倉管日常工作及管理細則(編輯修改稿)
2024-10-13 13:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 防、6S等工作。6．物料發(fā)放：6．1． 根據(jù)車間下達的任務，按照部門生產(chǎn)用料單，認真核對相對應的：編號、名稱、規(guī)格、版本圖號，按“先進先出的”的規(guī)定發(fā)放，發(fā)料時要做到一盤底、二核對、三減數(shù)、四發(fā)料，且發(fā)放的數(shù)量不得大于用料單上的數(shù)量。6．2． 在按單發(fā)放物料時，若該領料單中某款物料欠料時，要黑板上注明，然后跟蹤物料什么時候回來，之后補發(fā)給車間。6．3． 發(fā)放不同廠家的物料時，要分開包裝、標識，且通知領料人員生產(chǎn)時要注意。6．4． 如車間多做，物料不夠或補廢需用普通領料單領用時，按每款領用不超過50粒，金額少于100以下規(guī)定發(fā)放，如超出規(guī)定時需廠長或生產(chǎn)科長簽批后才能發(fā)放。6．5． 不屬于生產(chǎn)計劃內(nèi)的物料發(fā)放時，按有車間主管批準，有以舊換新的原則發(fā)放。發(fā)放物料時，若該物料余下數(shù)量不多或者沒有物料了，要即時報買。6．6． 車間多余物料退倉時，要有車間主任簽名的退料清單，核對名稱、規(guī)格、版本圖號、數(shù)量來進行進倉、加卡等手續(xù)。車間零星退換物料時，要有IQC簽名確認后才能換料。7．倉管員須隨時對庫存物料進行盤點，做到帳、卡、物的一致。8．ERP錄入的操作：8．1． 根據(jù)送貨單的明細，核對相對應的訂單、名稱、規(guī)格、版本圖號，數(shù)量進行錄入ERP，保存到未檢數(shù)。（ERP操作：采購管理采購收貨單管理增加輸入供應商名增加明細等進行操作）8．2． 根據(jù)收貨單號查核IQC的檢驗單，合格的審核單據(jù)入庫，不合格的則通知退貨工作。（ERP操作：質量管理來料檢驗單管理輸入收貨單號查詢收貨管理采購收貨單管理輸入收貨單號打開審核單據(jù)。）8．3． 根據(jù)退貨單辦理退倉手續(xù)。（ERP操作：采購管理退貨單管理增加輸入供應商名增加明細等進行操作。）8．4． 計劃外或不是用ERP下訂單的物料，要用普通收貨單辦理入庫手續(xù)。（ERP操作：采購管理普通收貨單管理增加輸入供應商增加明細等進行操作）8．5． 根據(jù)部門生產(chǎn)用料單進行物料出倉、退倉手續(xù)。（ERP操作：生產(chǎn)進出單管理生產(chǎn)領料、退料單管理，增加領料部門增加材料輸入單號等進行操作。）8．6．普通輔助物料根據(jù)普通領料單進行出倉、退倉的手續(xù)。（ERP操作：庫存管理普通領、退料單管理增加領、退料部發(fā)放倉庫增加明細等進行操作。）9．報表的操作：9．1．月尾要統(tǒng)計本月的收貨、發(fā)出、結存金額等，做好表報交財務科。（ERP操作：報表查詢倉庫進銷存匯總表等操作。）9．2．月尾要統(tǒng)計本月每個生產(chǎn)批次的耗用材料表給財務。（ERP操作：報表查詢產(chǎn)品材料耗用表按日期進行操作。）9．3．月尾要統(tǒng)計噴涂車間本月的耗用涂料、柴油、高溫膠紙、砂紙等數(shù)量給噴涂車間。（ERP操作：庫存管理普通領、退料單等進行操作。）9．4． 每個月初要做延時收貨及延誤備料的報表給質量科。（根據(jù)收貨單來統(tǒng)計）9．5． 每個月初要根據(jù)收、退貨單來做好與供應商的對帳工作。9．6． 每個月要根據(jù)對帳單或收貨單來核對進倉金額，對好發(fā)票交給采購或財務
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