【文章內(nèi)容簡介】 總體來講，指標(biāo)分解工作共分五個(gè)步驟 第 27頁 此次項(xiàng)目指標(biāo)分解以公司級(jí)和部門職責(zé)（崗位說明書）為依據(jù)進(jìn)行編制 開始 分解公司 2023年度工作計(jì)劃，形成公司級(jí)；準(zhǔn)備指標(biāo)分解培訓(xùn)材料 員工 正略鈞策項(xiàng)目組 參加培訓(xùn)，掌握指標(biāo)分解方法 部門經(jīng)理 計(jì)劃管理部 人力資源部 審核部門，提出修改建議；審閱崗位 依據(jù)部門及部門經(jīng)理修改意見，修正崗位 最終規(guī)范修訂 員工崗位 (電子版 ) 修正部門，審核部門各崗位的崗位 根據(jù)部門職責(zé)和公司級(jí)分解形成部門 在部門經(jīng)理指導(dǎo)下依據(jù)部門與崗位說明書分解形成崗位 部門 (電子版 ) 參加培訓(xùn)，掌握指標(biāo)分解方法 第 28頁 在方案實(shí)施階段，正略鈞策建議陽光 100在此次項(xiàng)目指標(biāo)成果的基礎(chǔ)上，以工作計(jì)劃為主要依據(jù)修正各級(jí)指標(biāo)體系 公司年度工作目標(biāo) 人力資源部 公司領(lǐng)導(dǎo) 計(jì)劃管理部 各部門 審核確認(rèn)公司年度 部門季度 /月度工作計(jì)劃 提取公司年度 匯集各部門年度工作計(jì)劃草案，形成公司年度工作計(jì)劃草案 部門年度工作計(jì)劃草案 公司年度工作計(jì)劃 提取部門年度 部門年度工作計(jì)劃 提取部門季度 /月度 確認(rèn)部門年度 確認(rèn)部門季度 /月度 備案 第 29頁 目 錄 一、績效管理理論知識(shí)簡介 二、績效考核指標(biāo)體系簡介 三、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)提取 四、能力態(tài)度指標(biāo)提取 第 30頁 陽光 100關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（）制定說明 ? 基于的公司戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃的分解 ? 部門和崗位的提取來源 ? 考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)的制定方法 ? 第 31頁 完成銷售收入 億 加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格審批程序；加大成本考核力度，嚴(yán)格實(shí)施預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)效益的最大化 特定的目標(biāo)市場并爭取第一；將一個(gè)帶有自己風(fēng)格特征的、成型的產(chǎn)品推向全國的中心城市 增加營業(yè)收入 提高市場占有率 關(guān)鍵成功因素 2023年年度工作計(jì)劃 正略鈞策根據(jù)公司 2023年度工作計(jì)劃，分解出公司經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵成功因素 舉例 提高目標(biāo)市場占有率 第 32頁 增加營業(yè)收入 控制成本增長 增加創(chuàng)利能力 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化 提高市場占有率 提高客戶滿意度 擴(kuò)大市場份額 財(cái)務(wù)維度 客戶維度 根據(jù)平衡計(jì)分卡思想，正略鈞策將分解得到的關(guān)鍵成功因素分成四大類 提高回款效率 第 33頁 加強(qiáng)技術(shù)質(zhì)量 管理 提高生產(chǎn)效率 提升綜合競爭力 完善管理和運(yùn)行機(jī)制 加強(qiáng)人才培養(yǎng)工作 內(nèi)部運(yùn)營維度 學(xué)習(xí)成長維度 提升服務(wù)質(zhì)量 提升設(shè)計(jì)理念和水平 提高技術(shù)質(zhì)量 完善管理制度 人才隊(duì)伍建設(shè) 科研投入與創(chuàng)新 根據(jù)平衡計(jì)分卡思想，正略鈞策將分解得到的關(guān)鍵成功因素分成四大類（續(xù)） 加強(qiáng)人力資源管理體系建設(shè) 第 34頁 提高職工生活 質(zhì)量 科研投入與創(chuàng)新 提高員工凝聚力 人才隊(duì)伍建設(shè) 提高客戶滿意度 提高市場占有率 增加營業(yè)收入 控制成本增長 增加創(chuàng)利能力 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化 提高生產(chǎn)效率 加強(qiáng)技術(shù)質(zhì)量管理 完善管理和運(yùn)行機(jī)制 財(cái)務(wù)方面 客戶方面 內(nèi)部運(yùn)營方面 學(xué)習(xí)與成長方面 提高回款效率 加強(qiáng)黨 風(fēng)廉政 綜合治理和 精神文明建設(shè) 關(guān)鍵成功因素之間具有一定的因果關(guān)系，依據(jù)這種關(guān)系，公司的戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃得到層層傳遞 企業(yè)文化建設(shè) 舉例 第 35頁 關(guān)鍵成功因素基礎(chǔ)之上，正略鈞策形成公司級(jí) — 財(cái)務(wù)方面 增加營業(yè)收入 控制成本增長 增加創(chuàng)利能力 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化 稅收完成率 凈利潤完成率 利潤完成率 社會(huì)服務(wù)及其他收入 完成率 銷售收入完成率 成本控制率 費(fèi)用預(yù)算 控制率 指標(biāo) 舉例 第 36頁 關(guān)鍵成功因素基礎(chǔ)之上，正略鈞策形成公司級(jí) — 客戶方面 客戶滿意度、工作協(xié)作度 項(xiàng)目承攬金額比率；總開發(fā)項(xiàng)目數(shù)量等 提高客戶 滿意度 提高市場 占有率 擴(kuò)大市場份額 指標(biāo) 舉例 第 37頁 加強(qiáng)技術(shù)質(zhì)量管理 完善管理和運(yùn)行機(jī)制 提高生產(chǎn)效率 提升綜合競爭力 提高服務(wù)質(zhì)量 提升設(shè)計(jì)理念和水平 提高技術(shù)質(zhì)量 后續(xù)服務(wù)質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)及時(shí)性 創(chuàng)優(yōu)率、設(shè)計(jì)創(chuàng)新 合同履約率、產(chǎn)品合格率、產(chǎn)品優(yōu)良率、設(shè)計(jì)變更造成的超預(yù)算的百分比 關(guān)鍵成功因素基礎(chǔ)之上，正略鈞策形成公司級(jí) — 內(nèi)部運(yùn)營方面 指標(biāo) 舉例 第 38頁 人才的招聘計(jì)劃完成率、員工適配率、員工足崗率、人才培養(yǎng)計(jì)劃完成率、培訓(xùn)有效性、核心人才流失率、注冊(cè)人員擁有率 加強(qiáng)人才培養(yǎng)工作 人才隊(duì)伍建設(shè) 科研投入與 創(chuàng)新 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素基礎(chǔ)之上，正略鈞策形成公司級(jí) — 學(xué)習(xí)與成長方面 舉例 第 39頁 ? 陽光 100關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（）制定說明 ? 基于的公司年度工作計(jì)劃的分解 ? 部門和崗位的提取來源 ? 考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)的制定方法 第 40頁 在陽光 100部門的提取中，首先從公司級(jí)中挑選某部門需要承擔(dān)的指標(biāo)－設(shè)計(jì)部舉例 稅收完成率 凈利潤完成率 利潤完成率 社會(huì)服務(wù)及其他收入 完成率 技術(shù)咨詢收入完成率 勘察設(shè)計(jì)收入完成率 成本控制率 費(fèi)用預(yù)算 控制率 部門指標(biāo) 舉例 技術(shù)咨詢產(chǎn)值完成率 勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)值完成率 成本控制率 費(fèi)用預(yù)算 控制率 公司級(jí)指標(biāo) 財(cái)務(wù)方面 財(cái)務(wù)方面 第 41頁 由公司級(jí)得到的設(shè)計(jì)部部門指標(biāo) 勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)值完成率；技術(shù)咨詢產(chǎn)值完成率 成本控制率；費(fèi)用預(yù)算控制率 項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量；設(shè)計(jì)變更影響；設(shè)計(jì)創(chuàng)新 項(xiàng)目進(jìn)度 安全事故發(fā)生率 科研課題完成率 客戶滿意度、工作協(xié)作度 財(cái)務(wù)方面 客戶方面 內(nèi)部運(yùn)營方面 學(xué)習(xí)與成長方面 舉例 人才培養(yǎng) 綜合治理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè) 第 42頁 結(jié)合部門職責(zé)補(bǔ)充設(shè)計(jì)部部門 工程設(shè)計(jì)投標(biāo)負(fù)責(zé)本部門工程設(shè)計(jì)投標(biāo)文件的編制工作。 工程初步設(shè)計(jì)（ 1）編制勘察設(shè)計(jì)大綱，制定初步設(shè)計(jì)勘測(cè)設(shè)計(jì)工作計(jì)劃和工作安排；（ 2）負(fù)責(zé)本