【文章內(nèi)容簡介】 000 第 4章 項目設(shè)計（建設(shè)）方案 生產(chǎn)規(guī)模 投產(chǎn)后，年產(chǎn)食用菌 1 萬噸、休閑食品食用菌脆片 3000噸、食用菌脯 3000噸、食用菌素肉 4000噸。 技術(shù)方案 食用菌是世界性的 健康食品、功能食品，它不僅含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素等，而且含有很多生理活性物質(zhì)，如高 分子多糖體、三萜類化合物等，這些物質(zhì)對于維護人體健康，起著重要的作用。食用菌休閑食品（食用菌脆片、食用菌脯、食用菌素肉干等）是利用現(xiàn)代食品加工技術(shù)，進行的食用菌的深度開發(fā)產(chǎn)品，它改變了食用菌傳統(tǒng)的食用方法，集休閑與營養(yǎng)保健于一體，為消費者提供了更多的選擇。 生產(chǎn)工藝流程： 原料→挑選→滅菌→回潮→計量→壓縮成型→固形干燥→包裝→入庫。 選料：收購優(yōu)質(zhì)原料，已頒布產(chǎn)品標準的應(yīng)收購二級以上產(chǎn)品。原料購入后，需進一步認真 挑選，剔除雜質(zhì)以及蟲蛀、變色、變質(zhì)、破碎原料。 滅菌：將原料按常規(guī)方法進行嚴格的高溫滅菌，殺滅原料中蟲卵、病菌等有害生物。 回潮：壓縮前的原料要經(jīng)噴水回潮，使其在壓縮時不破碎，又便于成型。根據(jù)品種不同，原料的含水率大小不同，噴灑一定量的水分。噴水時，一定要噴灑均勻，邊噴水邊翻動，噴水后要悶一會，使其回潮均勻一致。 計量：根據(jù)成品塊重標準和原料含水率，計算投料量，稱重時要準確無誤，確保成品重量誤差符合標準。 壓縮成型：采用專用壓縮成型設(shè)備，根據(jù)品種、原料的不同及含水率的大小，確定壓強和保壓時間，一般壓強在19． 6～ 39． 2 帕，保壓時間在 4～ 6 秒。往模具內(nèi)投放原料 時，要投放均勻，以免成型后缺邊少角，影響產(chǎn)品完整和感觀標準。塊形 6 厘米 4 厘米 1 厘米，塊重 25克。 固形干燥：成型后的產(chǎn)品極易反彈，要用固形夾夾緊，送到干燥室進行干燥，經(jīng)過 10 小時干燥后，即可保持形狀不變，此時可將夾子打開，松散擺放在干燥篩上，再經(jīng)過繼續(xù)干燥后即得成品。干燥室的溫度應(yīng)控制在 40℃左右為宜。 包裝入庫：選擇塊形完整、表面光潔的壓縮塊進行包裝。首先采用玻璃紙每小塊 1 包裝，每小塊再裝入小紙盒內(nèi)，一般以每 20 小塊為 1 個中包裝，定量為 500 克。中 包裝后再用熱收縮膜包裝。通過以上 3 次包裝，可以有效防潮和防止雜菌侵襲，產(chǎn)品保質(zhì)期達 3 年。最后用瓦楞紙箱按每 10 千克 1 箱包裝入庫。庫內(nèi)溫度保持常溫即可，但要通風良好、絕對防潮，不得與有毒有害物品同放，注意防鼠害。加工的干食用菌壓縮塊產(chǎn)品應(yīng)符合 GB7096— 86干食用菌衛(wèi)生標準。感官標準為具該品種應(yīng)有的色澤、氣味與滋味，無異味。外觀狀態(tài)應(yīng)符合塊形完整、表面光滑、結(jié)構(gòu)緊密的要求。 土建工程 建設(shè)內(nèi)容 廠區(qū)建設(shè)內(nèi)容包括成產(chǎn)廠房、辦公樓、原料庫、成品庫、水泵房、配電室、大門、圍墻等。 表 42 主要建（構(gòu)）筑物一覽表 序號 項目名稱 棟數(shù) 每棟面積（㎡） 合計面積（㎡） 長 寬 面積 1 廠房 1 2 辦公樓 1 3 原料庫 1 4 成品庫 1 5 水泵房 1 6 配電室 1 7 大門 1 8 圍墻長度（ m） 9 道路面積（㎡） 根據(jù)當?shù)貧夂驐l件，廠房采用框架結(jié)構(gòu)，主體骨架采用以鋼接或者鉸接相連接而成構(gòu)成承重體系， 防腐性能好，現(xiàn)場裝配簡單快捷；屋頂覆蓋做好隔熱防寒，最大限度降低輻射熱，覆蓋物采用 100㎜彩鋼夾芯板；通風方式以側(cè)窗自然通風為主，結(jié)合屋頂自然通風機，使舍內(nèi)達到通風換氣的需要。配套公用設(shè)施和生活管理用房，按當?shù)孛裼媒ㄖ龇?，建筑形式采用磚混結(jié)構(gòu)或磚木結(jié)構(gòu)，三層樓房。 設(shè)備選擇 加工設(shè)備一定要選擇國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)廠家的定型設(shè)備，其余生活及辦公設(shè)備，供水、電、暖設(shè)備，也要堅持采用技術(shù)先進，性能可靠，運行節(jié)能，經(jīng)濟實用的國產(chǎn)定型配套產(chǎn)品，保證滿足生產(chǎn)工藝和管理要求，各種設(shè)備的選用見表 44。 表 44 加工設(shè)備選型 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號（ m） 單位 數(shù)量 備注 物料供應(yīng) 原材料供應(yīng) 加工廠每年需要消耗的食用菌原材料，基本由密江種植場供給，不足的地方從琿春其他菇農(nóng)手里采購。 給水排水 加工廠給水水源、廠區(qū)成產(chǎn)、生活、消防用水均采用自來水，水質(zhì)應(yīng)符合生活飲用水衛(wèi)生標準。 供電 整個廠區(qū)的電源由設(shè)置在飼料加工區(qū)的配 電室以電纜直埋方式引來。廠區(qū)采用樹干式與放射式供電相結(jié)合的方式，主要負荷采用單獨回路供電。電機采用磁力啟動器直接啟動，生產(chǎn)區(qū)配線全部采用 BV 銅芯導線，穿線槽以暗敷設(shè)為主，個別地方可采用明敷設(shè)。生活管理用房按國家照明設(shè)計規(guī)范設(shè)計，廠房照度按每平方米 4W 設(shè)計，主要利用白熾燈照明。有特殊要求的場所，如淋浴消毒間采用防水防熄燈具，并采用雙控開關(guān)。 供暖 所有建筑物供暖均采用暖氣供暖，加工廠由合作區(qū)統(tǒng)一供熱，本廠不建采暖鍋爐房。為解決本廠生活生產(chǎn)用熱水，建一個 要。 第 5章 環(huán)境保護、勞動安全與節(jié)能措施 環(huán)境保護 主要污染源 （ 1） 施工期間的主要污染源 揚塵和廢氣：主要是施工機械、運輸車輛等產(chǎn)生的揚塵以及車輛產(chǎn)生的尾氣。 廢水：主要為建筑廢水和施工人員的生活污水。 噪音：主要噪聲源為施工機械及運輸車輛。 固體廢棄物：固體廢棄物主要是建筑垃圾和施工人員的 生活垃圾。 （ 2） 生產(chǎn)運營期主要污染源 廢氣：主要是運輸車輛的尾氣、鍋爐煙塵等。 噪音：主要噪聲源為施工機械及運輸車輛。 固體廢棄物：固體廢棄物主要是建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。 綜合治理措施 （ 1） 施 工期間 加強對施工場地揚塵的治理，施工產(chǎn)生的棄土要及時外運，防止雨天和風天被沖走和吹走，建筑材料，尤其是水泥、細沙的堆放地要設(shè)防雨棚蓋。限制使用老、舊、尾氣排放多得機械和車輛。施工期間炊飲產(chǎn)生的生活廢水禁止隨地潑灑排放。施工固體廢棄物中的生活垃圾集中堆放后統(tǒng)一處理，施工棄土和建筑垃圾應(yīng)及時清運處理。 （ 2）生產(chǎn)運營期治理措施 合理規(guī)劃廠內(nèi)的通風和設(shè)置綠化隔離帶，定期場地消毒，搞好環(huán)境衛(wèi)生。由通風風機、生產(chǎn)設(shè)備所產(chǎn)生的噪音，用選購噪音低的設(shè)備來進行防治。生產(chǎn)廢棄物和生活垃圾分類堆放，及時運到垃圾處理廠。 勞動保護與安全衛(wèi)生 貫徹“安全第一、預防為主”的方針，消除不符合安全規(guī)定與不符合工業(yè)衛(wèi)生標準的因素。使該項目投產(chǎn)后符合國 家及地方的有關(guān)法律法規(guī)和標準，確保勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，保證項目正常運行。 消防 該項目新建工程有豬舍、管理用房、原料庫、成品庫等，各類建筑物產(chǎn)生的火災(zāi)危險性屬于防火規(guī)范規(guī)定的丙類。本著“以預防為主，以消防為輔”的原則，采用可靠的防火、滅火措施，杜絕火災(zāi)的發(fā)生，以確保安全生產(chǎn)，人身安全和國家財產(chǎn)不受損失。建筑物內(nèi)外設(shè)置消防栓，配備滅火器。廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池，各 種建筑設(shè)施合理布局，滿足消防要求，并設(shè)置環(huán)形消防通道形成有效的消防系統(tǒng)。設(shè)置值班崗位，密切監(jiān)視，防患于未然，一旦火災(zāi)發(fā)生，可以做到及時撲滅。 衛(wèi)生防疫 為保證食用菌安全生產(chǎn)，包括人身安全、物資財產(chǎn)安全和生產(chǎn)安全。生產(chǎn)人員除物料運輸和廠內(nèi)清潔衛(wèi)生外，絕大部分生產(chǎn)活動是在室內(nèi)進行的，屬一般勞動作業(yè)。項目生產(chǎn)所需原料和生產(chǎn)的產(chǎn)品無毒、無害，同時，生產(chǎn)流程安全可靠，對生產(chǎn)人員不會產(chǎn)生危害。應(yīng)注意全廠電器設(shè)備的防火，工廠內(nèi)外與工廠內(nèi)通道照明設(shè)施，供操作使用。制定崗位安全操作規(guī)程，定期檢查貫徹情況。項目在 對防暴雨、防洪水、防雷擊等自然災(zāi)害方面有對應(yīng)工程措施，以確保安全生產(chǎn)。 節(jié)能與節(jié)水 節(jié)能措施 （ 1） 建筑外維護結(jié)構(gòu)用新型復合保溫板，合理設(shè)計采暖降溫標準及設(shè)備，提供高能源利用率，降低能源消耗。 （ 2） 采用先進的技術(shù)和設(shè)備，滿足環(huán)保和節(jié)能要求。 （ 3） 對熱力管網(wǎng)系統(tǒng)采取有效的保溫措施。 （ 4） 供電設(shè)備選用新型節(jié)能變壓器和配電、電控設(shè)備，系統(tǒng)選配自動補償電力電容器柜，提高功率因數(shù)，實現(xiàn)節(jié)能運行，選用節(jié)能型電機，確保節(jié)能效果。 （ 5） 完善企業(yè)能源管理制度和機構(gòu)。生產(chǎn)裝置均設(shè)置完備的能源計量表計量，并明確管理責任，防止跑、 冒、滴、漏，提高節(jié)能管理水平。 節(jié)水措施 （ 1） 采用節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高水資源利用率，降低水資源無效消耗。 （ 2） 提高工藝用水回收利用率，充分利用處理后的污水做綠化用水。 （ 3） 供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。 第 6章 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓 組織結(jié)構(gòu) 本項目建成后，實行總公司領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。實行全員勞動合同制，制定嚴格的人事制度、財務(wù)制度。項目經(jīng)營期間，在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導下，實行企業(yè)化經(jīng)營管理，財務(wù)獨立核算。 各部門職能如下： 辦公室：負責各個部門之間調(diào)配與管理，文秘及日常廠內(nèi)事務(wù)。 技術(shù)部：負 責技術(shù)的科研開發(fā)，為項目提供技術(shù)支持，日常技術(shù)管理。 生產(chǎn)部：日常廠內(nèi)生產(chǎn)安排，負責日常生產(chǎn)。 供銷部：負責市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及原材料購進。 財務(wù)部：資金籌措、調(diào)配及日常財務(wù)管理。 勞動定員 為了加強管理，提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益，本項目定員 100人，其中：生產(chǎn)人員 70人，技術(shù)管理人員 15人，輔助生產(chǎn)人員 10 人，其他 5 人。所有人員全部實行勞動合同制管理。 人員培訓 該項目為高科技項目，人員素質(zhì)對該項目的正常運營、長期穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要。為實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標，將把人員的技術(shù)培訓作為項目運行機制 中不可缺少的中心環(huán)節(jié)，通過培訓來提高員工和種植戶的科學文化技術(shù)水平，提高員工的科技水平，提高種植戶的種植水平，使公司總體素質(zhì)提高的一個新水平，為項目的運行及向高科技企業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。技術(shù)培訓分為上崗培訓、定期培訓、專項培訓等。每個員工在上崗前進行集中培訓，經(jīng)考試合格后才能上崗工作。 項目運行機制 堅持政府引導，企業(yè)自主開發(fā)的原則，采取自己種植自己加工的模式，通過推廣優(yōu)質(zhì)品種，培育自有品牌，逐漸擴大影響范圍，使其形成較大經(jīng)濟規(guī)模，提高企業(yè)的知名度，打造知名品牌。 第七章 總投資 估算及資金籌措 投資估算編制依據(jù) 項目總投資包括：土建、設(shè)備、其他基建費、預備費、建設(shè)期利息和流動資金等內(nèi)容，參照當?shù)貙嶋H建筑投資定額，依據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中的新建和改擴建項目評價方法進行投資估算，編制依據(jù)如下： （ 1） 各專業(yè)設(shè)計提供的有關(guān)單項工程量，新（改）建規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及安裝工程，省內(nèi)外當前同類型工程的參考價格； （ 2） 當?shù)馗鞣N投入物、產(chǎn)出物市場價格，當?shù)亟ㄖこ填A算定額及價目表，近期建筑材料及設(shè)備的市場價格； （ 3） 工程建設(shè)其他費用，包括可研和設(shè)計費、招標費、許 可證、監(jiān)理費、質(zhì)檢費、建設(shè)單位管理費等前期準備費。按土建工程、公用工程及其他、設(shè)備及安裝費用的 5%計算，有關(guān)費率選取參照農(nóng)業(yè)項目建設(shè)工程投資估算編制規(guī)定。 （ 4） 預備費按基本建設(shè)投資（包括土建工程、公用工 程及其他、設(shè)備及安裝費、工程建設(shè)其他費用）的 8%計算。 投資估算 土建投資 主要包括廠房、辦公樓、道路、圍墻等方面的教案設(shè)，具體數(shù)量及單價見表，土建投資為 4000萬元。 序號 項目名稱 棟數(shù) 合計面積（㎡） 單價 合計（萬元） 1 廠房 2 辦公路 3 原料庫 4 成品庫 5 配電室 6 大門 7 道路 8 圍墻 設(shè)備工器具 食用菌加工所需設(shè)備儀器數(shù)量，單價見表 82，經(jīng)計算，設(shè)備及安裝費為 1200萬元。 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號（ m） 單位 數(shù)量 單價（元） 合計（萬元） 1 2 3 4 5 6 7 8 總投資及投資構(gòu)成 基本建設(shè)投資估算 （ 1）土建、設(shè) 備、五行資產(chǎn)投資等費用根據(jù)項目的實際需要計算而得。 （ 2）預備費包括基本預備費和漲價預備費，基本預備費取基本建設(shè)投資基本費用的 8%，項目在一年內(nèi)建成。 （ 3）根據(jù)規(guī)定，該項目無基本建設(shè)投資方向調(diào)節(jié)稅。 建設(shè)期利息 該項目全部為企業(yè)自有資金建設(shè)。 流動資金估算 第 8 章 財務(wù)評價 該項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》規(guī)定的原則與方法進行。在市場需求預測、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)方案、原材料供應(yīng)、工程建設(shè)方案及實施計劃等基礎(chǔ)上進行項目的經(jīng)濟評價。 本報告對項目進行財務(wù)盈利能力分析、敏感性分析。 財務(wù)估算 該項目財務(wù)估算之行國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》、《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》以及增值稅暫行條例和企業(yè)所得稅暫 行條例等有關(guān)政策、法規(guī)、參考地方優(yōu)惠政策。該項目視為新建工程，在計算中對項目總體效益進行現(xiàn)金流量分析。 價格預測 考慮到將來市場發(fā)展趨勢，該項目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價格變化不會太大，故財務(wù)評價中的所有投入、產(chǎn)出物價格皆采用當前市場價，主要投入產(chǎn)出的數(shù)量價格標準見附表。 項目銷售收入 項目每年主要的產(chǎn)品是食用 菌休閑食品，正常運行年銷售收入達到 萬元，年產(chǎn)品產(chǎn)量以及銷售收入見附表。 總成本估算 直接生產(chǎn)成本 直接生產(chǎn)成本指原材料、燃料、動力和工資等方面的支出，項目直接生產(chǎn)成本見總成本表。 修理費 修理費包括所有固定資產(chǎn)的大、小修理，按土建原值的2%設(shè)計，按其原值的 4%提取。 管理費 總成本表中的管理費指管理部門為經(jīng)營該項目而發(fā)生的支出，不包括管理人員工資、固定資產(chǎn)折舊、維修費和流動資