【正文】 改進(jìn)的項(xiàng)目進(jìn)行分析，做出市場預(yù)測并分析顧客滿意程度。 不合格控制 本公司制定并實(shí)施《不合格產(chǎn)品控制程序》，以對不合格產(chǎn)品進(jìn)行有效地控制，以防止非預(yù)期使用或交付技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的評審，質(zhì)保部負(fù)責(zé)評審結(jié)論的批準(zhǔn)，并保存相關(guān)記錄。當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，經(jīng)管 理者代表批準(zhǔn)，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)保部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為如生產(chǎn)產(chǎn)品合格率、采Q/PJZ— 20xx 25 購產(chǎn)品的合格率、及顧客滿意率 等，為保證目標(biāo)的順利完成，每月辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量，對完成情況進(jìn)行考核。 管理者代表向總經(jīng)理報告審核結(jié)果，被審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，審核員對糾正措施跟蹤、驗(yàn)證，并形成記錄作為管理評審 的輸入。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃，編制審核計劃，規(guī)定審核范圍、頻次、方法及人員。 根據(jù)實(shí)際情況對客戶發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，收集顧客信息，并負(fù)責(zé)對顧客有關(guān)的建議、投訴和抱怨進(jìn)行記錄，并對上述信息進(jìn)行分析，記錄于《顧客滿意度統(tǒng)計分析表》上。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 為了保證產(chǎn)品的符合性及過程改進(jìn)，本公司規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的測量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)活動，在策劃時確定統(tǒng)計技術(shù)及其它使用方法的需要和應(yīng)用。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，以確保使用的監(jiān)視和測量設(shè)備與其測量能力和測量要求相一致。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司制定并實(shí)施 《生產(chǎn)和服務(wù)提供 程序》，已確定和實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)的過程，防止包裝損壞和誤用。對不合格產(chǎn)品應(yīng)做出明顯標(biāo)識防止與合格產(chǎn)品混淆。 在制品、半成品、產(chǎn)品的標(biāo)識： a） 用標(biāo)識卡或分區(qū)進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識、擺放，標(biāo)識卡內(nèi)容注明 產(chǎn)品名稱、型號，必要時注明生產(chǎn)日期、作業(yè)人員、班組； b）檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可入成品庫，入庫的產(chǎn)品應(yīng)與入庫單上所列的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量一致。 標(biāo)識的可追溯性 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。過程確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些特殊過程的能力是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。 Q/PJZ— 20xx 19 采購驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方或原處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及對產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。經(jīng)評審合格的供方列入合格供方名錄。不存在設(shè)計和開發(fā)，不涉及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)，刪減后不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 Q/PJZ— 20xx 17 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司建立并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的要求的評審程序》。 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品編制 產(chǎn)品圖樣、工藝文件和采購文件。 確定為過程和生產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時，確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量指標(biāo)，反映在生產(chǎn)圖紙和驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 中。確定和管理所需作業(yè)環(huán)境，機(jī)械加工、鑄造、焊接單獨(dú)作業(yè)，提高加工工作環(huán)境，開展生 產(chǎn)現(xiàn)場定制管理等措施，改 善工作環(huán)境，為確保產(chǎn)品符合要求打下良好基礎(chǔ)。 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和驗(yàn)收技術(shù)條件及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量檢測點(diǎn)和實(shí)驗(yàn)要求，選擇配置適宜的、具有所需精密度的監(jiān)測和實(shí)驗(yàn)設(shè)備。 綜合辦公室接到外來培訓(xùn)信息，結(jié)合 公司需求經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可Q/PJZ— 20xx 14 安排計劃外培訓(xùn)。 公司對全體員工加強(qiáng)質(zhì)量管理意識教育，使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 在質(zhì)量管理體系中從事任何影響產(chǎn)品要求符合性的人員都應(yīng)符合任職要求，要有適宜的基礎(chǔ)教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、必要的操作技能和工 作經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)并能勝任其工作。由管理者代表保 存。 管理評審 總則 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，建立并執(zhí)行《管理評審程序》 ，評審目的和主要內(nèi)容： a）由總經(jīng)理主持，按計劃每年至少一次，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； b）評審的主要內(nèi)容是：對公司質(zhì)量管理體系作出評價，提出改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)定的過程、機(jī) 構(gòu)設(shè)置和職能以及資源配置等事關(guān)全局的重大舉措； c）評審采取會議形式，應(yīng)提前一周由綜合辦公室通知各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和 有關(guān)人員，明確會議時間、地點(diǎn)和主要議題 ，并要求做好 充分的準(zhǔn)備； d）由綜合辦公室負(fù)責(zé)收集評審準(zhǔn)備資料，做好會議記錄，并予以保存。 內(nèi)部溝通 公司必須確保不同部門之間、不同崗位之間， 有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以 傳遞和溝通，并保證信息準(zhǔn)確、及時傳遞。 a）確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，確定對質(zhì)量管理體系求其 進(jìn)行的刪減及充分的理由； b）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及總要求而建立的過程中需要投入的總體資源； c）不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的方法，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d）對公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保證質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織制定質(zhì)量方針并形成了文件，傳達(dá)到全體員工，同時以確保質(zhì)量方針滿足以下要求： a） 適合公司的生產(chǎn)經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模，與公司經(jīng)營的 總方針相一致； b）體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依次 逐層分解； d）利用會議、文件、宣傳資料等方式在全體職工中宣傳、溝通、使全體職工充分理解，自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針； e）組織內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，對其持續(xù)適應(yīng)性進(jìn)行評審。 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司最高管理者對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和運(yùn)行總體負(fù)責(zé)，為Q/PJZ— 20xx 6確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的有效性，最高管理者承諾： a） 責(zé)成有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需要通過培訓(xùn)、會議等適宜 的方式教育全體員工樹立并不斷提高以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識和遵守行業(yè)法律、法規(guī)的質(zhì)量意識。 記錄控制 公司編制并執(zhí)行《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作出規(guī)定。 文件要求 總則 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司建立的體系文件有以下四個層次： a） 一級 文件： 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)）：是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件； b）二級文件： 程序文件：是各部門運(yùn)行流程及接口規(guī)定性文件； c）三級文件： 作業(yè)指導(dǎo)性文件：在某個過程沒有文件化的規(guī)定就不能保證質(zhì)量的前提下，使用作業(yè)指導(dǎo)性文件詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)； d）記錄表格 記錄表格是以記錄活動的狀態(tài)所達(dá)到的結(jié)果。 本手冊對 GJB9001A— 20xx《質(zhì)量管理體系要求》 標(biāo)準(zhǔn)中第 7 章中 設(shè)計和開發(fā)條款進(jìn)行了刪減，因?yàn)楫a(chǎn)品完全按照國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖紙生產(chǎn)，技術(shù)工藝成熟，本公司不承擔(dān)設(shè)計責(zé)任，因此，刪減標(biāo)準(zhǔn) 條款，刪減后不影響預(yù)期向顧客提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力。 Q/PJZ— 20xx 1 質(zhì) 量 手 冊 1 范圍 總則 公司基于下列需求規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求： a)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b）通過體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與使用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意度。提供給顧客的為“非受控”手冊，不加蓋印章，不負(fù)責(zé)對其進(jìn)行跟蹤和更改。 公司堅持“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以質(zhì)量求生存，以科學(xué)管理增效益，以技術(shù)進(jìn)步促發(fā)展”的經(jīng)營理念，不斷提升自身駕馭市場的能力，以適應(yīng)市場不斷發(fā)展的需求。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 3 月 29 日 Q/PJZ— 20xx VI 管理者代表任命書 任命： 朱鳳霞為公司管理者代表； 其職責(zé)是： a） 確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實(shí)施和保持； b） 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c） 組織開展質(zhì)量教育和培訓(xùn)，使全體員工提高滿足顧客要求的意識； d） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。充分發(fā)揮每個員工的積極性和責(zé)任感，不斷對公司的各項(xiàng)工作、工藝技術(shù)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)。 3）顧客至上：將“以用戶為中心”作為公司的宗旨。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 29 日 Q/PJZ— 20xx IV 質(zhì) 量 方 針 科學(xué)管理、質(zhì)量第一、顧客至上、持續(xù)改進(jìn) 。 編輯委員會 主 任 ：陳新濤 副主任：朱鳳霞 編 輯：楊桂昌、周會玲、楊向偉、 陳洪濤 、馬宏冰 審 核：朱鳳霞 批 準(zhǔn)：陳新濤 Q/PJZ— 20xx II 目 次 編輯委員會 ?????????????????????? I 目 次 ?????????????????????? II 發(fā) 布 令 ?????????????????????? III 質(zhì)量發(fā)布方針 發(fā)布令???????????????? ??? IV 質(zhì)量 目標(biāo) 發(fā)布令 ???????? ????????? ????? V 管理者 代表任命書???????????????????? VI 平頂山市金澤電器有限公司簡介???????????? VII 手冊的使用與管理?????????????????? VIII 1 范圍 ??????????????????????