企業(yè)內部控制案例-資料下載頁

【總結】企業(yè)內部控制規(guī)范案例一、資金內部控制（一）某公司出納貪污公司款項案。A事務所在對G公司進行審計時，在對貨幣資金項目審計中執(zhí)行如下的審計程序，到達現場前將詢證函交予給出納李某，由其到銀行函證后帶回，在現場審計時交給審計助理。同時提供銀行對賬單。對于未達賬項，該公司系由出納李某編制未達賬項調整表。審計人員對于重要的未達賬項進行檢查。幾年之中A事務所一直在這樣進行審計

2025-05-11 23:15

了解企業(yè)內部控制-資料下載頁

【總結】27/27工薪與人事循環(huán)：了解內部控制被審計單位：項目：編制：日期：索引號：GXL財務報表

2025-07-07 12:28

5企業(yè)內部控制工作計劃范文-資料下載頁

【總結】 第1頁共10頁 企業(yè)內部控制工作計劃范文 企業(yè)內部控制工作非常重要，因為它起到了有效執(zhí)行對提高 集團公司管理水平和各階段發(fā)展目標的實現起到了積極的促進 作用。下面由范文大全小編為大家搜集的...

2025-09-02 18:06

企業(yè)內部控制探討-資料下載頁

【總結】企業(yè)內部控制淺談去年的新加坡中航油事件，對國內外相關各方都產生了巨大沖擊和深遠的影響，對我國海外上市公司產生的負面影響，嚴重損害了海外上市公司尤其是大型國有企業(yè)的形象。震驚之余，人們不免要猜測并思考事件背后的原因，聯系到近年來發(fā)生在國際國內企業(yè)的一些事件，如國內“銀廣廈”的轟然倒塌，紅極一時藍田和東方電子的衰敗、成都紅光的造假舞弊案等。這些企業(yè)是昔日在股市呼風喚雨的“績優(yōu)”龍頭，隨著證券

2025-07-30 00:15

企業(yè)內部控制管理-資料下載頁

【總結】目錄?第一部分內部控制案例分析?第二部分內部控制?第三部分內部財務會計控制?第四部分中建系統(tǒng)內部控制分析及建議1第一部分內部控制案例分析案例一：“鄭百文”的警示一、輝煌的歷史（一）前身：鄭百文原來是一個單純的百貨文化用品批發(fā)站成立于1986年。（二

2025-03-04 20:57

企業(yè)內部控制流程-資料下載頁

【總結】企業(yè)內部控制流程目錄第1章企業(yè)內部控制流程—資金 1．1資金與授權批準控制 1．1．1資金支付業(yè)務流程 1．1．2資金授權審批流程 1．2現金和銀行存款控制 1．2．1借出款項審批流程 1．2．2銀行賬戶核對流程 第2

2025-04-15 22:16

企業(yè)內部控制問卷-資料下載頁

【總結】目錄內容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計劃和報告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應收帳款 3-41 職責的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調節(jié)表及其復核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應付帳款 3-61 責任分離及聯合控制 32 文件 33 批準政策 34 調整和復核 35 購買行

2025-03-26 23:50

內部控制案例與企業(yè)內部控制-資料下載頁

【總結】企業(yè)內部控制鑒證二零零九年六月八日第一部分內部控制和薩賓斯法案介紹第二部分企業(yè)內部控制基本規(guī)范解讀內部控制和薩賓斯法案介紹本資料來源?只針對薩賓斯法案的要求和財務報告有關的部分?覆蓋的業(yè)務主體內部控制的專注點內部控制的廣泛性?內部控

2025-02-27 16:38

企業(yè)內部控制手冊-資料下載頁

【總結】《企業(yè)內部控制手冊》項目說明書一、項目的目的按照財政部等五部委聯合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求，制定上市公司（以下簡稱“公司”）內部控制手冊，建立、健全并執(zhí)行行之有效的公司內部控制體系，確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。為了進一步全面落實科學發(fā)展觀，加強內部控制，公司各級管理部門從保護經濟資源的安

2025-06-27 08:24

企業(yè)內部控制案例-資料下載頁

【總結】企業(yè)內部控制案例供產銷流程管理目錄訂單情況匯總表產品用料BOM表重點工序生產能力核算表訂單生產情況跟蹤明細表外貿/內貿銷售訂單審核利潤表訂單情況生產匯總表生產計劃單表生產日報表生產成品合格率統(tǒng)計分析產能分析-設備產能目錄原材料采購跟蹤明細表

2025-01-20 21:22

企業(yè)內部控制標準-資料下載頁

【總結】MOTOROLA內部控制標準１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采購周期４．０工資周期５．０制造周期６．０融資周期８．０計算機系統(tǒng)控制一、序言自１９７９年，摩托羅拉就已正式闡明一項公司完善經營和財務控制制度的政策。內部控制標準的產生，以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定，實行可靠的經營和財

2025-07-14 17:56

企業(yè)內部控制設計-資料下載頁

【總結】61/61企業(yè)內部控制設計第一講?內部控制概論一、內部控制的歷程　　內部控制，在內部牽制的基礎上，由企業(yè)管理人員在經營管理實踐中創(chuàng)造;并審計人員理論總結而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調整體系。在其漫長的產生和發(fā)展過程中，大體經歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個歷史階段?！　?一)萌芽期一一內部牽制　　內部控制，作為一個專用名詞和完整概念

2025-07-09 12:55

企業(yè)內部控制制度-資料下載頁

【總結】30/30內部控制制度《生產循環(huán)》文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件文件履歷紀要頁文　件　發(fā)　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂　內　容核準

2025-04-08 11:12

企業(yè)內部控制答案-資料下載頁

【總結】企業(yè)內部控制知識競賽試題（含答案）一、第1-70題為選擇題（請在備選答案中選擇1個或1個以上正確答案，選出全部正確選項得1分，錯選、少選、多選、不選均不得分。本題共70題，每題1分，共70分）二、第71-100題為判斷題（本題型共30題，每題1分。判斷正確得分，判斷錯誤不得分）總題目數：100已答：100剩余：01、與《內部控制——整合框架》（1992）相比，2

2025-06-09 22:27

企業(yè)內部控制設計-資料下載頁

【總結】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632企業(yè)內部控制設計　　第一講?內部控制概論一、內部控制的歷程　　內部控制，在內部牽制的基礎上，由企業(yè)管理人員在經營管理實踐中創(chuàng)造;并審計人員理論總結而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調整體系。在其漫長的產生和發(fā)展過程中，大體經歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個歷

2025-01-18 14:06

5石油企業(yè)內部控制工作匯報(專業(yè)版)

5石油企業(yè)內部控制工作匯報(留存版)

5石油企業(yè)內部控制工作匯報-文庫吧

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