【正文】 生變更時，公司在接受變更前對變更后的產(chǎn)品要求評審，確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)的部門或人員知道已變更的要求。 公司對所有的供方進(jìn)行定期評價，市場部負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨的質(zhì)量狀況，并每年一次對供方進(jìn)行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施并對供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。確認(rèn)特殊過程包括以下內(nèi)容： a） 技術(shù)部、質(zhì)管部負(fù)責(zé)規(guī)定對過程的評審和批準(zhǔn)所需的準(zhǔn)則； b）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)設(shè)備的認(rèn)可，包括過程所用的設(shè)備精度、安全性、可靠性等； c）綜合辦公室負(fù)責(zé)人員資格的鑒定； d）技術(shù)部門負(fù)責(zé)編寫作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程； e）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對過程參數(shù)進(jìn)行記錄并保存； f）當(dāng)人員、工藝、材料變化或長期停產(chǎn)后恢 復(fù)生產(chǎn)時，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)，正常情況下，每年確認(rèn)一次。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和狀態(tài)標(biāo)識可分為： a） 經(jīng)檢驗(yàn)和測試后合格； b）經(jīng)檢驗(yàn)和測試后不合格； c）經(jīng)檢驗(yàn)和測試后待決定； d）未經(jīng)檢驗(yàn)和測試。 公司中防護(hù)主要是防潮、防銹等。測量、分析和改進(jìn)的目的是： a） 保證產(chǎn)品的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的有效性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視活動作出規(guī)定，并通過統(tǒng)計技術(shù)（如：調(diào)查表、因果圖）的運(yùn)用，對監(jiān)事和測量 的信息進(jìn)行分析和處理，實(shí)施改進(jìn)。審核時應(yīng)考慮 審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前的審核結(jié)果。 質(zhì)保部利用會議、內(nèi)審、外審和各部門在執(zhí)行過程中反饋的信息等方法進(jìn)行過程能力檢查 ，達(dá)不到策劃要求時應(yīng) 采取措施。 可采用： Q/PJZ— 20xx 26 1） 返工／返修； 2）報廢； 3）按權(quán)限決定讓步、授權(quán)使用、放行或接收 ； 4）采取措施來排除其原預(yù)期使用或應(yīng)用。 持續(xù)改進(jìn)包括改善產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品和服務(wù)的有效性和效率的措施。確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。規(guī)定發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)采取措施，以消除潛在不合格產(chǎn)品的原因，防止產(chǎn)品不合格發(fā)生。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集和分析產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，對產(chǎn)品與要求的符合性、產(chǎn)品質(zhì)量特性趨勢、過程效率和過程的變化趨勢進(jìn)行分析，并記錄分析結(jié)果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 本公司實(shí)施過程的監(jiān)視和測量，以確保過程的符合性和質(zhì)量 管理體系的有效性。發(fā)現(xiàn)有不合格趨勢時采取相應(yīng)的Q/PJZ— 20xx 24 防護(hù)措施。質(zhì)保部負(fù)責(zé)確定所需的監(jiān)視和測量活動，以及所要求的監(jiān)視和測量設(shè)備，保證產(chǎn) 品符合規(guī)定要求。 可追溯性： 當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題或者客戶投訴時，本公司根據(jù)生產(chǎn)記錄或者檢驗(yàn)記錄及標(biāo)識卡進(jìn)行追溯，以便分析原因，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。生產(chǎn)部、質(zhì)保部、各車間一起繪制定制管理圖，制定原輔材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識的樣式，確定標(biāo)識的位置和方法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司編制并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，以及對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制。 采購 采購過程 本公司制定并實(shí)施《采購控制程序》。市場部組織評審產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如遞交標(biāo)書，接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并確保： a） 明確規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)的要求； b）如顧客沒有提供書面形式的要求，顧客要求應(yīng)在接受之前確認(rèn)； c）解決合同或訂單要求中與以前表述（如：投訴）不同的地方。 針對特殊合同制定質(zhì)量計劃。 依據(jù)產(chǎn)品的不同，創(chuàng)造所需的工作環(huán)境，如：活動空間、溫度、濕度、采光、防塵和通風(fēng)等。 綜合辦公室應(yīng)建立和保持所有員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。 能力、培訓(xùn)和意識 應(yīng)識別從事影響產(chǎn)品符合性的工作人員所必要的能力要求，分別對新員工、在崗員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等， 根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)和考核。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a） 審核結(jié)果，包括內(nèi)審及第二方或第三方質(zhì)量管理體系審核或產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； b）顧客反饋、市場、競爭對手、供方等獲得的信息； Q/PJZ— 20xx 11 c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； d）預(yù)防和糾正措施的狀況； e）以往管理評審的 跟蹤措施執(zhí)行情況和效果； f）可能影響 質(zhì)量管理體系的變更需要，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，法律法規(guī)的修訂，新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等‘ g）改進(jìn)的建議。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司編制《各崗位職責(zé) 要 求》，為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確規(guī)定各項(xiàng)質(zhì)量活動的職能 和相互關(guān)系，每一個對質(zhì)量有影響的 人都Q/PJZ— 20xx 9 應(yīng)知道他們職能范圍、 責(zé)任和權(quán)限，以及他們對質(zhì)量的作用。 b）制定質(zhì)量方針并 定期評價，確保其有效的實(shí)現(xiàn)； c）確定組織機(jī)構(gòu)，制定本公司質(zhì)量目標(biāo)并確保不同的職能層次 根據(jù)實(shí)習(xí)需要制定質(zhì)量目標(biāo)； d）確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系及增強(qiáng)顧客滿意度所需要的資源（包括人，財、物、技術(shù)等）； e）任命管理者代表，負(fù) 責(zé)體系建立和保持的具體事宜； f）進(jìn)行管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性 、充分性和有效性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)。 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)性文件 記錄，表格 質(zhì)量手冊 Q/PJZ— 20xx 4 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量手冊包括： a） 頒布令； b） 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) ； c） 管理者代表任命書 ； d） 公司概況 ； e） 質(zhì)量管理體系的范圍，刪減細(xì)節(jié)與合理性，應(yīng)包含公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力所必須要 的內(nèi)容； f） 程序文件的主要內(nèi)容或?qū)ζ涞囊茫? g） 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 注 1：在本標(biāo)準(zhǔn)中， 術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于 — 預(yù)期提供給顧客或顧客要求的產(chǎn)品； — 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。金澤人以主人翁的高度責(zé)任感、以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷滿足顧客的要求，為顧客生產(chǎn)出滿意的產(chǎn)品。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 3 月 29 日 Q/PJZ— 20xx V 質(zhì) 量 目 標(biāo) 一、 產(chǎn)品交付后顧客驗(yàn)收合格率達(dá)到 98%以上。 其內(nèi)涵： 1） 科學(xué)管理：運(yùn)用系統(tǒng)的科學(xué)的管理方法，立足于實(shí)際優(yōu)化資源配置，精心組織各項(xiàng)工作，提高工作效率，嚴(yán)格控制日常工作中的每一道工序，每一個環(huán)節(jié)。公司員工必須要認(rèn)真 學(xué)習(xí)、理解、貫徹《質(zhì)量手冊》的各項(xiàng)要求，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，曾強(qiáng)顧客滿意度。同時兼顧相關(guān)各方面的利益，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，優(yōu)良的服務(wù)，滿足并努力超越顧客的期望。 金澤電器目前主要用戶有平高集團(tuán)有限公司、平高電氣股份有限公司、平高威海電氣公司、河南有色匯源鋁業(yè)有限公司、河南江河工業(yè)有限公司、平頂山市軌枕廠等，生產(chǎn)的鍛鋁、鑄鋁件用于 SF GIS、 LW 等 系列 主要部件 ，生產(chǎn) GIS、LW、 ZF 系列 組合電器開關(guān)上用的鋁、鐵簡體和各種中高壓電器開關(guān)零部件、配套件、非標(biāo)機(jī)械配件產(chǎn)品等深受廣大用戶歡迎和好評。 d）新的國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，公司質(zhì)量管理體系有較大改變，質(zhì)量手冊有重大修改時應(yīng)重新?lián)Q版，同時廢除舊版并收回存檔一份，其余銷毀。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司依據(jù)“ ISO 9001: 20xx”質(zhì)量管理體系要求，根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)由管理者代表在總經(jīng)理的指導(dǎo)下建立本公司的質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此： a） 識別了公司質(zhì)量管理體系的過程，包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)及 監(jiān)視、測量和分析過程，并明確了過程之間相互順序和接口關(guān)系； b）為確保上述過程得到有效運(yùn) 行和控制，確定了這些過程所需的準(zhǔn)則和方法，并編制了與之相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格； c）為確保過程的有效運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視，提供了必要的資源和信息； d）公司通過一系列的監(jiān)視和測量及定期的內(nèi)部審核、管理評審等上述過程適用時進(jìn)行了監(jiān)視、測量分析，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并持續(xù)獲得顧客滿意； e）公司各部門采取有項(xiàng)措施，全體員工積極配合，以達(dá)到其預(yù)期的目的，并持續(xù)改進(jìn)。 記錄的保存期應(yīng)與法律、法規(guī)要求規(guī)定相適應(yīng)。 a） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針 給定的框架內(nèi)展開，公司進(jìn)行一級展開， 各部門根據(jù)其相應(yīng)職責(zé)進(jìn)行二級展開，在相關(guān)職能層次建立部門目標(biāo)； Q/PJZ— 20xx 8b）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需 的內(nèi)容，以及滿足顧客要求，曾強(qiáng)顧客滿意度的內(nèi)容； c）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)為高于現(xiàn)狀、具體、可測量，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)，并能作為業(yè)績改進(jìn)的依據(jù)； d）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并反映出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。 公司針對不同的對象采取不同的溝通方式 ，確保溝通的內(nèi)容完整、Q/PJZ— 20xx 10 準(zhǔn)確，有助于溝通對象的理解；溝通要及時 并有助于統(tǒng)一行動；有助于質(zhì)量問題的解決和預(yù)防。 6 資源管理 資源的管理 公司應(yīng)確保并提供以下方面所需的資源： a)資源提供是質(zhì)量管理體系中必不可少的支持過程，資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境信息和財務(wù)資源等； b）公司通過配備適當(dāng)?shù)馁Y源來確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持Q/PJZ— 20xx 12 續(xù)改進(jìn)，確保提供滿足顧客和法律法規(guī)的要求的產(chǎn)品，以曾強(qiáng)顧客滿意度。 綜合辦公室和各部門負(fù)責(zé)人可隨時現(xiàn)場抽查考核，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別工作環(huán)境中的因素、條件，以及對產(chǎn)品質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)過程的影響。 對特殊過程要進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，并對過程進(jìn)行監(jiān)控。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)（包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)；過程檢驗(yàn)；出廠檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)）并做好記錄，負(fù)責(zé)