企業(yè)內(nèi)部控制案例-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范案例一、資金內(nèi)部控制（一）某公司出納貪污公司款項案。A事務(wù)所在對G公司進行審計時，在對貨幣資金項目審計中執(zhí)行如下的審計程序，到達現(xiàn)場前將詢證函交予給出納李某，由其到銀行函證后帶回，在現(xiàn)場審計時交給審計助理。同時提供銀行對賬單。對于未達賬項，該公司系由出納李某編制未達賬項調(diào)整表。審計人員對于重要的未達賬項進行檢查。幾年之中A事務(wù)所一直在這樣進行審計

2025-05-11 23:15

了解企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【總結(jié)】27/27工薪與人事循環(huán)：了解內(nèi)部控制被審計單位：項目：編制：日期：索引號：GXL財務(wù)報表

2025-07-07 12:28

5企業(yè)內(nèi)部控制工作計劃范文-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共10頁 企業(yè)內(nèi)部控制工作計劃范文 企業(yè)內(nèi)部控制工作非常重要，因為它起到了有效執(zhí)行對提高 集團公司管理水平和各階段發(fā)展目標的實現(xiàn)起到了積極的促進 作用。下面由范文大全小編為大家搜集的...

2025-09-02 18:06

企業(yè)內(nèi)部控制探討-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制淺談去年的新加坡中航油事件，對國內(nèi)外相關(guān)各方都產(chǎn)生了巨大沖擊和深遠的影響，對我國海外上市公司產(chǎn)生的負面影響，嚴重損害了海外上市公司尤其是大型國有企業(yè)的形象。震驚之余，人們不免要猜測并思考事件背后的原因，聯(lián)系到近年來發(fā)生在國際國內(nèi)企業(yè)的一些事件，如國內(nèi)“銀廣廈”的轟然倒塌，紅極一時藍田和東方電子的衰敗、成都紅光的造假舞弊案等。這些企業(yè)是昔日在股市呼風喚雨的“績優(yōu)”龍頭，隨著證券

2025-07-30 00:15

企業(yè)內(nèi)部控制管理-資料下載頁

【總結(jié)】目錄?第一部分內(nèi)部控制案例分析?第二部分內(nèi)部控制?第三部分內(nèi)部財務(wù)會計控制?第四部分中建系統(tǒng)內(nèi)部控制分析及建議1第一部分內(nèi)部控制案例分析案例一：“鄭百文”的警示一、輝煌的歷史（一）前身：鄭百文原來是一個單純的百貨文化用品批發(fā)站成立于1986年。（二

2025-03-04 20:57

企業(yè)內(nèi)部控制流程-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制流程目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1．1資金與授權(quán)批準控制 1．1．1資金支付業(yè)務(wù)流程 1．1．2資金授權(quán)審批流程 1．2現(xiàn)金和銀行存款控制 1．2．1借出款項審批流程 1．2．2銀行賬戶核對流程 第2

2025-04-15 22:16

企業(yè)內(nèi)部控制問卷-資料下載頁

【總結(jié)】目錄內(nèi)容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計劃和報告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應(yīng)付帳款 3-61 責任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購買行

2025-03-26 23:50

內(nèi)部控制案例與企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制鑒證二零零九年六月八日第一部分內(nèi)部控制和薩賓斯法案介紹第二部分企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀內(nèi)部控制和薩賓斯法案介紹本資料來源?只針對薩賓斯法案的要求和財務(wù)報告有關(guān)的部分?覆蓋的業(yè)務(wù)主體內(nèi)部控制的專注點內(nèi)部控制的廣泛性?內(nèi)部控

2025-02-27 16:38

企業(yè)內(nèi)部控制手冊-資料下載頁

【總結(jié)】《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》項目說明書一、項目的目的按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求，制定上市公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制手冊，建立、健全并執(zhí)行行之有效的公司內(nèi)部控制體系，確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。為了進一步全面落實科學發(fā)展觀，加強內(nèi)部控制，公司各級管理部門從保護經(jīng)濟資源的安

2025-06-27 08:24

企業(yè)內(nèi)部控制案例-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制案例供產(chǎn)銷流程管理目錄訂單情況匯總表產(chǎn)品用料BOM表重點工序生產(chǎn)能力核算表訂單生產(chǎn)情況跟蹤明細表外貿(mào)/內(nèi)貿(mào)銷售訂單審核利潤表訂單情況生產(chǎn)匯總表生產(chǎn)計劃單表生產(chǎn)日報表生產(chǎn)成品合格率統(tǒng)計分析產(chǎn)能分析-設(shè)備產(chǎn)能目錄原材料采購跟蹤明細表

2025-01-20 21:22

企業(yè)內(nèi)部控制標準-資料下載頁

【總結(jié)】MOTOROLA內(nèi)部控制標準１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采購周期４．０工資周期５．０制造周期６．０融資周期８．０計算機系統(tǒng)控制一、序言自１９７９年，摩托羅拉就已正式闡明一項公司完善經(jīng)營和財務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標準的產(chǎn)生，以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定，實行可靠的經(jīng)營和財

2025-07-14 17:56

企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計-資料下載頁

【總結(jié)】61/61企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程　　內(nèi)部控制，在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實踐中創(chuàng)造;并審計人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長的產(chǎn)生和發(fā)展過程中，大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個歷史階段。　　(一)萌芽期一一內(nèi)部牽制　　內(nèi)部控制，作為一個專用名詞和完整概念

2025-07-09 12:55

企業(yè)內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】30/30內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件文件履歷紀要頁文　件　發(fā)　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂　內(nèi)　容核準

2025-04-08 11:12

企業(yè)內(nèi)部控制答案-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制知識競賽試題（含答案）一、第1-70題為選擇題（請在備選答案中選擇1個或1個以上正確答案，選出全部正確選項得1分，錯選、少選、多選、不選均不得分。本題共70題，每題1分，共70分）二、第71-100題為判斷題（本題型共30題，每題1分。判斷正確得分，判斷錯誤不得分）總題目數(shù)：100已答：100剩余：01、與《內(nèi)部控制——整合框架》（1992）相比，2

2025-06-09 22:27

企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計　　第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程　　內(nèi)部控制，在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實踐中創(chuàng)造;并審計人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長的產(chǎn)生和發(fā)展過程中，大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個歷

2025-01-18 14:06

5石油企業(yè)內(nèi)部控制工作匯報(專業(yè)版)

5石油企業(yè)內(nèi)部控制工作匯報(留存版)

5石油企業(yè)內(nèi)部控制工作匯報-文庫吧

5石油企業(yè)內(nèi)部控制工作匯報-wenkub