基于戰(zhàn)略管理之企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃(ppt28)(編輯修改稿)
2025-03-27 12:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5 銷(xiāo)售收入 ? ? 銷(xiāo)售成本 ? ? 毛利 ? ? 直接經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 ? ? 業(yè)績(jī)?nèi)簝糌暙I(xiàn) ? ? 公司費(fèi)用分?jǐn)? ? ? 息稅折攤前盈利 ? ? 折舊和攤銷(xiāo) ? ? 息稅前盈利 ? ? 所得稅 ? ? 投入資本 ? ? 回報(bào)率 ? ? 新增營(yíng)運(yùn)資本投入 ? ? 營(yíng)運(yùn)和投資現(xiàn)金流 ? ? 運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)目標(biāo) 1 2 3 4 5 市場(chǎng)份額 ? ? 渠道覆蓋率 ? ? 客戶開(kāi)發(fā) ? ? …… ? ? 措施化：經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃不僅僅是一系列的數(shù)字表格，而應(yīng)對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)舉措作出計(jì)劃，并落實(shí)到人，這樣才能保證經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃的非隨意性，以及經(jīng)營(yíng)的主動(dòng)性 舉措 1 －具體實(shí)施計(jì)劃 1 －具體實(shí)施計(jì)劃 2 ? 行動(dòng) 1 ? 行動(dòng) 2 ? 行動(dòng) 3 －具體實(shí)施計(jì)劃 3 ? 行動(dòng) 1 ? 行動(dòng) 2 ? 行動(dòng) 3 －具體實(shí)施計(jì)劃 4 －具體實(shí)施計(jì)劃 5 ? 行動(dòng) 1 ? 行動(dòng) 2 各項(xiàng)措施全面、正確實(shí)施計(jì)劃清晰，實(shí)施時(shí)間表，并落實(shí)責(zé)任人 負(fù)責(zé)人 1 負(fù)責(zé)人 2 負(fù)責(zé)人 3 負(fù)責(zé)人 4 負(fù)責(zé)人 5 負(fù)責(zé)人 6負(fù)責(zé)人 7負(fù)責(zé)人 8 負(fù)責(zé)人 9負(fù)責(zé)人 10 成果 1 成果 2 成果 3 成果 4 成果 5 成果 6 成果 7 成果 8 成果 9 成果 10 2023 Q1 Q2 Q3 Q4 負(fù)責(zé)人 階段性成果 考核化計(jì)劃一旦形成，即成為各部門(mén)業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)值 主要業(yè)務(wù)指標(biāo) 權(quán)重 單位 基本目標(biāo) 實(shí)際完成 分?jǐn)?shù) 加權(quán)平均 效益類(lèi)指標(biāo) 集團(tuán)總體投資資本回報(bào)率 15% % 集團(tuán)總體現(xiàn)金凈流量 5% 萬(wàn)元 營(yíng)運(yùn)類(lèi)指標(biāo) 本部門(mén)管理費(fèi)用 10% 元 總?cè)谫Y成本 5% % 不良資產(chǎn)清算率 10% % 組織類(lèi)指標(biāo) 員工滿意度 5% % 50% % 業(yè)績(jī)總分 目 錄 經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃的概述 經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃的三個(gè)構(gòu)成 經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃的五化 經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃最重要的一步 誰(shuí)來(lái)制定經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃 制定經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃的步驟 回 顧 READY自下而上是預(yù)算計(jì)劃最重要的一步 在戰(zhàn)略規(guī)劃轉(zhuǎn)變成行動(dòng)的過(guò)程中，自下而上是經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃中最重要的一步。 3 5 1 經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃的目的是將戰(zhàn)略規(guī)劃轉(zhuǎn)化為未來(lái)幾年內(nèi)可執(zhí)行的計(jì)劃 整合業(yè)務(wù)鏈 C00REINATION 核心競(jìng)爭(zhēng)力 COMPETENCE 核心業(yè)務(wù) C O R E BUSINESE 遠(yuǎn)景、目標(biāo) CONVERGENC 戰(zhàn)略 STRATEGY 財(cái)務(wù)目標(biāo) 1 2 3 4 5 銷(xiāo)售收入 ? ? 銷(xiāo)售成本 ? ? 毛利 ? ? 直接經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 ? ? 業(yè)務(wù)群凈貢獻(xiàn) ? ? 公司費(fèi)用分?jǐn)?? ? 折舊和攤銷(xiāo) ? ? 息稅前盈利 ? ? …… 運(yùn)營(yíng) /市場(chǎng)目標(biāo) 1 2 3 4 5 市場(chǎng)份額 ? ? 渠道覆蓋率 ? ? 客戶開(kāi)發(fā) ? ? …… 關(guān)鍵舉措 1 2 3 4 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? …… 4R循環(huán) 戰(zhàn)略規(guī)劃 4C戰(zhàn)略制定框架 戰(zhàn)略分析 戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略制定 告訴你如何用腦子打仗和怎樣打仗 目 錄 經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃的概述 經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃的三個(gè)構(gòu)成 經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃的五化 經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃最重要的一步 誰(shuí)來(lái)制定經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃 制定經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃的步驟 回 顧 誰(shuí)來(lái)制定經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃 在公司每財(cái)政年度前三個(gè)月 ， 由
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1