【文章內(nèi)容簡介】 室在組織和實(shí)施培訓(xùn)的同時(shí)，還要根據(jù)各職能部門采取糾正和預(yù)防措施所引起的所需培訓(xùn)信息，或擴(kuò)大、提高培訓(xùn)時(shí)，要及時(shí)增補(bǔ)在《培訓(xùn)計(jì)劃》中，此《培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后組織培訓(xùn)。 辦公室對每次考核（或口試 ）、考核的成績，要及時(shí)填寫在《各類人員考績登記表》上，以此作為上崗證發(fā)放的依據(jù)，并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)。 上崗證的發(fā)放和認(rèn)可 凡參加全國、省、市級的各種培訓(xùn)班而取得合格證書的人員，可由辦公室認(rèn)可直接上崗。 員工的工作意識 辦公室通過內(nèi)部溝通，定期對員工進(jìn)行宣傳、教育、使員工能意識到所從事的工作的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)各自的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，同時(shí)利用經(jīng)濟(jì)杠桿的作用，對為本公司 QP/YX 00320xx 第４頁 共４頁 作出貢獻(xiàn)的人員進(jìn)行表彰。 附 錄 所有與本程序有關(guān)的記錄由辦公室按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 5 附錄 年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃 YX00301 培訓(xùn)記錄 YX00302 培訓(xùn)人員登記表 YX00303 各類人員考績登記表 YX00304 培訓(xùn)申請 YX00305 程 序 文 件 采 購 控 制 程 序 QP/YX 004— 20xx 丹東市屹欣電子有限公司 QP/YX 00420xx 第 1 頁 共 4 頁 丹東市屹欣電子有限公司 版 號 受控號 編 制 年 月 日 采購控制程序 QP/YX 00420xx 審 核 年 月 日 批 準(zhǔn) 年 月 日 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 選擇合格的供方對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購物資（指原材料、外協(xié)件、外購件及設(shè)備等各類物資）的質(zhì)量符合認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)定的要求。 2 適應(yīng)范圍 本程序適用于本公司所有與認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購活動的控制。 3 職責(zé) 供銷 科負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價(jià)和物資的采購； 生技科 、質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購物資所必需的技術(shù)資料和對采購物資的驗(yàn)證。 4 內(nèi)容和方 法 供方的評價(jià)和選擇 原則 質(zhì)好價(jià)廉，就近棄遠(yuǎn)； 具有生產(chǎn)能力，質(zhì)量有保證，供貨及時(shí)； 方法 根據(jù)采購物資的重要性決定供方控制程序并做如下評定方式： a) 有能保證產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)證書或質(zhì)量證明材料 b) 現(xiàn)場考核或調(diào)查； c) 對產(chǎn)品樣品進(jìn)行認(rèn)可； d) 業(yè)績考核和確認(rèn)。 按本公司提出的技術(shù)文件加工制造的零部件、配套件或提供主要原材料的供方，預(yù)先由采購人員就加工能力、檢測手段、人員素質(zhì)及質(zhì)量保證體系提出 初選名單； 供銷 科負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行分級評定 ,分級的依據(jù)為產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件中有關(guān)規(guī)定 ,即 :關(guān)鍵件 (指對產(chǎn)品性能、精度、可靠性、安全性、壽命和經(jīng)濟(jì)性等指標(biāo)有直接影響的物資 )和一般件（指對產(chǎn)品性能有一定影響的物資）。 生技科 、質(zhì)管科協(xié)助調(diào)查及評定。 關(guān)鍵件采購供方的調(diào)查與評審： a) 供銷 科在初選名單的基礎(chǔ)上組織 生技科 、質(zhì)管科有關(guān)人員到供方處對其質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查； 看其生產(chǎn)能力是否能保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 QP/YX 00420xx 第 2 頁 共 4 頁 b) 同時(shí)與供方初步探討“技術(shù)協(xié)議書”中涉及的事項(xiàng)； c) 做好各項(xiàng)調(diào)查記錄（包括必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，同時(shí)可以草簽“技術(shù)協(xié)議書”） d)質(zhì)量 科組織評審，評審合格的，供 銷 科負(fù)責(zé)與供方簽訂“技術(shù)協(xié)議書”，并將其初定為合格供方。 一般件采購供方的評選： a) 一般件采購供方的評定在公司內(nèi) 進(jìn)行評審，內(nèi)容選擇如下幾種： ① 供貨歷史 （在確定供方的初選名單時(shí)即予以審定，由 供銷 科科長審定）； ② 生技科、 質(zhì) 管 科負(fù)責(zé)對樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好記錄； ③質(zhì) 管 科負(fù)責(zé)驗(yàn)證采購品的有關(guān)合格記錄。 b)供 銷 科將評審內(nèi)容審定合格的初定為合格供方。 生產(chǎn)有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、輔助材料、配套件的供方，而且有相應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量的證書，可不進(jìn)行實(shí)地考察，只進(jìn)行質(zhì)量信譽(yù)考察，認(rèn)可的按 a）項(xiàng)的評審內(nèi)容要求執(zhí)行，并初定為合格供方。 合格供方名單由供 銷 科科長審核，生產(chǎn)副經(jīng) 理批準(zhǔn)后生效； 供 銷 科負(fù)責(zé)將經(jīng)評審并批準(zhǔn)后的合格供方列入本公司 的“合格供應(yīng)商表”； 質(zhì)管 科、 供 銷 科負(fù)責(zé)組織， 生技科 配合對合格供方實(shí)施定期（或必要時(shí)適當(dāng)安排進(jìn)行）評價(jià)、以有效控制合格供方； 根據(jù)評審結(jié)果，對合格的供方，供 銷 科可增加采購產(chǎn)品的數(shù)量，評審時(shí)如發(fā)現(xiàn)有不合格的，則建議供方改正（只準(zhǔn)整改一次），并跟蹤進(jìn)行有效性驗(yàn)證，如改正無效的，則在“合格供應(yīng)商表”中刪除其合格供方的資格。 合格供方的日常管理 質(zhì)管 科 和 供 銷 科負(fù)責(zé)對合格供方的日常管理 ,檢查合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力。 并定期對其評價(jià)，評價(jià)結(jié)果分為合格和不和格兩類。 具體要求如下： a） 考察供應(yīng)商提供的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)材料的真實(shí)性和有效性； b） 對 每個(gè)批次產(chǎn)品的合格率 達(dá)到 99％以上評為合格； c） 全年供貨和格率大不到要求的次數(shù)在 3次以內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題能及時(shí)做出有效改善的評為合格； d） 對每個(gè)批次產(chǎn)品的合格率達(dá)不到 99％以上，經(jīng)常退貨，評為不合格； e） 質(zhì)量出現(xiàn)問題又沒有進(jìn)行改善，全年供貨的合格率達(dá)不到 要求，超過 3次的，評為不和格； f） 供應(yīng)商能按時(shí)交貨，能及時(shí)處理品質(zhì)異常與退貨事件的，評為合格； g） 供應(yīng)商不能按時(shí)交貨 ，對品質(zhì)異常與退貨事件的處理拖拉或很被動的，評為不合格； h） 凡是被評為不和格的供應(yīng)商， 立即通知供方進(jìn)行整改，并 停止來往業(yè)務(wù)，待廠家改善質(zhì)量后重新評審、評估，達(dá)不到要求的合格供方則在合格供應(yīng)商表中 刪除合格供方的資 格 。 關(guān)鍵件和材料由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí)提出的 要求 當(dāng)關(guān)鍵件和材料的檢驗(yàn)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí)， 質(zhì)管 科和 供 銷 科 應(yīng)對供應(yīng)商提出明確的檢驗(yàn) 項(xiàng)目 及 要求， 保證認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量。 具體內(nèi)容如下： 1）觸頭 的檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求 （ g/cm179。） ： （ HB）：≥ 81 （ μ Ω cm） ≤ QP/YX 00420xx 第 3 頁 共 4 頁 （ Ag％ ） ≥ e．金相分析 圖 2）電磁線的檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求 ：≤ ： 177。 c．導(dǎo)體不圓度≤ d．直流電阻： e．伸長率：≥ 21％ f． 回彈性：≤ 59 g．卷繞試驗(yàn)： 1D 不破裂 h．急拉斷試驗(yàn)：漆膜不失去附著性 i．熱沖 ：≥ 155℃ 30min 6D 漆膜未開裂 j．軟化擊穿： 240℃ 2min 漆膜未被擊穿 k． 耐溶劑試驗(yàn)：（ 60177。 3℃） 30min≥ H ：≥ 3700V ≥ 2800V n．漆膜連續(xù)性：≤ 5孔 3）殼體、基座的檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求 ：≥ 25KJ/m178。 b．彎曲強(qiáng)度：≥ 80MPa c．絕緣電阻（常態(tài)）≥ 10185。179。Ω ：≥ 12MV/m f．耐電弧：≥ 180S ： FV0 4)彈簧的檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求 (％ )： C:。Mn:177。 。S:177。 。P:。Si:。Cr:177。 。 Ni:。Ti:177。 （％） ： 52177。 1 c：硬度（ HB）：≥ 189 d:屈服點(diǎn)（ MPa） :205210 e．抗拉（ MPa） :575177。 1 f．伸長率（％）： 42177。 1 采購程序 供方的評定和選擇 ，詳見 ，必須在合格供方處進(jìn)行采購。 采購文件和資料 本廠采用采購計(jì)劃單和采購清單說明采購對象、目的、要求； 零星、急用的物 品由使用部門填好采購申請單，經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，交生產(chǎn)供應(yīng)科實(shí)施采購。 根據(jù)“采購計(jì)劃單”分車間編制“采購清單”，采購清單包括： a) 采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、類別，型式等級標(biāo)識（商標(biāo)、產(chǎn)地、廠名）等。 b) 規(guī)范、圖樣、工藝要求，檢驗(yàn)規(guī)范及其它正確標(biāo)記； c) 其它要求用于外購件的質(zhì)量體系方面的標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號和版本； QP/YX 00420xx 第 4 頁 共 4 頁 d) 有關(guān)在供方處進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定、安排及產(chǎn) 品放行條件等。 采購計(jì)劃或清單的批準(zhǔn) 采購計(jì)劃或清單要經(jīng) 生技 科科長審核，報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購 采購員根據(jù)采購清單實(shí)施采購。 供銷 科必須做好材料到檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作，收集必要的質(zhì)量保證書，合格證等。 采購的物資進(jìn)入公司 時(shí)， 供銷 科應(yīng)認(rèn)真核對物資清單上的名稱、規(guī)格及數(shù)量，并將質(zhì)量保證書、合格證等交質(zhì)管科。 質(zhì)量檢驗(yàn)員按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)合格后，做好合格標(biāo)識，由 供銷 科辦理入庫手續(xù)。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購與外協(xié)件，根據(jù)《不各個(gè)品控制程序》進(jìn)行控制。 物資的驗(yàn)證 根據(jù)需要， 供銷 科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理等部門，在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客可以在本公司和供方處驗(yàn)證，由 供銷 科負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)工作。但該驗(yàn)證不作為對供方進(jìn)行有效控制的證據(jù)，也不能減輕本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 5 相關(guān) /支持性文件 QP/YX 00520xx《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》； QP/YX 01120xx《不合格品控制程序》； QP/YX 00220xx《記錄控制程序》。 6 附錄 合格供方名錄 YX00401 合格供方評價(jià)單 YX00402 合格供方日常管理記錄 YX00403 采購清單 YX00404 程 序 文 件 進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 和 試 驗(yàn) 控 制 程 序 QP/YX 005— 20xx 丹東市屹欣電子有限 公司 QP/YX 00520xx 第 1 頁 共 2 頁 丹東市屹欣電子有限公司 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 QP/YX 00520xx 版 號 受控號 編 制 年 月 日 審 核 年 月 日 批 準(zhǔn) 年 月 日 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)是產(chǎn)品質(zhì)量形成 的第一關(guān)。因此對元器件、外協(xié)件、 、標(biāo)準(zhǔn)件，特別是產(chǎn)品的關(guān)鍵件進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，是控制產(chǎn)品質(zhì)量的一種重要手段，其目的是確保不合格品不入庫、不投產(chǎn)。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)控制 . 3 職責(zé) 生技科 、質(zhì)管科負(fù)責(zé)編制和提供各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)及負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 檢驗(yàn)人員質(zhì)管科統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)產(chǎn)品圖樣、工藝文件等技術(shù)資料負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的具體工作，并及時(shí)向質(zhì)管科報(bào)告檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果； 供銷 科配合做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 4 內(nèi) 容、方法和要求 外觀檢查 a)