【文章內(nèi)容簡介】 定下年度的 《年度 培訓計劃 》 （包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方 式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 4． 3． 2 每次培訓各相關部門應填寫《 培訓記錄 表 》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交 管理 部存檔。 4． 3． 3 各部門的計劃外培訓，應提出培訓申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，由相關部門組織實施。 5．相關文件 5． 1 各部門工作手冊及相關的法律法規(guī) 5． 2 各部門《崗位工作人員任職要求》 6．記錄 6． 1《 培訓記錄 表 》 WBSQR－ 05－ 001 6． 2《年度培訓計劃》 WBSQR－ 05－ 002 6． 3《員工 培訓 檔案》 WBSQR－ 05－ 003 6． 4《培訓申請表 》 WBSQR－ 05－ 004 六、供應商選擇評定和日常管理程序 l 目的 對提供關鍵元器件和材料的供應商進行選擇、評定和日常管理，以確保其具有保證關鍵元器件和材料持續(xù)滿足要求。 2 范圍 適用于對生產(chǎn)所需的 各關鍵元器件和材料的 采購控制；對供應商進行選擇、評價和控制。 3 職責 管理部（采購） A）負責按公司質量管理和產(chǎn)品質量控制的要求組織對供應商進行選擇、評價，編制《合格供應商名錄》，并對供應商的供貨業(yè)績 定期進行評價； B) 負責對供應商的日常管理。 總經(jīng)理批準《供應商選擇評定記錄表》。 4 程序 關鍵元器件和材料是指對產(chǎn)品的安全、環(huán)保、主要性能有較大影響的元器件和材料，如認證實施規(guī)則中的“關鍵零部件清單”。 對供應商的 調查、選擇、 評價 采購人員根據(jù)關鍵元器件的一致性控制的符合性和有效性要求，再 對供應商提供產(chǎn)品 的質量、價格、供貨期等進行 調查 比較 并編制《供應商調查表》 ， 選擇合格的供應商，填寫《供應商評定 表》。在符合性的基礎上，對同類的關鍵元器件和材 料，應盡量多選擇幾家合格的供應商。經(jīng)本公 司相關部門確定后，對選擇和評價合格的供應商登記入《合格供應商名錄 》中。 評價供應商主要針對其能力；對影響程度不同的采購產(chǎn)品可采用不同的評價準則；公司在評價供應商時一般可考慮以下因素： A)供應商的產(chǎn)品質量、價格、后續(xù)服務、歷史業(yè)績等； B)質量保證能力； C)來自外部方面的信息（如同行的評價、相關部門的推薦、第三方認證等）； D)滿足法規(guī)的要求； 若涉及采購產(chǎn)品中有強制性認證的，還應有認證的證書和質量證明等。 對第一次供應 關鍵元器件 和材料 的供應商，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： A） 新供應商根據(jù)相關要求提供少批量原料； B）交生產(chǎn)車間試用， 并將試用結果 反饋給供應部； C）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入《合格供應商名錄》。 供應商的日常管理 采購人員應對供應商的供貨業(yè)績進行進行跟蹤，及時與品質部進行溝通。 品質部及時把物資檢驗記錄反饋至采購部，并填制《采購物資檢驗記錄》。 供應商產(chǎn)品如出 現(xiàn)嚴重質 量問題， 應取消其供貨資格。 管理 部 采購負責人 每年對合格供應商至少進行一次跟蹤復評，填寫《供應商業(yè)績評定表》， 采購人員時常與供應商進行溝通，當供應商的產(chǎn)品變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，供應部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。 5 相關文件 《關鍵元器件和材料的檢驗 /驗證控制程序》 《關鍵元器件和材料清單》 6 質量記錄 《供應商調查 表》 WBSQR－ 06－ 001 《供應商評定 表》 WBSQR－ 06－ 002 《合格供應商名錄》 WBSQR－ 06－ 003 《 采購計劃單 》 WBSQR－ 06－ 004 《 采購物資檢驗記錄 》 WBSQR－ 06－ 005 《供應商業(yè)績評定表》 WBSQR－ 06－ 006 《 銷售合同臺帳 》 WBSQR－ 06－ 007 《 合同變更通知單 》 WBSQR－ 06－ 008 七、關鍵元器件和材料的檢驗及定期確認檢驗程序 l 目的 對供應商提供的關鍵元 器件和材料進行檢驗或驗證，以確保其滿足認證所規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于對獲證產(chǎn)品所涉及到的關鍵元器件和材料的檢驗或驗證。 3 職責 品質 課 負責對關鍵元器件和材料的檢驗或驗證。 管理部（采購）負責對檢驗或驗證中出現(xiàn)問題的關鍵元器件和材料的處理。 4 程序 檢驗或驗證 對獲證產(chǎn)品生產(chǎn)所需購進的關鍵元器件和材料等物資，倉庫保管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后通知品質部檢驗員進行檢驗或驗證。 檢驗員根據(jù)《進貨物資檢驗標準》進 行檢驗或驗證，并填寫相應 的檢驗或驗證記錄： A) 倉庫管理員根據(jù)檢驗或驗證記錄辦理入庫手續(xù)； B) 驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，按《不合格控制程序》進行處理。 根據(jù)本公司的檢測要求，編制 《進貨物資檢驗標準》，在此標準中明確規(guī)定了檢測項目、 檢驗內(nèi)容、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。對于無檢測能力的項目，由供應商自行檢驗或驗證。對重要的關鍵元器件和材料，并且本身是生產(chǎn)廠家的，本公司要求其提供產(chǎn)品的檢驗標準，若是中間商的則要求提供質量保證協(xié)議、每批產(chǎn)品的檢驗記錄、合格證明等文件。 定期確認 檢驗 定期確認檢驗的頻次 一般情況每年進行一次，碰到下述情況時： A）當本公司在使用其產(chǎn)品中出現(xiàn)嚴重質量問題時； B）當關鍵元器件的材料或結構發(fā)生變化等情況會影響本公司獲證產(chǎn)品的一致性時； 可立即進行確認檢驗。 定期確認檢驗的項目 確認檢驗的項目一般按照該關鍵元器件和材料的國家標準、行業(yè)標準該供應商的企業(yè)標準中規(guī)定的檢驗項目進行確認檢驗。 定期確認檢驗由提供該關鍵元器件和材料的供應商來完成，若該供應商也無法完成，則委托有能力的第三方完成。本公司只對檢測記錄進行驗證。對于 供應商完成的檢驗，其記錄應包括所涉及的產(chǎn)品、所覆蓋的數(shù)量、檢驗的項目和結論及供方檢驗人員或授權人員的簽名或蓋章，否則無效。 5 相關文件 《不合格品控制程序》。 《進貨物資檢驗標準》。 《供應商選擇評定和日常管理程序》 6 質量記錄 《進貨 檢驗記錄》 WBSQR－ 07－ 001 《 零部件 確認檢驗記錄》 WBSQR－ 07－ 002 八、生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序 l 目的 對生產(chǎn)過程中直接或間接影響產(chǎn)品質量的各種因素進行有效控制，以確保獲證產(chǎn)品滿足顧客的要求和期望及認證的要求。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的 防護及放行、產(chǎn)品使用已交付后的活動、生產(chǎn)過程中對環(huán)境條件的要求 等。 3 職責 生產(chǎn)部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制， 對關鍵工序應編制作業(yè)指導書，負責產(chǎn)品標識的維護和產(chǎn)品的防護，對 現(xiàn)場工作環(huán)境進行監(jiān)督、檢查 。 品質 課 負責編制相應的工藝規(guī)程。 。 。 4 程序 過程 確認 由計劃部編制年月日生產(chǎn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)送至相關部門。 關鍵生產(chǎn)工序的識別 在以下情況時，公司應對其作為關鍵工序予以對待：工序對最終產(chǎn)品的安全質量、主要性能有重大影響。 本公司生產(chǎn)的關鍵工序是 SIM卡與線路板與模塊的綁定 、生產(chǎn)測試、成品測試等工序。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。這些確認應包括： A) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； B）編制與之相適宜的作業(yè)指導書。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對工作環(huán)境的要求 根據(jù)公司實際，工 作環(huán)境主要包括配置適用的生產(chǎn)車間、消防器材，保持適宜的溫濕度和安全、潔凈度等。并根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造保持良好的工作環(huán)境，包括： A）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬，風雨侵入和潮濕； B）配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； C）生產(chǎn)部及倉庫對各類設施和物資實行定置管理，提高工作效率； D）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 E）對作業(yè)現(xiàn)場進行整理，保持現(xiàn)場衛(wèi)生狀況，加強衛(wèi)生管理水平，防止因衛(wèi)生狀況差而 導致產(chǎn)品質量出現(xiàn)問題，提高產(chǎn)品質量，符合規(guī)定要求。在產(chǎn)品的搬運工具、 存放場所應盡量做到防護措施后再工作。 過程參數(shù)和產(chǎn)品特性控制 生產(chǎn) 技術對關鍵工序確定最佳的工藝參數(shù)，對這些參數(shù)等工藝要進行評審認可，如發(fā)生工藝變更時，應對工藝參數(shù)重新進行評定。 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄。對數(shù)據(jù)庫應經(jīng)常查看并維護，防止出現(xiàn)偏差。確保軟件的正常使用。 生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng) 各部門應使用合適的生產(chǎn)設備，并按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)程序》的有關規(guī)定。 過程檢驗 本公司的過程檢驗均在崗位上進行，除對過程產(chǎn)品質量進行 檢驗外，還應檢查各過程產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格等是否與獲證產(chǎn)品一致，在生產(chǎn)過程中用圖樣、型號、描述等方法予以標識，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品與獲證產(chǎn)品的一致性。 互檢 下道工序操作者應對上道工序轉來的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方能繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設備、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，填寫《工序抽檢記錄》，并將結果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應執(zhí)行《不合 格品控制程序》。 產(chǎn)品包裝、搬運和儲存 應針對顧客及認證的要求，對獲證產(chǎn)品的符合性提供防護，應包括搬運、包裝 (包括裝箱 )、儲存。 對于任何包裝、搬運操作和儲存環(huán)境都應不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標準要求。 產(chǎn)品搬運的控制 根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，應考慮： A) 不得破壞包裝，防止跌落、劃傷等現(xiàn)象； B) 保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； C) 對外協(xié)單位加強搬運過程中的產(chǎn)品質量防護意識，如遇到下雨天應蓋上防雨工具，防止在運輸途中淋濕而影響產(chǎn)品質量。 包裝控制 A) 品質 課 負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指導書。 B) 在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品保修卡、說明書等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標識， 包括認證標志的正確使用 。 儲存控制 A) 編制倉庫管理制度，規(guī)范材料區(qū)、半成品及成品區(qū)，按照不同型號和批次做好標識，保證先入先出。 B) 倉庫應對儲存物品的環(huán)境及安全有明確要求，配置適當?shù)脑O備 (如消防設備等 )，以保持安全適宜環(huán)境； C) 所有貯存物品應建立倉庫的出入庫制度和臺帳，并做好定期盤點工作，保持 帳 、卡、物一致；倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。 5 相關文件 《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)程序》 《倉庫管理制度》 《不合格品控制程序》 6 質量記錄 《 生產(chǎn)計劃 》 WBSQR－ 08－ 001 《終端檢查書》 WBSQR－ 08－ 002 《 出貨清單 》 WBSQR－ 08－ 003