸款 20xx 萬元。 投資規(guī)模：項目總投資 。年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 1 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目 可行性研究報告 可行性研究報告 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 2 目 錄 第一章 總論 ....................................................................................... 1 一、項目基本情況 ........................................................................ 1 二、編制 依據(jù)、原則與范圍 .................................