某鞋業(yè)公司績效管理體系(編輯修改稿)
2025-03-08 13:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 度完成率經(jīng)營收入 萬元 9 1 8 . 4 9 4 3 7 . 5 9 4 7 . 6 %氣量銷售收入 萬元 5 2 9 . 3 4 3 6 6 . 3 3 6 9 . 2 %民用戶配套收入 萬元 3 5 1 . 1 2 5 0 . 2 5 1 4 . 3 %熱水器配套費收入 萬元 0采暖爐配套收入 萬元 0工福戶配套費收入 萬元 2 1 . 3 1 8 . 6 0 8 7 . 3 %燃器具銷售收入 萬元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷售收入 萬元 0其他收入 萬元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %回款率 % 1 1 8 . 0 8 % 1 0 6 . 8 2 %總回款 萬元 1 0 8 4 . 6 4 6 7 . 4 5 4 3 . 1 %氣費回款 萬元 5 2 9 . 4 2 8 9 . 8 8 5 4 . 8 %配套費回款 萬元 2 9 8 . 5 0 1 7 6 . 1 5 5 9 . 0 %燃器具銷售回款 萬元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷售回款 萬元 0其他回款 萬元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %上年欠款回收 萬元 240民用戶發(fā)展 戶 2500 7 2 0 . 0 0 2 8 . 8 %熱水器發(fā)展 臺 0 8 . 0 0采暖爐發(fā)展 臺 200 0 . 0 0 0 . 0 %工福戶開口氣量 方 500 1 9 2 . 0 0 3 8 . 4 %民用戶安裝 戶 1596 1 4 7 . 0 0 9 . 2 %熱水器安裝 臺 0 8 . 0 0采暖爐安裝 臺 0 4 . 0 0工福戶安裝 方 0 2 8 8 . 0 0外網(wǎng)建設(shè) 公里 0 1 3 7 7 . 0 6總氣量 萬方 2 2 2 . 9 4 1 9 3 . 6 4 8 6 . 9 %民用戶 萬方 6 9 . 9 4 8 7 . 1 4 1 2 4 . 6 %工福戶 萬方 153 1 0 6 . 5 0 6 9 . 6 %液化氣銷售 萬噸 0燃器具銷售率 % 5 0 . 1 3 %灶具銷售 臺 800 6 4 . 0 0 8 . 0 %采暖爐銷售 臺 0熱水器銷售 臺 0可控費用 萬元 1 9 9 . 5 9 1 9 2 . 7 8 9 6 . 6 %利潤總額 萬元 1 9 5 . 1 2 1 1 8 . 0 0 6 0 . 5 %綜合毛利率 萬元 38% 4 1 . 0 0 %固定資產(chǎn)收益率 萬元 43%指標(biāo)名稱收入回款業(yè)務(wù)發(fā)展工程施工商品銷售財務(wù)指標(biāo)工程施工進(jìn)度 管網(wǎng)建設(shè) 工福戶安裝 民用戶安裝 工程預(yù)算 預(yù)算及時率 工程設(shè)計 設(shè)計及時完成率 設(shè)計損失率 、 錯誤發(fā)生數(shù) 責(zé)任性設(shè)計變更量 、 重大技術(shù)方案失誤量 客戶 用戶投訴次數(shù) 、 客戶滿意度 用戶回訪滿意度 、 用戶回訪率 用戶檔案完整率 、 品牌認(rèn)知度 業(yè)務(wù)員 市場調(diào)研 市場開發(fā) 合同 回款 宣傳策劃 ? 新指標(biāo)：重要客戶達(dá)成率？ ? KPI指標(biāo)體系應(yīng)用案例： 經(jīng)營檢討 單位 一季度計劃 一季度完成 一季度完成率經(jīng)營收入 萬元 9 1 8 . 4 9 4 3 7 . 5 9 4 7 . 6 %氣量銷售收入 萬元 5 2 9 . 3 4 3 6 6 . 3 3 6 9 . 2 %民用戶配套收入 萬元 3 5 1 . 1 2 5 0 . 2 5 1 4 . 3 %熱水器配套費收入 萬元 0采暖爐配套收入 萬元 0工福戶配套費收入 萬元 2 1 . 3 1 8 . 6 0 8 7 . 3 %燃器具銷售收入 萬元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷售收入 萬元 0其他收入 萬元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %回款率 % 1 1 8 . 0 8 % 1 0 6 . 8 2 %總回款 萬元 1 0 8 4 . 6 4 6 7 . 4 5 4 3 . 1 %氣費回款 萬元 5 2 9 . 4 2 8 9 . 8 8 5 4 . 8 %配套費回款 萬元 2 9 8 . 5 0 1 7 6 . 1 5 5 9 . 0 %燃器具銷售回款 萬元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷售回款 萬元 0其他回款 萬元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %上年欠款回收 萬元 240民用戶發(fā)展 戶 2500 7 2 0 . 0 0 2 8 . 8 %熱水器發(fā)展 臺 0 8 . 0 0采暖爐發(fā)展 臺 200 0 . 0 0 0 . 0 %工福戶開口氣量 方 500 1 9 2 . 0 0 3 8 . 4 %民用戶安裝 戶 1596 1 4 7 . 0 0 9 . 2 %熱水器安裝 臺 0 8 . 0 0采暖爐安裝 臺 0 4 . 0 0工福戶安裝 方 0 2 8 8 . 0 0外網(wǎng)建設(shè) 公里 0 1 3 7 7 . 0 6總氣量 萬方 2 2 2 . 9 4 1 9 3 . 6 4 8 6 . 9 %民用戶 萬方 6 9 . 9 4 8 7 . 1 4 1 2 4 . 6 %工福戶 萬方 153 1 0 6 . 5 0 6 9 . 6 %液化氣銷售 萬噸 0燃器具銷售率 % 5 0 . 1 3 %灶具銷售 臺 800 6 4 . 0 0 8 . 0 %采暖爐銷售 臺 0熱水器銷售 臺 0可控費用 萬元 1 9 9 . 5 9 1 9 2 . 7 8 9 6 . 6 %利潤總額 萬元 1 9 5 . 1 2 1 1 8 . 0 0 6 0 . 5 %綜
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