【正文】 社會經(jīng)濟因素 本項目是農(nóng)畜產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，乃國家鼓勵發(fā)展項目，地方黨委 和政府各部門都會全力支持，公安、工商、規(guī)劃、稅務、消防、環(huán)保等職能部門都會為項目建設提供良好的法規(guī)和政策支持。 2）主要原料 香腸片的主要原材料為鮮豬肉，渝北區(qū)位于重慶市北部，境內(nèi) 畜牧 養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達，原材料供給充足；重慶市渝北區(qū)另招商投資 建設生豬養(yǎng)殖項目，保證項目建設。所以該項目是可行性項目。 8 1 結(jié)論與建議 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧點位 28%，表明該項目只 達到設計生產(chǎn)能力的 28%時，企業(yè)就可以保本，表明項目在獲利上有較大的空間，有規(guī)模效益。 價格預測 考慮到將來市場發(fā)展趨勢，該項目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價格變化不會太大，故財務評價中的所有投入、產(chǎn)出物價格皆采用當前市場價，主要投入產(chǎn)出的數(shù)量價格標準見附表。每個員工在上崗前進行集中培訓，經(jīng)考試合格后才能上崗工作。 節(jié)水措施 （ 1） 采用節(jié)水型工藝和設備，提高水資源利用率，降低水資源無效消耗。本著“以預防為主，以消防為輔”的原則，采用可靠的防火、滅火措施，杜絕火災的發(fā)生，以確保安全生產(chǎn)，人身安全和國家財產(chǎn)不受損失。 廢水：主要為建筑廢水和施工人員的生活污水。感官標準為具該品種應有的色澤、氣味與滋味，無異味。 回潮：壓縮前的原料要經(jīng)噴水回潮，使其在壓縮時不破碎，又便于成型。 （ 4） 成品區(qū)：位于廠區(qū)西部。 （ 2）鐵路：吉林至琿春高速鐵路客運專線鐵路已經(jīng)開工，將于 20xx 年竣工通車，這條客運專線建成后，琿春至長春的旅行時間將縮短至 ； 中俄琿卡鐵路有望年內(nèi)恢復開通，可直接通向俄羅斯境 內(nèi)各大港口與陸路站點；全長 218 公里的琿春 東寧鐵路已經(jīng)批復可研，正在搞前期設計；琿春甩彎子到朝鮮訓戎里的鐵路也進入項目建議階段。 琿春電廠三期擴建工程已獲國家批準，琿春礦業(yè)集團新改擴建完成后，將由年產(chǎn)原煤 120萬噸達到年產(chǎn)原煤 450萬噸。 琿春依山面海，氣候宜人，植物繁茂，江河縱橫，山川錦繡，自然風光秀美獨特。 珍珠巖資源：（化學成分是 SiO 2 % ， H 2 % ，平均膨脹倍為 倍） 珍珠巖地質(zhì)儲量 萬 t ，主要分布在琿春市哈達門鄉(xiāng)和馬滴達村西北嶺一帶。 場址建設條件 （一）自然資源 琿春市自然資源非常豐富。 琿春是吉林省食用菌的主要產(chǎn)區(qū)之一，境內(nèi)食用菌有松茸、香菇、木耳、猴頭等，境內(nèi)的氣候條件完全適合食用菌生長，所產(chǎn)的食用菌質(zhì)量好、無污染、深受國內(nèi)外消費者的歡迎。 項目建設的必要性 我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 中國是世界上擁有食用菌品種最多的國家之一，目前，已有記載的食用菌品種數(shù)量為 980 多種， 其中具有藥用功效的品種有500 多種，至今我國已人工馴化栽培和利用菌絲體發(fā)酵培養(yǎng)的達百種，其中栽培生產(chǎn)的有 60 多種，形成商業(yè)生產(chǎn)的有 30 多種，除了占食用菌主要市場份額的香菇、木耳、平菇、雙孢菇、草菇、金針菇等 10 余個品種外，一系列的珍稀品種也相繼馴化成功，如杏鮑菇、白靈菇、真姬菇、蛹蟲草、大球蓋菇、茶樹菇、灰樹花等已經(jīng)在國內(nèi)廣泛栽培。食用菌是世界性的健康食品、功能食品，它不僅含有豐富的蛋白質(zhì)、維生 素等，而且含有很多生理活性物質(zhì)，如高分子多糖體、三萜類化合物等，這些物質(zhì)對于維護人體健康，起著重要的作用。在中國及俄羅斯、韓國、日本、臺灣、香港、新加坡、歐洲等國家和地區(qū)對松茸、香菇、猴頭、姬松茸等多種食用菌需求量大增，上述產(chǎn)品十分暢銷，市場價格居高不下，市場需求量巨大，市場前景非常廣闊，經(jīng)濟效益十分可觀。 礦產(chǎn)資源 紅柱石礦物 資源 ：紅柱石地質(zhì)儲量 50 萬 t ，其紅柱石含量 %，主要分布在琿春市春化鎮(zhèn)東興鎮(zhèn)村一帶。 水資源條件 琿春市地處圖們江下游，圖們江由西北流向東南，市內(nèi)河流均屬圖們江水系。 目前，琿春已形成了較完備的工業(yè)體系。 （ 1）公路：有琿春到長春高速公路一條（ G12琿烏高速公路），其中的吉林 琿春段森林極為茂密， 夏季森林，濕地，田野交相輝映，景色堪比歐洲瑞士或北歐。 3. 節(jié)約用地：場內(nèi)建筑物在滿足衛(wèi)生和消防標準的前提下，各建筑物布局 應緊湊、整齊，以節(jié)約土地和基礎投資，做到經(jīng)濟實用，科學合理。 廠區(qū)技術(shù)經(jīng)濟指標 表 32 廠區(qū)技術(shù)經(jīng)濟指標 項目 指標值 總面積（㎡） 48000 筑物面積（㎡） 38425 容積率（ %） 8 路面積（㎡） 1866 墻長度（ m） 310 綠化面積（㎡） 3000 第 4章 項目設計（建設）方案 生產(chǎn)規(guī)模 投產(chǎn)后，年產(chǎn)食用菌 1 萬噸、休閑食品食用菌脆片 3000噸、食用菌脯 3000噸、食用菌素肉 4000噸。 包裝入庫：選擇塊形完整、表面光潔的壓縮塊進行包裝。廠區(qū)采用樹干式與放射式供電相結(jié)合的方式，主要負荷采用單獨回路供電。施工固體廢棄物中的生活垃圾集中堆放后統(tǒng)一處理，施工棄土和建筑垃圾應及時清運處理。項目在 對防暴雨、防洪水、防雷擊等自然災害方面有對應工程措施，以確保安全生產(chǎn)。 供銷部：負責市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及原材料購進。 （ 3）根據(jù)規(guī)定，該項目無基本建設投資方向調(diào)節(jié)稅。 計算年限 根據(jù)建設方案，項目計算期為 10 年，全部建設任務在項目開始執(zhí)行一年內(nèi)完成。 1 產(chǎn)品需求初步預測 4 動力供應故將傳統(tǒng)的佳節(jié)食品灌裝香腸制作成香腸片 休閑食品具有深遠的銷售市場，既方便食用和攜帶，又不失其風味，以重慶和四川兩大香腸銷售大省市作依托，逐漸推至南方各省市，最后走向全國消費市場。 4）用木桶盛滿約 50 度溫熱水，將分節(jié)后的香腸放 入木桶，以洗去外皮油膩。渝北區(qū)依華鎣，挾兩江，素有山城北大門之稱。 。渝北區(qū)幅員面積 1452平方公里，其中耕地 ，綠地 2 萬公頃。 2） 晾干水分后，按瘦肥比例混合， 將鹽、硝、酒、 豆油、糖等混合香料混入肉中，攪勻，約 20分 鐘，進行腌制。其制品主要是傳統(tǒng)的手工灌裝制品，不具廣泛消費性。 5 環(huán)境保護 折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，計算時先扣除殘值（即原值的 5%），遞延資產(chǎn)和無形資產(chǎn)按 10年攤銷，各類固定資產(chǎn)的折舊和無形資產(chǎn)、開辦費的攤銷年限如下： （ 1） 房屋、建筑物等土建： 20年 （ 2） 各種設備： 10年 項目的折舊和攤銷從第二年開始計算，每年的折舊和攤銷情況見附表。 序號 設備名稱 規(guī)格型號（ m） 單位 數(shù)量 單價（元） 合計（萬元） 1 2 3 4 5 6 7 8 總投資及投資構(gòu)成 基本建設投資估算 （ 1）土建、設 備、五行資產(chǎn)投資等費用根據(jù)項目的實際需要計算而得。 技術(shù)部：負 責技術(shù)的科研開發(fā)，為項目提供技術(shù)支持，日常技術(shù)管理。應注意全廠電器設備的防火，工廠內(nèi)外與工廠內(nèi)通道照明設施，供操作使用。限制使用老、舊、尾氣排放多得機械和車輛。 給水排水 加工廠給水水源、廠區(qū)成產(chǎn)、生活、消防用水均采用自來水，水質(zhì)應符合生活飲用水衛(wèi)生標準。 固形干燥：成型后的產(chǎn)品極易反彈，要用固形夾夾緊，送到干燥室進行干燥，經(jīng)過 10 小時干燥后，即可保持形狀不變，此時可將夾子打開，松散擺放在干燥篩上，再經(jīng)過繼續(xù)干燥后即得成品。廠區(qū)主干道兩側(cè)以喬、灌植物結(jié)合，達到防風、防 塵、防污染的目的。 總平面布局 布局原則 1. 分區(qū)布局：在滿足生產(chǎn)工藝流程的前提下，做到功能分區(qū)明確，各功能區(qū)布置應符合衛(wèi)生、檢疫的有關(guān)標準。周邊分布著俄羅斯的波謝特、扎魯比諾、海參崴和朝鮮的羅津、清津等多個天然不凍港，是東北亞國際海陸聯(lián)運的最佳結(jié)合點。 8月份平均氣溫 ℃，是盛夏避暑之勝地。 牧場除三家子鄉(xiāng)外均有分布，價格為：每年每公頃 2080 元，現(xiàn)可提供牧場的最大面積為： 1200 公頃。全市土壤 PH 值：中性偏酸，大部分屬于干地。 20xx 年，大部分品種的鮮貨價格，較 20xx 年上升 80%以上，有的 品種甚至超過 100%，預計未來食用菌市場行情依然看好，在本地區(qū)可以發(fā)展成為農(nóng)林業(yè)的主導產(chǎn)業(yè)之一。 增強市場競爭能力的需要 中國的城市化步伐加快，大量的農(nóng)村人口逐步城市化，原有城市人口的消費能力逐步增強，由于人口眾多和中國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，在“民以食為天”“綠色健康飲食”的文化背景下，中國已經(jīng)成為世界上最大的食用菌生產(chǎn)消費市場。人們對綠色食品如低糖、低脂肪、高蛋白的食品消費需求日益旺盛，此類食品的營業(yè)額一直保持較強的增長勢頭。 建設內(nèi)容與主要經(jīng)濟技術(shù)指標 項目在密江建設年產(chǎn) 500 萬袋菌種場一座，在合作區(qū)內(nèi)建設10 萬平方米現(xiàn)代化食用菌加工廠一個，包括配電室、辦公室、 食堂、宿舍、門衛(wèi)、大門、圍墻等。全市森林覆蓋率為 %，活立木總蓄積量為 5,128萬立方米。 粘土頁巖礦資源： 粘土頁巖礦，地質(zhì)儲量 萬 t，琿春市石興村一帶。 唐代 渤海國 遺址位于琿春市三家子鄉(xiāng)八連城村北約 公里處，東距市區(qū)約 6 公里，西距離圖們江約 公里，從出土文物認定，八連城是渤海時期的古城，并且是渤海國東京龍源府所在地，公元 785 年至 794 年，八連城曾一度是渤海國的都城，號稱亞洲第二大城。 農(nóng)業(yè) 琿春市農(nóng)業(yè)人口 萬人， 20xx 年，農(nóng)民人均收入 元，全市土壤 PH 值為中性偏酸，大部分屬于干地，全市耕地面積 20738 公頃，水田耕地面積 7520 公頃，旱田耕地面積 13218 公頃，村、田、路、渠、電、通信等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件優(yōu)越，實現(xiàn)了農(nóng)田水利化、作業(yè)機械化、種植良種化、栽培科學 化、是全省農(nóng)業(yè)先進地區(qū)?！包S金水道”再添新軍。廠區(qū)東側(cè)有一條通 往外部的主干道，路寬 10m，廠內(nèi)使用叉車、推車等運輸工具。噴水時，一定要噴灑均勻，邊噴水邊翻動，噴水后要悶一會，使其回潮均勻一致。 土建工程 建設內(nèi)容 廠區(qū)建設內(nèi)容包括成產(chǎn)廠房、辦公樓、原料庫、成品庫、水泵房、配電室、大門、圍墻等。 固體廢棄物：固體廢棄物主要是建筑垃圾和施工人員的 生活垃圾。廠區(qū)內(nèi)設消防水池，各 種建筑設施合理布局，滿足消防要求，并設置環(huán)形消防通道形成有效的消防系統(tǒng)。 （ 3） 供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。 第七章 總投資 估算及資金籌措 投資估算編制依據(jù) 項目總投資包括：土建、設備、其他基建費、預備費、建設期利息和流動資金等內(nèi)容，參照當?shù)貙嶋H建筑投資定額，依據(jù)國家計委和建設部聯(lián)合頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中的新建和改擴建項目評價方法進行投資估算，編制依據(jù)如下： （ 1） 各專業(yè)設計提供的有關(guān)單項工程量，新（改）建規(guī)模、基礎設施、設備及安裝工程，省內(nèi)外當前同類型工程的參考價格； （ 2） 當?shù)馗鞣N投入物、產(chǎn)出物市場價格，當?shù)亟ㄖこ填A算定額及價目表，近期建筑材料及設備的市場價格； （ 3） 工程建設其他費用，包括可研和設計費、招標費、許 可證、監(jiān)理費、質(zhì)檢費、建設單位管理費等前期準備費。 總成本估算 直接生產(chǎn)成本 直接生產(chǎn)成本指原材料、燃料、動力和工資等方面的支出，項目直接生產(chǎn)成本見總成本表。 第九章 結(jié)論 本項目利用當?shù)厥秤镁Y源優(yōu)勢發(fā)展食用 菌休閑食品加工產(chǎn)業(yè)，提高食用菌附加值，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益，這一舉措完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向，采用先進技術(shù)，實施標準化生產(chǎn)管理，建設“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效生態(tài)”的現(xiàn)代規(guī)?；N