【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 d）預(yù)防和糾正措施的狀況； e）以往管理評(píng)審的 跟蹤措施執(zhí)行情況和效果； f）可能影響 質(zhì)量管理體系的變更需要，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，法律法規(guī)的修訂，新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等‘ g）改進(jìn)的建議。 評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的舉措和決定： a） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c）資源配置的需求等。 管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。由管理者代表保 存。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證由管理者代表確定具體負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施改進(jìn)措施計(jì)劃負(fù)責(zé)人，并跟蹤驗(yàn)證其結(jié)果，同時(shí)本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸出 。 6 資源管理 資源的管理 公司應(yīng)確保并提供以下方面所需的資源： a)資源提供是質(zhì)量管理體系中必不可少的支持過(guò)程，資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境信息和財(cái)務(wù)資源等； b）公司通過(guò)配備適當(dāng)?shù)馁Y源來(lái)確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持Q/PJZ— 20xx 12 續(xù)改進(jìn)，確保提供滿足顧客和法律法規(guī)的要求的產(chǎn)品，以曾強(qiáng)顧客滿意度。 人力資源 總則 公司建立并執(zhí)行《人力資源控制程序》，由綜合辦公室歸口管理，對(duì)人員的管理、培訓(xùn)和評(píng)定過(guò)程進(jìn)行控制，并負(fù)責(zé)本公司人力資源的調(diào)查和人力資源配置，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的任職 資格和工作能力，確保配置的人員與崗位需求的能力相適應(yīng)。 在質(zhì)量管理體系中從事任何影響產(chǎn)品要求符合性的人員都應(yīng)符合任職要求，要有適宜的基礎(chǔ)教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、必要的操作技能和工 作經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)并能勝任其工作。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品符合性的工作人員所必要的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等， 根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)和考核。 新員工培訓(xùn)： a） 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、以及質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行； b）崗 位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)所用設(shè)備的性能、操作安全和注意事項(xiàng)以及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)。 c）在崗員工培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行至少一次的Q/PJZ— 20xx 13 崗位技能培訓(xùn)和考核；技術(shù)工種的操作人員，應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)，取得本行業(yè)的崗位資格證方可上上崗‘ d）特殊工種人員培訓(xùn)：特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)和考核，合格后方可上崗；計(jì)量、電工、焊工和駕 駛員，應(yīng)取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格資格證書；質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，應(yīng)當(dāng)由專業(yè)老師培訓(xùn)、考核合格，并由公司總經(jīng) 理委任 ，方能從事內(nèi)審工作； e）技術(shù)人員培訓(xùn)：各類技術(shù)人員是產(chǎn)品生產(chǎn)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造 條件使他們的技能不斷創(chuàng)新，由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)或外送進(jìn)修。 公司對(duì)全體員工加強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí)教育，使員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性： 通過(guò)考試、考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性和受培訓(xùn)人員勝任崗位工作的能力。 綜合辦公室和各部門負(fù)責(zé)人可隨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)抽查考核，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施： 每年 11 月各部門將下 年度培訓(xùn)申請(qǐng)單報(bào) 綜合辦公室，綜合辦公室根據(jù)公司要求和各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)，編制下 年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 綜合辦公室接到外來(lái)培訓(xùn)信息，結(jié)合 公司需求經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可Q/PJZ— 20xx 14 安排計(jì)劃外培訓(xùn)。 綜合辦公室應(yīng)建立和保持所有員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司編制并執(zhí)行《設(shè)備維護(hù)和工作環(huán)境控制程序》，確定并提供 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境。為滿足質(zhì)量方針要 求并不斷提高顧客滿意度，確保產(chǎn)品的符合性和管理體制的有效性，進(jìn)行 生產(chǎn)工藝策劃，配置適當(dāng)?shù)幕A(chǔ)設(shè) 施，這包括：工作場(chǎng)所（廠房、綜合辦公室）、設(shè)備和工具（含刀、夾、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)程序），支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊和運(yùn)輸設(shè)施或信息系統(tǒng)等。 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和驗(yàn)收技術(shù)條件及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)和實(shí)驗(yàn)要求，選擇配置適宜的、具有所需精密度的監(jiān)測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)： a） 根據(jù)生產(chǎn)需要編制設(shè)施的“操作規(guī)程”； b）關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用設(shè)施，應(yīng)固定操作人員，并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格上崗； c）操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵循操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)設(shè)施的維修保養(yǎng)，做到整潔、潤(rùn)滑、保持精度； d）生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度《設(shè)備檢修計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； e）各車間依據(jù)《設(shè)備操作規(guī)程》，按期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，填寫《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄》； Q/PJZ— 20xx 15 f）設(shè)備使用過(guò)程中發(fā)生故障，由各車間組織專人維修，做好維修記錄 ，建立設(shè)備維修檔案； g）特殊項(xiàng)目的保養(yǎng)工作，按設(shè)備使用說(shuō)明書要求執(zhí)行。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別工作環(huán)境中的因素、條件，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)過(guò)程的影響。按照相關(guān)文件規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制。確定和管理所需作業(yè)環(huán)境，機(jī)械加工、鑄造、焊接單獨(dú)作業(yè)，提高加工工作環(huán)境，開展生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定制管理等措施，改 善工作環(huán)境，為確保產(chǎn)品符合要求打下良好基礎(chǔ)。 依據(jù)產(chǎn)品的不同，創(chuàng)造所需的工作環(huán)境，如：活動(dòng)空間、溫度、濕度、采光、防塵和通風(fēng)等。 生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所做到文明生產(chǎn)，保持整潔有序，配置合適的流轉(zhuǎn)器具，廢渣及時(shí)清理。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過(guò)程，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，通過(guò)這些過(guò)程使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量指標(biāo)，反映在生產(chǎn)圖紙和驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 中。 針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合公司實(shí)際，確定所需的過(guò)程（含工藝流程） ，對(duì)關(guān)鍵的過(guò)程，應(yīng)編制相對(duì)應(yīng)的工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，配置適當(dāng)?shù)? Q/PJZ— 20xx 16 資源。 對(duì)特殊過(guò)程要進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)產(chǎn)品的重要和關(guān)鍵特性要安排檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，并制定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 確定為過(guò)程和生產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 針對(duì)特殊合同制定質(zhì)量計(jì)劃。 管理職責(zé)： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，并主持產(chǎn)品鑒定工作。 市場(chǎng) 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同的簽訂和評(píng)審，以及與顧客溝通，收集、整理顧客信息， 還負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)定、原輔材料的采購(gòu)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品編制 產(chǎn)品圖樣、工藝文件和采購(gòu)文件。 生產(chǎn)部、各車間負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃 和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，組織操作人員搞好工序控制和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)（包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)；過(guò)程檢驗(yàn)；出廠檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)）并做好記錄，負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，對(duì)計(jì)量器具、測(cè)量?jī)x表進(jìn)行管理和安排周期檢定，還負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中的重大質(zhì)量問(wèn)題和不合格產(chǎn)品審理，跟蹤落實(shí)糾正和防御措施。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括隱含的，無(wú)需明示的，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途必需的要求，必須 履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的 交付和交付后活動(dòng)的要求，公司已確定的任何附加要求等方面的要求予以記錄和明確 。 Q/PJZ— 20xx 17 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司建立并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的要求的評(píng)審程序》。市場(chǎng)部組織評(píng)審產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如遞交標(biāo)書，接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并確保： a） 明確規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)的要求； b）如顧客沒(méi)有提供書面形式的要求，顧客要求應(yīng)在接受之前確認(rèn)； c）解決合同或訂單要求中與以前表述（如：投訴）不同的地方。 d）具備滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求的能力； f）如產(chǎn)品要求更改時(shí)，確保相 關(guān)文件由部門經(jīng)理或者合同簽訂代表負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶并進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保存。若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，公司在接受變更前對(duì)變更后的產(chǎn)品要求評(píng)審，確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)的部門或人員知道已變更的要求。 顧客溝通 為滿 足產(chǎn)品要求，公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、實(shí)現(xiàn)過(guò)程中及實(shí)現(xiàn)過(guò)程之后 各階段有關(guān)部門與顧客保持溝通： a） 經(jīng)常與顧客保持聯(lián)系，不定期地訪問(wèn)顧客，了解顧客的相關(guān)要求； b）市場(chǎng)部對(duì)顧客來(lái)信、電話、 傳真等方式的問(wèn)詢 （包括合同的執(zhí)行和修改情況）及時(shí)解答并建立記錄，予以保存； c）顧客反饋，包括顧客抱怨，市場(chǎng)部接到顧客反饋的相關(guān)信息后及時(shí)收集、整理并通知相關(guān)部門采取糾正措施或防御措施，以便持續(xù)滿足Q/PJZ— 20xx 18 顧客要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品圖紙均由顧客提供，按固定的生產(chǎn)工藝，執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，不涉及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)，刪減后不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司制定并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》。 識(shí)別采購(gòu)過(guò)程，確定各 種采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響；規(guī)定采購(gòu)職責(zé)，保證外購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)能滿足要求。規(guī)定 對(duì)各供方的控制方式和程度，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。經(jīng)評(píng)審合格的供方列入合格供方名錄。 公司對(duì)所有的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨的質(zhì)量狀況，并每年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施并對(duì)供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件應(yīng)清楚的說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)的信息，可包括： a） 產(chǎn)品、程序文件、過(guò)程與儀器設(shè) 備和人員的認(rèn)可或鑒定要求； b）質(zhì)量管理體系的要求。 在采購(gòu)文件發(fā)放之前需按照規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批，確保采購(gòu)文件中的要求的充分性。 Q/PJZ— 20xx 19 采購(gòu)驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方或原處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及對(duì)產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司編制并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，以及對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程包括產(chǎn)品的形成、產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)，公司通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)過(guò) 程和服務(wù)的實(shí)施：