某置業(yè)項目成本管理體系課件(編輯修改稿)
2025-03-20 15:50 本頁面
【文章內容簡介】 公司的總成本、資金預算影響；,規(guī)劃,立項,初步設計、擴初設計階段,規(guī)劃方案設計,施工圖設計,關鍵控制環(huán)節(jié),決算,采購,銷售,施工建造,施工圖招投標,15,項目實施后要重視成本、資金實際發(fā)生額與預算的差額，滾動調整預算,實施過程中的成本管理，首先是從流程上是要保證參與的人員、步驟，以保證成本、資金支出的合理性 其次成本實際發(fā)生后要從流程上保證與預算進行分析對照，并從公司層面匯總分析 要積累經(jīng)驗數(shù)據(jù)，有利于下一個項目進行參考,例如建立《項目開發(fā)成本構成表》、 《承建商、工程監(jiān)理、材料及設備供貨商名冊及資料庫》 、 《設備材料采購規(guī)范》、《設備材料采購市場價格數(shù)據(jù)庫》等資料,關鍵控制環(huán)節(jié),規(guī)劃,立項,決算,采購,銷售,施工建造,施工圖招投標,16,新奧置業(yè)集團,項目部,責任人,流程,項目成本控制流程,流程文件編號：,流程協(xié)調控制部門：項目部,總責任人：部門經(jīng)理,本流程共 1 頁之第1 頁,流程制訂人：,審核:,簽署:,生效日期:,技術質量部、審算辦,財務部,各部門總經(jīng)理,初步設計,施工圖設計,施工圖審核,施工圖審核， 編制施工圖預算,設備材料 招投標,施工進度 計劃,資金使 用計劃,資金運營計劃,現(xiàn)場洽商、 變更管理,按專業(yè)分解，形成各專業(yè)成本控制目標,施工監(jiān)理單位招投標,確定工程成 本控制目標,設備材料 選型,設計變更 流程,營銷中心,確定市場定位,根據(jù)市政咨詢方案和各專 業(yè)設計的要求，從降低成 本角度提出設計建議,項目成本控制總流程,備注,招投標的開始時間與施工圖設計同時,關鍵控制環(huán)節(jié),17,總負責人的控制工具主要是項目預算,而項目預算是一個從估算到概算再到預算的一個逐步推近真實的過程,估 算,概 算,預 算,收 入,成 本,每次都要獨立的對收入和成本進行調整 關注結構比的變化,工資,人事費用,管理費用,…,辦公費,…,報紙,廣告宣傳費,銷售費用,財務費用,…,…,機構管理費用,…,道路工程,基礎設施費,室外水電氣工程,…,公共配套設施費,物管設施安裝費,物業(yè)管理前期費用,開發(fā)間接費用,…,人事費用,項目部費用,利息及費用,…,給排水工程,安裝工程費,…,樣板房裝修裝飾,裝修工程費,…,…,…,主體工程,地基基礎工程,建筑工程費,建筑安裝工程費,,土地費用,開發(fā)成本,,三期,,二期,商鋪收入預測,車庫收入預測,住宅收入預測,一期,根據(jù)成本預測的變化進行調整,細化,控制工具,18,全面項目預算成功的關鍵因素是：,全面項目預算管理實現(xiàn)成本控制,流程和制度的保證 從整個項目開發(fā)流程中選擇成本管理的關鍵結點 制定項目預算完成/成本實際發(fā)生后的預算調整流程,經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)的積累 房地產(chǎn)周期長、投資大，對各成本項的預測需要經(jīng)驗積累,預算管理人才的培養(yǎng) 培養(yǎng)既對房地產(chǎn)開發(fā)工程設計、進度了解，又具有財務管理知識的預算管理人員，避免項目開發(fā)和成本管理脫節(jié),控制工具,19,按預算體系設定設定成本控制權限，區(qū)分成本管理過程中的成本的正常調整和例外管理,預算執(zhí)行,控制線,控制線,輕微偏離,明顯偏差,項目部控制,總責任人控制,年初公司整體成本概算中，對特定項目成本設定正常的浮動范
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