【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 / 文件控制程序 6 記錄 / 受控記錄清單 / 記錄查閱申請(qǐng)表 / 記錄銷毀清單 14 本條款主要責(zé)任部門： 辦公室 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 過培訓(xùn)或其他方式，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； ； 《管理評(píng)審程序》的要求，進(jìn)行管理評(píng)審； ，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識(shí)別并評(píng)審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望； 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控 制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求； 按照《顧客滿意度測(cè)量程序》，測(cè)量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針 ，是公司總方針的重要組成部分； ； 。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級(jí)管理人員通過各種 方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量方針的理解。 通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。 方針的內(nèi)容： 見 P4. 質(zhì)量目標(biāo) 為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求， 在公司質(zhì)量 方針的框架下， 建立公司質(zhì)量目標(biāo)。為確保公司各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標(biāo) ,并盡可能規(guī)定可測(cè)量的的指標(biāo)。 公司在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時(shí)，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng) 要求。對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動(dòng)態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。 辦公室 對(duì)各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。如果目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂改進(jìn)措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。 部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見 《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。 質(zhì)量管理體系策劃 在公司改制、人事變動(dòng)、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 15 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的 對(duì)公司內(nèi)部各部 門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。 職責(zé) 、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定； 制定公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限； 。 各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限 為明確各部門的質(zhì)量職能 ,對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn) 行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限 。 總經(jīng)理 ； ； ； ； ，并予以授權(quán)； 管理者代表 ； ，包括改進(jìn)的需求； ； 。 。 辦公室 。 ，對(duì)體系運(yùn)行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù) 防措施。 人力資源管理以及 培訓(xùn)控制，執(zhí)行職工培訓(xùn)計(jì)劃，搞好職工質(zhì)量教育。 技術(shù) 部 (檢驗(yàn)規(guī)程 )。 參與 對(duì)供方的資格審查。 ，組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； ，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并監(jiān)督隔離； 。 、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。 的質(zhì)量管理活動(dòng)。 生產(chǎn) 部 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（組織車間按計(jì)劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)）； b) 配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力； c) 負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生； d) 依據(jù)訂單編制和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)車間的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核； e) 抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作；配合辦公室對(duì)辦公設(shè)施進(jìn) 行維護(hù)和管理。 16 g) 負(fù)責(zé)公司的倉(cāng)庫(kù)管理； 銷售部 a. 組織合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時(shí)提 供顧客的要求； a. 組織合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時(shí)提 供顧客的要求； 5． 采購(gòu)部 ，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 b. 負(fù)責(zé) 編制采購(gòu)計(jì)劃； 組織原輔材料的采 購(gòu)、報(bào)檢； ； 5． 倉(cāng)儲(chǔ)部 管理、建賬。 、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、和防護(hù)。 生產(chǎn)車間 ，組織生產(chǎn)，保證按要求完成； ，加強(qiáng)調(diào)度 ,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀(jì)律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備的過程能力； 、工具、計(jì)量器具的管理，配合 技術(shù)部 做好計(jì)量器具的鑒定工作； 、申報(bào)和處置，參與對(duì)質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實(shí)施糾正措施；參與原因分析會(huì)，提出并實(shí)施預(yù)防措施； ； ，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本； ； 。 管理者代表 相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書 內(nèi)部溝通 應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的 有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進(jìn)。 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例 會(huì)等。 對(duì)內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 為確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，編制 《 管理評(píng)審控制程序 》。 17 樂清市 配件廠程序文件 編號(hào)： / 管理評(píng)審程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 通過 管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審 ,確定評(píng)審日期 ,批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃 ,審 批《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。 辦公室 負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，記錄評(píng)審情況，保存評(píng)審記錄，驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施 的有效性。 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 4 程序內(nèi)容 管理評(píng)審的時(shí)間 正常情況下 ,管理評(píng)審每年進(jìn)行一次 ，間隔不超過 12 個(gè) 月份。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí) ,可 適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。 、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時(shí)； ； （包括產(chǎn)品范圍、資源配置）； 、 顧客連續(xù)投訴或 有 重 大投拆時(shí)； ； 。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。 編制管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃在管理者代表的組織下，由 辦公室 部 編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評(píng)審依據(jù)； 確定參加管理評(píng)審的人員 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持 ,管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。必要時(shí) ,由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評(píng)審人員的范圍。 相 關(guān)部門按管理評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備資料； 辦公室 發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更改的需要； 、外部審核結(jié)果； c. 顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表?yè)P(yáng)、抱怨和投訴及其對(duì)顧客滿意度分析結(jié)果的 18 信息； 樂清市 配件廠程序文件 編號(hào) ： / 管理評(píng)審程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 果 和產(chǎn)品質(zhì)量 狀況 、實(shí)施情況； ； ； 、過程和體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審實(shí)施 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專題核查。通過管理評(píng)審形成管理評(píng)審的輸出。 辦公室 負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審記錄。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的 內(nèi)容： 并 得出結(jié)論； ； 顧客 要求有關(guān)的 產(chǎn)品 的 改進(jìn)； ，以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn) 行 的需求。 在對(duì)輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批。 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性， 技術(shù)部 進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。 / 內(nèi)部審核程序 / 改進(jìn)程序 / 管理評(píng)審計(jì)劃 / 管理評(píng)審會(huì)議記錄 / 管理評(píng)審報(bào)告 / 管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤表 本條款主要責(zé)任部門：管理層 辦公室 19 6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。 為了對(duì) 從事 影響產(chǎn)品要求符合性的 人員能力的控制，制訂 《人力資源控制程序 》 為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程 序》 20 樂清市 配件廠程序文件 編號(hào)： / 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 確定 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。 2 范圍 適用于對(duì)公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 的能力控制。 3 職責(zé) 辦 公室 負(fù)責(zé)公司 培訓(xùn)工作，編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 其它各部門配合 辦公室 搞好培訓(xùn)工作。 4 工作程序 人員能力要求 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 應(yīng)具備的能力。判定人員是否能夠勝任其工作 ,應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級(jí)和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考核。 由 辦公室 制定，總經(jīng)理審批《 崗位職責(zé)與 任職要求》。 。 能力、培訓(xùn)和 意識(shí)的實(shí)現(xiàn) 為確保相關(guān)人員滿足任職要求， 適用時(shí) 應(yīng)通過 培訓(xùn)等 途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。對(duì)培訓(xùn)周期較長(zhǎng)、本公司員工 現(xiàn)有 能力難以勝任的崗位，實(shí)行聘請(qǐng)、委培方式來滿足要求。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施 每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向 辦公室 申報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)， 辦公室 根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各部門要按照《 員工 培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容 ，包括公司 規(guī)章制度 、安全 知識(shí) 、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系 要求 等 ， 由 辦公室 組織實(shí)施； ，包括部門 職責(zé)和部門 工作內(nèi)容 等 ，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施； ，包括作業(yè)指導(dǎo) 文件 、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各 部門 配合 辦公室 實(shí)施。