【文章內容簡介】 沖彎 15152加單 hrsa132 陳愛蓮 1,040 90 素榮后 300 2023125 13 沖壓 44 面板 沖彎 15152加單 hrsa152 陳愛蓮 340 90 素榮后 100 2023125 13 沖壓 23 腳 3/4下料 15157 hrk2232 林增華 700 40 增華后 300 2023130 13 沖壓 23 腳 3/4下料 15152加單 hrkbx592 林增華 1,180 40 增華后 300 2023129 13 沖壓 23 腳 3/4下料 15152加單 hrbs2068 林增華 1,200 40 增華后 300 2023125 13 沖壓 23 腳 3/4下料 15157 hrk2317 林增華 720 40 增華后 200 2023130 生產成品合格率統(tǒng)計分析 日期 日班 重量 /g 晚班 重量 /g 日產量 小計 日期 日產量 小計 成品率（ %） 202311 0 0 0 202311 0 DIV/0! 202312 0 0 0 202312 0 DIV/0! 202313 57490 1858690 57490 202313 81860 202314 63400 2204400 63400 202314 32220 202315 60060 2023600 60060 202315 85840 202316 58560 1957880 58560 202316 88730 202317 62430 2073970 62430 202317 0 202318 60450 2035050 60450 202318 93400 202319 56740 1965380 56740 202319 83600 2023110 59170 1951720 59170 2023110 0 2023111 68250 2265600 68250 2023111 78830 2023112 52510 1826070 52510 2023112 88040 2023113 67000 2171000 67000 2023113 0 2023114 51680 1679060 51680 2023114 78070 2023115 51840 1728430 51840 2023115 92440 2023116 63700 2138050 63700 2023116 0 2023117 65620 2184700 65620 2023117 71440 2023118 64180 2042760 64180 2023118 88380 2023119 61800 2059500 61800 2023119 34820 2023120 79200 2454900 79200 2023120 113870 2023121 72600 2297200 72600 2023121 0 2023122 77900 2482400 77900 2023122 120410 2023123 69640 2208200 69640 2023123 99100 2023124 70480 2391540 70480 2023124 0 2023125 63700 2024600 63700 2023125 0 2023126 76400 2442900 76400 2023126 0 2023127 39650 1304500 39650 2023127 0 2023128 70810 2173670 70810 2023128 91160 2023129 85320 2618110 85320 2023129 0 2023130 0 0 0 2023130 0 DIV/0! 2023131 0 0 0 2023131 146810 DIV/0! 合計 1730580 56563880 0 1730580 合計 1569020 上月庫存 355399 庫存 516959 % 產能分析 設備產能 設備負荷分析表 部門： 日期： 序 名稱 單位 數(shù)量 產品名稱 1 產品名稱 2 產品名稱 3 產品名稱 4 產品名稱 5 產品名稱 6 單臺負荷 單位 工時 產品標準時間 備注 1 裁刀 臺 1 20 8 2 裁剪機 臺 1 20 8 3 沖孔機 臺 1 20 8 4 打版機 臺 1 20 8 16 磨具 臺 10 20 8 輔助設備 17 皮卡 輛 1 20 8 運輸設備 18 平車 臺 39 20 8 19 平車包邊 臺 2 20 8 20 切帶機 臺 1 20 8 21 熱熔膠機 臺 1 20 8 22 手動打扣機 臺 2 20 8 23 同步車 臺 8 20 8 24 同步機 臺 3 20 8 25 同益機車 臺 6 20 8 26 壓型機 臺 1 20 8 27 28 30 總需求工時 人力負荷率 人力負荷 1時 □ 加班 □ 外發(fā) □ 增加人員 人力負荷 1時 □ 另安排工作 □ 放假 產能分析 人工產能 人力負荷分析表 部門： 日期： 班次 1 作業(yè)時間 /天 8 現(xiàn)有人數(shù) 100 計劃能力 /h 684 開工率 90% 良品率 95% 序 產品型號 產品名稱 產品規(guī)格 數(shù)量 單位 工時 需求工時 備注 1 40 12 40 13 40 14 41 15 41 16 41 17 41 18 總需求工時 684 人力負荷率 人力負荷 1時 □ 加班 □ 外發(fā) □ 增加人員 人力負荷 1時 □ 另安排工作 □ 放假 公司人力成本明細分析表 人力資源成本分析表 說明：本表格主要用于綜合性的人力資源成本分析，具體分析指標包括：人均銷售收入、人均利潤、平均人力成本費用、人均工資、直接生產人員工資比率、非生產人員工資比率、人力成本占企業(yè)總成本的比重、人力資源費用率、人工成本利潤、工資利潤率等。 數(shù)據(jù) /指標項目 單位 第 1年度 第 2年度 第 3年度 在崗人數(shù) 人 137 136 125 直接生產人員 人 110 110 98 非生產人員 人 27 26 27 年度銷售收入（營業(yè)收入） 萬元 40000000 36000000 32023000 營業(yè)成本費用總額 萬元 35600000 32040000 28480000 人力成本費用總額 萬元 6102848 5702850 5244926 工資總額 萬元 5680546 5280546 4822620 直接生產人員工資總額 萬元 3752246 3752246 3752246 非生產人員工資總額 萬元 1928300 1528300 1070374 獎金、津貼和補貼 萬元 252023 252023 252023 福利 萬元 23520 23521 23522 社保 萬元 15242 15242 15242 稅金（因薪酬產生的企業(yè)所得稅） 萬元 83540 83540 83540 招聘 萬元 5000 5000 5000 培訓 萬元 8000 8000 8000 員工內部調動成本 萬元 35000 35000 35000 利潤總額 萬元 352156 2554562 522354 人均銷售收入 （人均勞動生產力） 萬元 ￥ 291, ￥ 264, ￥ 256, 人均利潤 萬元 ￥ 2, ￥ 18, ￥ 4, 平均人力成本費用 萬元 ￥ 44, ￥ 41, ￥ 41, 人均工資 萬元 ￥ 41, ￥ 38, ￥ 38, 直接生產人員工資比率 % % % % 非生產人員工資比率 % % % % 人力成本占企業(yè)總成本的比重 % % % % 人力資源費用率 (投入產出比：人力成本占銷售額比重 ) % % % % 人工成本利潤率 % % % % 工資利潤率 % % % % 合格供應商一覽表 2023年合格供應商一覽表 編號： HRQP2002 序號 供應商名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 產品分類 供應產品 供方質量體系認證情況 備注 1 安慶華蘭科技有限公司 原材料 丁腈膠粉沫 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 2 北京金科復合材料有限責任公司 曹總 01080725765 原材料 泡沫鐵粉 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 3 濱州英特石化配件有限公司 朐總 05433338818 原材料 石墨片 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 4 長興金頂粉體材料有限公司 李苗苗 05726680020 原材料 硅灰石粉 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 5 常州邦冠化工有限公司 袁經理 051982230808 原材料 芳綸纖維 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 6 陳國振模具鋼 游樹福 原材料 模具鋼、鋼管 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 7 敦煌市慶東礦物纖維有限責任公司 楊曉東 13519372227 原材料 細礦棉 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 8 敦煌市騰飛礦業(yè)有限責任公司 原材料 粗礦棉 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 9 多棱新材料股份有限公司 徐經理 05966773767 原材料 鋼丸 S230 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 10 福安市正泰塑膠廠 陳總 6679199 原材料 輪胎粉 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 11 福建省南平市鑫星摩擦材料有限公司 王總 05998502198 原材料 摩擦粉 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 12 福州市倉山區(qū)辰興化工有限公司 林誠斌 13906908753 原材料 鐵黃等顏料 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 13 杭州疊合科技有限公司 原材料 復合材料 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 14 杭州九鼎科技有限公司 (杭州恒端 ) 原材料 煅燒石油焦、碳黑 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 15 河南省內鄉(xiāng)縣瑞金高溫復合材料制品有限公司 王保書 13838737078 原材料 磷片石墨 195 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 16 河南省鎮(zhèn)平慶聚石墨有限公司 原材料 磷片石墨 195 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 17 湖北聚能石墨有限公司 曾錦華 02782653636 原材料 人造石墨 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 18 黃石市鑫溢礦產有限公司 徐新龍 07148632359 原材料 鉛鋅礦、鉻鐵礦、冰晶石、硫化物、煅燒石油焦 □ ISO9001 □ ISO/TS16949 供應廠商調查報告表 供應廠商名稱 地址 法人代表 聯(lián)系人 電話 /傳真 Email 郵