【文章內(nèi)容簡介】 的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應確保公司品質(zhì)管理體系運作所獲得必要的資源。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足 顧客及其相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 58 頁 求和希望。總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和品質(zhì)管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時，顧客才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 A） 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； B） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會 隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化 xx 發(fā)展有限公司 管理職責 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 58 頁 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的品質(zhì)管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO9001： 20xx 對照條款 品質(zhì)方針 管理策劃控制程序 、 職責和權(quán)限 、 、 、 管理評審控制程序 xx 發(fā)展有限公司 章節(jié)號 版本 1 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 20 頁 共 58 頁 品質(zhì)方針 頁次 1/1 1 為實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務，特確 定本公司的品質(zhì)方針為： “品質(zhì)為本，服務顧客 。 資源暢通、追求卓越” . 公司要以最好的服務品質(zhì)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要 求和持續(xù)改進的承諾。 3 本方針為制訂和評審品質(zhì)目標提供了框架，公司與品質(zhì)有關(guān)的各部門應在此基礎(chǔ)上制定相應的 品質(zhì)目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級領(lǐng)導要將品質(zhì)方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 公司應不斷地對品質(zhì)方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化， 執(zhí)行《管理評審控制程序》。 6 對品質(zhì)方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 21 頁 共 58 頁 xx 發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序 章 節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對實現(xiàn)組織的品質(zhì)目標進行管理策劃。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)品質(zhì)目標的資源加以識別和策劃。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)組織的品質(zhì)目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的品質(zhì)策劃輸出文件。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 品質(zhì)部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門主要負責人負責組織本部門的品質(zhì)策劃。 4 程序 品質(zhì)目標 為實現(xiàn)組織的品質(zhì)方針，組織總的品質(zhì)目標為： A） 采購進料合格率 98%以上； B） 客戶投訴 1 件 /月以內(nèi)； C） 客戶滿意度指數(shù) 85 以上； D） 持續(xù)改善 ,加強 CPI 活動 ,內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低 2 件。 與品質(zhì)相關(guān)的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的品質(zhì)策劃。 進行品質(zhì)策劃的時機 組織在下列情況下需進行品質(zhì)策劃： 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 22 頁 共 58 頁 A） 按照品質(zhì)管理標準建立、改進品質(zhì)管理體系； B） 組織的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； C） 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； D） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)品質(zhì)目標所需的資源加以識別和策劃。品質(zhì)策劃的內(nèi)容應包括： A) 需達到的品質(zhì)目標及相應的品質(zhì)管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； xx 發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 B) 識別為實現(xiàn)品質(zhì)目標所需建立的過程的資源配置； C) 對實現(xiàn)總體品質(zhì)目標和階段或局部的品質(zhì)目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； D) 根據(jù)評審結(jié)果尋找 與品質(zhì)目標的差距，確保持續(xù)改進，提高品質(zhì)管理體系的有效性和效率； E) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如品質(zhì)管理方案、品質(zhì)計劃等。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制原則 A） 應參照品質(zhì)手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合品質(zhì)方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它品質(zhì)體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； B） 已有的品質(zhì)文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)體系策劃應有行政部負責編制 品質(zhì)管理體系圖 ,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)到相關(guān)部門 . 必要時由行政部編制 品質(zhì)計劃 . 品質(zhì)策劃所形成的支持文件，由品質(zhì)部負責存盤保存。 5 支持文件 《文件控制程序》 《品質(zhì)管理體系圖》見附頁 6 品質(zhì)記錄 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 23 頁 共 58 頁 無 xx 發(fā)展有限公司 職責和權(quán)限 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的品質(zhì)管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對品質(zhì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責 和權(quán)限 總經(jīng)理 ，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； ； ； ，確保品質(zhì)管理體系的適宜性、充分性、有效性； ，以維持品質(zhì)體系的正常運作； 《品質(zhì)手冊》。 ； 。 管理者代表 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 24 頁 共 58 頁 ； 部審核，向最高管理者報告品質(zhì)管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 ； 。 行政部 a. 負責人力資源管理； b. 基礎(chǔ)設(shè)施的維護管理； c. 工作環(huán)境定期稽查。 計劃部 a) 組織對供應商進行評審； b) 進貨品質(zhì)異常情況的聯(lián)絡與處理； c) 負責制定采購計劃及執(zhí)行采購作業(yè)。 xx 發(fā)展有限公司 職責和權(quán)限 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 25 頁 共 58 頁 d) 負責倉庫管理 ,做到“先進先出” 。 e) 對產(chǎn)品的收發(fā)、儲存和運輸負責 。 品質(zhì)部 a) 協(xié)助管理者代 表建立品質(zhì)管理體系文件 。落實內(nèi)審及管理評審計劃 。 b) 收集、分析、處理各種品質(zhì)信息，防止問題再次發(fā)生； c) 及時處理客戶退貨及投訴，解決各階段的品質(zhì)問題； d) 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預防措施，并驗證其實施結(jié)果 業(yè)務部 a. 市場產(chǎn)品信息收集、匯總、分析； b. 客戶資料建文件及顧客滿意度的調(diào)查； c. 新客戶的開發(fā)； d. 回收貨款及貨款異常的處理； e. 組織合同評審和進行合同更改事宜及與顧客進行溝通； f. 合同執(zhí)行情況跟進，負責產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時交貨； g. 跟進客戶投訴的處理和解決 。 h. 進出口報關(guān)業(yè)務。 4 內(nèi)部溝通 組織 應確保在不同層次和職能之間，就品質(zhì)管理體系的過程，包括品質(zhì)要求、品質(zhì)目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到互相了解、互相信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 品質(zhì)管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組演示文稿、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等 ,具體執(zhí)行《資料分析控制程序》 . 5 支持文件 《資料分析控制程序》 xx 發(fā)展有限公司 章節(jié)號 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 26 頁 共 58 頁 管理評審控制程序 版本 1 頁次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審品質(zhì)管理體系 ,以確保其持續(xù) 的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系的評審。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動 . 管理者代表負責向總經(jīng)理報告品質(zhì)管理體系運行情況 ,提出改進建議 ,編寫需要安排。 品質(zhì)部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 品質(zhì)部 于 每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括： A） 評審時間； B） 評審目的； C） 評審