【正文】 e. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 d. 代表公司就質(zhì)量管理體系事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。（參見《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》） c. 由市場部提出客戶對質(zhì)量投訴（包括抱怨）狀況，并對重大客戶抱怨問題予以檢討。 c. 資源的需求。對于計劃外的招聘公司應(yīng)規(guī)定其程序。 工作環(huán)境 公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其 實施有效的管理。 結(jié)果的記錄。 c． 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任（如：特 殊產(chǎn)品的法律法規(guī)要求）。 。 本公司將采購的原材料按其質(zhì)量特性進(jìn)行分類。 必要時對供方的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施的要求。 采購控制要求詳見《采購控制程序》和《供方 選擇與評估 控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司通過對過程的結(jié)果驗證來確認(rèn)過程的符合性。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。將其作為質(zhì)量管理體系有效 的一種量度。 關(guān)于內(nèi)部審核詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 應(yīng)糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗證，以證實其符合性。 d. 供方情況。 e． 記錄采取措施的結(jié)果。 e． 評審所采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施活動應(yīng)包括： a． 識別潛在的不合格及其原因。 糾正措施活動應(yīng)包括： a． 識別不合格（包括顧客抱怨）。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體 系的適宜性和有效性，識別可進(jìn)行改進(jìn)的機會，各部門和基層單位均應(yīng)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測量和監(jiān)視活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。在產(chǎn)品形成的各個階段實施相應(yīng)的檢測控制，如來料檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗。 文控應(yīng)對審核進(jìn)行策劃，策劃時應(yīng)考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。 ，應(yīng)評審先前結(jié)果的有效性并對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行維修 或調(diào)整，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 關(guān)于產(chǎn)品的保護的要求具體參見《產(chǎn)品防護控制程序》。應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量 要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格或待檢等）。 。 采購產(chǎn)品的驗證 若由可能因為供貨不合格而影響公司履行合同時，應(yīng)由品質(zhì)部提出，對采購產(chǎn)品（包括外發(fā)加工產(chǎn)品）進(jìn)行驗證判定。 注：外發(fā)加工過程公司作為特殊的生產(chǎn)過程處理，具體要求參見《外發(fā)加工管理規(guī)定》。 、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（即合同評審） 在承諾顧客生產(chǎn)之前，市場部應(yīng)對顧客的訂單進(jìn)行評審，如有合同的更改情況，更改后的合同亦應(yīng)評審。 2. 對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 《任職資格管理規(guī)定》 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《工作環(huán)境控制程序》 《 5S 管理規(guī)定》 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編 JPLQM0 號 1 文件版本 A/0 文件 名稱 質(zhì)量手冊 頁次 23/29 7 產(chǎn)品實現(xiàn)（參照 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系之 7.） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致并對其順序和相 互作用予以確定，應(yīng)識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求的能力的影響，產(chǎn)品的每個質(zhì)量特性都受到有效控制。 （廠房維修、各種輔助設(shè)施、防火設(shè)施、安全防護設(shè)施等 ）。這一程序?qū)镜娜藛T配置、任職要求、在職培 訓(xùn)、意識灌輸和績效考核作出了適當(dāng)?shù)囊?guī)定。 g. 由管理者代表提出質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行及修正狀況檢討。管理評審應(yīng)對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改作出評價。詳見本手冊第九至十三頁 《組織架構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限》和《職務(wù)說明書》。 質(zhì)量策劃應(yīng)包括： a. 質(zhì)量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減。 。 注：其它記錄具體的管理要求參見《質(zhì)量記錄控制程序》。 公司制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，確保有充分的記錄證明質(zhì)量管 理體系運行的狀況，為質(zhì)量管理體系的分析改進(jìn)提供足夠的依據(jù)，確保質(zhì)量記錄得到合理有效的標(biāo)識、貯存、保護，易于檢索，規(guī)定合理的保存期限和適當(dāng)?shù)奶幹梅椒ā? I) 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。 對于（ ）質(zhì)量手冊，公司要求保存和受控，其內(nèi)容包括： A) 封面 。這些文件包括： A） 質(zhì)量手冊。 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編 JPLQM0方針目標(biāo)組織權(quán)責(zé)質(zhì)量制度資源配置管理評審 人員培訓(xùn)資格驗證設(shè)備管理 體系策劃文件管理樣板管理 合同評審顧客調(diào)查 樣板制作 原料采購供方開發(fā)和管理 場地規(guī)劃庫房管理 現(xiàn)場規(guī)劃工具管理設(shè)備管理 儀器管理儀器校正質(zhì)量策劃持續(xù)改善 產(chǎn)品樣品圖紙資料報 價 樣板確認(rèn) 訂單 顧客財產(chǎn) 顧客抱怨顧客退貨 審核 可行性分析 樣板制作 樣料采購 備樣板料 送樣 合 同 評 審 生產(chǎn)排期采購計劃 物料顧客財產(chǎn)管理 物料 /半成品供應(yīng) 首 件 確認(rèn) 生產(chǎn)條件準(zhǔn)備 進(jìn)度管理 生 產(chǎn) 客戶服務(wù) 最終審核交付 成品檢驗 客戶檢驗 投訴接受 過程監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 投訴處理 不合格品控制 管理評審 數(shù) 據(jù) 分 析 及 糾 正 與 預(yù) 防 措 施 效 果 驗 證 和 持 續(xù) 改 進(jìn) 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 號 1 文件版本 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊 頁次 15/29 質(zhì)量控制流程圖 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編 JPLQM0YES NO YES NO NO YES NO YES YES NO NO YES YES NO 出貨 入庫 包裝 最終檢驗 最終審核 包裝前全檢 自主檢驗 原物料 拒 收 IQC 檢驗 入庫 領(lǐng)料 首件檢驗 (簽板 ) 生產(chǎn) 質(zhì)量異常處理 特采處理 不合格品處理 退貨 IPQC抽驗 巡回檢驗 號 1 文件版本 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊 頁次 16/29 ISO9001:20xx 權(quán)責(zé)展開表 ISO9001:20xx 版標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 權(quán)責(zé)部門 總經(jīng)理 /管理者代表 行 政 部 市 場 部 采 購 部 工 程 部 倉 庫 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 文 控 總要求 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 文件要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 質(zhì)量手冊 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 文件控制 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 評審輸入 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 評審輸出 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 資源的提供 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 總則 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力、培訓(xùn)和 意識 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編 JPLQM0 號 1 文件版本 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊 頁次 17/29 備注：☆ — 主要負(fù)責(zé)部門 ○ 配合部門 ISO9001:20xx 版標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 權(quán)責(zé)部門 總 經(jīng)理 /管理 者代表 行 政 部 市 場 部 采 購 部 工 程 部 倉 庫 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 文 控 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客溝通 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) 刪 除 采購 采購過程 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 采購信息 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆