【文章內(nèi)容簡介】 徐總 ?公司回報率 ?項目進度 ?新項目開發(fā) ?公司內(nèi)部管理 王總 ?項目銷售（定價體系） ?項目前期成本 ?項目前期進度 ?項目資金計劃 余總工 ?工程建安成本控制 ?工程進度 ?工程質(zhì)量 ?施工安全 部門經(jīng)理 ? ?……... 月度 \季度 1年度 報告頻率 每日 37 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 第四步：確立 “ 關(guān)鍵業(yè)績指標 ” 將天麟公司年項目回報率提高 20％ 將項目總利潤率提高 18％ 項目周期縮短 10% 銷售收入降低% 開發(fā)成本降低 2% 建安成本降低 3% 土地成本降低 1％ 價格下降 ％ 銷售面積提高 2％ 其他成本降低 2％ 說明性目標 2023 2023 2023 38 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 天麟公司未來 3年發(fā)展計劃的關(guān)鍵指標（初步計劃，需確認） 指標 2023年 2023年 2023年 投資規(guī)模 (百萬元） 500 1000 1000 凈資產(chǎn) (百萬元） 84 100 140 進行中項目個數(shù) 1 2 2 進行中項目的總規(guī)模（萬平方米） 14 14+16 16+15 竣工量 0 14 16 員工數(shù) 30 40 45 核心員工數(shù) 10 15 15 年銷售額（百萬元） 240 480 750** 年銷售面積（萬平方米） 3 6 10 年利潤（百萬元） 2 20 40 資本回報率 不低于 12%* 注 *：待定，需在行業(yè)比較中制定 **以精裝修房價計算 39 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 根據(jù)天麟業(yè)務(wù)發(fā)展指標制定天麟公司部門經(jīng)理以上人員的 KPI指標 指 標 遠 超 目 標 5 超 過 目 標 4 達 到 目 標 3 遠 低 目 標 1 權(quán)重 低 於 目 標 2 資料 來源 總經(jīng)理 KPI指標及權(quán)重 公司回報率 項目進度 公司內(nèi)部管理 新項目開發(fā) 公司形象 超過目標 20％ 超過目標 10％ 達到目標 低于目標 10％ 低于目標 20％ 50％ 縮短目標進度 20％ 縮短目標進度 10％ 按目標進度完成 超過目標進度 10％ 超過目標進度 20％ 20％ 3個在談判項目， 5個潛在項目 財務(wù)部 工程部 /經(jīng)營部 2個在談判項目，3個潛在項目 1個在談判項目， 2個潛在項目 1個在談判項目， 沒有在談判 /潛在項目 10％ 創(chuàng)新管理體系，公司效率有很大提高 公司管理體系有一定改進， 保持公司正常運作，完成各項工作 公司管理出現(xiàn)一些問題，運作效率受影響 公司管理出現(xiàn)較大問題，運作混亂 15％ 對公司形象建立有很大貢獻 對公司形象建立有較大貢獻 完成公司形象建設(shè)的工作 工作中很少包括公司形象建設(shè) 工作中不考慮形象建設(shè) 5％ 總經(jīng)理 /經(jīng)營部 總經(jīng)理 總經(jīng)理 /銷售部 40 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 根據(jù)天麟業(yè)務(wù)發(fā)展指標制定天麟公司部門經(jīng)理以上人員的 KPI指標 指 標 遠 超 目 標 5 超 過 目 標 4 達 到 目 標 3 遠 低 目 標 1 權(quán)重 低 於 目 標 2 資料 來源 經(jīng)營副總經(jīng)理 KPI指標及權(quán)重 項目銷售 項目前期進展 銷售費用控制 前期成本控制 客戶服務(wù) 超過目標 20％ 超過目標 10％ 達到目標 低于目標 10％ 低于目標 20％ 30％ 低于目標費用 20％ 低于目標費用 10％ 按目標費用完成 高于目標費用 10％ 高于目標費用 20％ 10％ 財務(wù)部 財務(wù)部 /經(jīng)營部 比計劃提前20％ 20％ 及時為客戶辦理手續(xù)，及時處理客戶投訴，態(tài)度良好 比較迅速的為客戶辦理手續(xù)和處理客戶投訴，態(tài)度良好 正常完成客戶手續(xù)和投訴處理工作 客戶手續(xù)和客戶投訴處理有拖拉現(xiàn)象 客戶手續(xù)和客戶投訴處理拖拉，態(tài)度惡劣 10％ 總經(jīng)理 /經(jīng)營部 總經(jīng)理 /經(jīng)營部 經(jīng)營部 /銷售部 低于目標費用 20％ 低于目標費用 10％ 按目標費用完成 高于目標費用 10％ 高于目標費用 20％ 30％ 比計劃提前10％ 按計劃完成 比計劃延長10％ 比計劃延長20％ 41 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 根據(jù)天麟業(yè)務(wù)發(fā)展指標制定天麟公司部門經(jīng)理以上人員的 KPI指標 指 標 遠 超 目 標 5 超 過 目 標 4 達 到 目 標 3 遠 低 目 標 1 權(quán)重 低 於 目 標 2 資料 來源 總工程師 KPI指標及權(quán)重 工程成本 工程進度 施工安全 工程質(zhì)量 超過目標 20％ 超過目標 10％ 達到目標 低于目標 10％ 低于目標 20％ 40％ 縮短目標進度 20％ 縮短目標進度 10％ 按目標進度完成 超過目標進度 10％ 超過目標進度 20％ 20％ 3個在談判項目， 5個潛在項目 財務(wù)部 工程部 /經(jīng)營部 2個在談判項目，3個潛在項目 1個在談判項目， 2個潛在項目 1個在談判項目， 沒有在談判 /潛在項目 20％ 創(chuàng)新管理體系，公司效率有很大提高 公司管理體系有一定改進， 保持公司正常運作，完成各項工作 公司管理出現(xiàn)一些問題，運作效率受影響 公司管理出現(xiàn)較大問題，運作混亂 20％ 總經(jīng)理 /工程部 總經(jīng)理 /工程部 42 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 指 標 遠 超 目 標 5 超 過 目 標 4 達 到 目 標 3 遠 低 目 標 1 權(quán)重 低 於 目 標 2 資料 來源 由天麟公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理共同制定部門經(jīng)理的 KPI指標和權(quán)重 43 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 每季度由總經(jīng)理主持召開總經(jīng)理會議，討論各部門的業(yè)績表現(xiàn)及下季度工作計劃 工作總結(jié) 收集業(yè)績數(shù)據(jù) ? 收集取得KPI數(shù)據(jù) ? 依照評分表評分 ? 由直接上級與員工進行個別交流 ? 聽取該員工的意見和對考核結(jié)果的陳述，充分了解本季度經(jīng)營情況 ? 由總 經(jīng)理 主持召開總經(jīng)理會議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制定下季度工作的具體安排 ? 各部門按照下季度工作目標與計劃開展工作 ? 由直接上級通知各人員總經(jīng)理會議決定，并進行必要的溝通 ? 溝通獎懲結(jié)果 完成計劃 天麟公司根據(jù) KPI進行考核的具體實施流程圖 人力資源部同時并行寫出分析結(jié)果，實施激勵方案，并在總經(jīng)理會上通報各部門 注：天麟公司可以根據(jù)實際使用情況作調(diào)整 交流溝通 溝通計劃 44 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 遠 超 目 標 5 超 過 目 標 4 達 到 目 標 3 遠 低 目 標 1 低 於 目 標 2 可折算性 KPI指標 銷售收入 達標 30 27 例 1 實際 : 32 KPI得分 : +4= 例 2 實際 : 29 KPI得分 : = 3 可折算性指標盡量折算 定性 KPI指標 例 1 實際 :介于 5分和 4分之間 KPI得分 : 例 2 實際 :介于 2分和 1分之間 KPI得分 : 評分標準 產(chǎn)品開發(fā) 完成率 提前完成開發(fā)計劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費用有贏余 完成年初開發(fā)計劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費用不超出 按時、按質(zhì)完成年初制定的開發(fā)計劃，費用不超出 嚴重落后于年初開發(fā)計劃或費用超出 ?20% 未完成年初開發(fā)計劃或費用超出 ?20% 遠 超 目 標 5 超 過 目 標 4 達 到 目 標 3 遠 低 目 標 1 低 於 目 標 2 定性指標可以取整或半分 評分標準 KPI評分時可以盡量進行折算 45 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) KPI指標中較主觀的指標如關(guān)于滿意度的考核結(jié)果，來自于對被考核人周圍人員的調(diào)查 戶 用 下 屬 被考核人 上 級 相關(guān)部門 ：滿意度綜合評價 46 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 考核完畢后，總經(jīng)理主持召開總經(jīng)理會議，決定部門經(jīng)理級干部的獎懲，同時總經(jīng)理單獨決定副總的獎懲 目的： 在 KPI考核的基礎(chǔ)上，對部門經(jīng)理級干部本年度的工作績效作全面總結(jié)，決定年終獎懲方案 參加者： 總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 主持者： 總經(jīng)理 會議時間： 半天至一天 高層經(jīng)理決策會議議題： ? 總結(jié)本期間公司及各部門的工作成果 ? 以 KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對部門經(jīng)理本期間的工作績效進行全方面的總結(jié) ? 充分討論各部門本期間工作，討論本年度各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 ? 確定本年度部門經(jīng)理干部具體獎懲方案，下年度各位經(jīng)理的工資調(diào)整幅度 ? 討論需要改善工作業(yè)績的經(jīng)理個人發(fā)展問題 總經(jīng)理 單獨決定 副總經(jīng)理 的獎懲 47 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 員工項目進度獎主要根據(jù)其年度 KPI綜合評分和崗位確定 項目進度獎計算公式 : 進度獎 =崗位進度獎金基數(shù) ╳ 獎勵系數(shù) ╳KPI 綜合評分 獎勵系數(shù)確定表 KPI綜合評分 經(jīng)理類別 總經(jīng)理和副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 小于 大于 3 2 0 0 1 2 舉 例 請董事會和運營團隊具體協(xié)商 48 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 某經(jīng)理的項目進度獎確定過程 例如該經(jīng)理進度獎基數(shù)： 5000 元 崗位進度獎基數(shù) 年終 KPI考核結(jié)果（ 15分） 例如 KPI考核結(jié)果： 進度獎 =5000╳1╳=16750 元 進度獎獎 =崗位進度獎金基數(shù) ╳ 獎勵系數(shù) ╳KPI 綜合評分 舉 例 請董事會和運營團隊具體協(xié)商 49 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) KPI考核制度中的懲罰措施主要包括提醒和辭退，一般不采取物質(zhì)懲罰 連續(xù)兩次 KPI評估低于公司平均分或低于 3分